1、流程畫法培訓(xùn)流程再造（BPR）3C3C流程流程(BP)(BP)流程四要素流程符號(hào)流程描述流程畫法飯館中的流程再造小游戲飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時(shí)間為17分鐘123456789101112131415162143順序時(shí)間為17分鐘1234567891011121314151617最長(zhǎng)時(shí)間為?分鐘時(shí)間時(shí)間時(shí)間時(shí)間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘結(jié)束主要內(nèi)容一、流程的基本知識(shí)介紹二、流程圖的基本知識(shí)介

2、紹業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程重組業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改進(jìn),它的目標(biāo)是通過重新設(shè)計(jì)組織經(jīng)營(yíng)的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價(jià)值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營(yíng)運(yùn)成本,控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高營(yíng)運(yùn)效率三方面),從而獲得績(jī)效的改進(jìn)流程優(yōu)化就是在目前流程基礎(chǔ)上改進(jìn)，去掉沒有增加價(jià)值的活動(dòng)，去掉不必要的傳遞，使流程更加通暢，從而達(dá)到短期的迅速改進(jìn) 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后通過流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、服務(wù)或某種決策結(jié)果。 業(yè)務(wù)流程來自來自3C的挑戰(zhàn)的挑戰(zhàn)-流程再造產(chǎn)生的背景流程再造產(chǎn)生的背景 2O

3、世紀(jì)6O、7O年代以來，信息技術(shù)革命使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和運(yùn)作方式發(fā)生了很大的變化，而西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期低增長(zhǎng)又使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰(zhàn)：(1)顧客（顧客（Customer）買賣雙方關(guān)系中的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競(jìng)爭(zhēng)使顧客對(duì)商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對(duì)各種產(chǎn)品和服務(wù)也有了更高的要求。 (2)競(jìng)爭(zhēng)（競(jìng)爭(zhēng)（Competition）技術(shù)進(jìn)步使競(jìng)爭(zhēng)的方式和手段不斷發(fā)展，發(fā)生了根本性的變化。越來越多的跨國(guó)公司越出國(guó)界，在逐漸走向一體化的全球市場(chǎng)上展開各種形式的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)威脅。 (3)變化（變化（

4、Change）市場(chǎng)需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術(shù)進(jìn)步使企業(yè)的生產(chǎn)、服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)常變化，這種變化已經(jīng)成為持續(xù)不斷的事情。因此在大量生產(chǎn)、大量消費(fèi)的環(huán)境下發(fā)展起來的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式已無法適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)。 面對(duì)這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只有在更高水平上進(jìn)行一場(chǎng)根本性的改革與創(chuàng)新，才能在低速增長(zhǎng)時(shí)代增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。越來越多的管理者終于醒悟：必須對(duì)現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原則到工作方法進(jìn)行徹底的重組再造，做一次傷筋動(dòng)骨的大手術(shù)，美國(guó)的企業(yè)才能迅速獲得新生，重新回到世界領(lǐng)先的位置。流程再造就是在這種在這種背景下，美國(guó)企業(yè)為挑戰(zhàn)來自日本、歐洲的威脅而展開的的一場(chǎng)管理的革命性探索。SWOT

5、分析優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)劣勢(shì)機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)威脅威脅1C(顧客顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化市場(chǎng)變化)1C(顧客顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化市場(chǎng)變化)1C(顧客顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化市場(chǎng)變化)1C(顧客顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化市場(chǎng)變化)流程再造的三個(gè)基本思想流程再造的三個(gè)基本思想。傳統(tǒng)的分工理論將完整的流程分解為若干任務(wù)，并把每個(gè)任務(wù)交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，工作的重點(diǎn)往往會(huì)落在任務(wù)上，從而忽視了最終的目標(biāo)滿足顧客的需要。恢復(fù)了流程的整個(gè)面貌，帶來的直接好處就是使每位負(fù)責(zé)流程的人員充分意識(shí)到，流程的出口就是向顧客提供較高的價(jià)值。企業(yè)再造將直接導(dǎo)致組織結(jié)構(gòu)

6、發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型結(jié)構(gòu)的新模式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必須是復(fù)合型的專業(yè)人才，需要具備全面知識(shí)，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推動(dòng)員工不斷學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。重組流程推動(dòng)了企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的提高，IBM公司通過重組流程減少了九成的作業(yè)時(shí)間，并大大降低了人工成本，而且增加了100倍的業(yè)務(wù)量。 流程圖基本知識(shí)介紹流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫法流程四要素流程四要素1、執(zhí)行人:2、動(dòng)作:3、邏輯關(guān)系:4、時(shí)限:行為的發(fā)起者流程過程中的具體行為和步驟動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動(dòng)

7、作所要求的時(shí)間期限采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之一流程四要素之一:執(zhí)行人執(zhí)行人以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人執(zhí)行人7天1天1天2天7

8、天1天1天3天2天3天3天30天30天財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之二流程四要素之二:動(dòng)作動(dòng)作以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天

9、1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動(dòng)作動(dòng)作采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之三流程四要素之三:邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

10、單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之四流程四要素之四:時(shí)限時(shí)限以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求

11、驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時(shí)限時(shí)限1天流程圖基本知識(shí)介紹流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫法流程符號(hào)流程符號(hào)是否動(dòng)作可選動(dòng)作單個(gè)文件/表單多個(gè)文件/表單子流程存檔判斷/決策邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號(hào)常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào)采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào):動(dòng)作動(dòng)作以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打

12、印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動(dòng)作動(dòng)作采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào):可選動(dòng)作可選動(dòng)作以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)

13、預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動(dòng)作可選動(dòng)作藥品入庫藥品入庫采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào):表單表單以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采

14、購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單表單:單表單單表單多表單多表單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào)

15、:子流程子流程以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程子流程藥品付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部藥品付款流程藥品付款流程采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采

16、購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證付款計(jì)劃打印付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單付款付款計(jì)劃流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào):存檔存檔以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送

17、貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔存檔文件存檔采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào):判斷判斷以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求

18、供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判斷判斷是否屬急調(diào)不備庫存品種是否采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程符號(hào)流程符號(hào):邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉位,藥品入庫收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉單進(jìn)倉單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉單進(jìn)行勾

19、兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫臨時(shí)倉位藥品入庫藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系邏輯關(guān)系流程圖基本知識(shí)介紹流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫法流程描述流程描述為了便于記憶給流程取的名稱流程名稱流程編號(hào)公司名稱部門名稱流程的序列號(hào)（GKBJBGS001）建立此流程要達(dá)到的目標(biāo)目的原則建立和執(zhí)行該流程所必須遵守的基本準(zhǔn)則流程適用于那些事情的運(yùn)作適用范圍流程說明流程步驟的具體描述該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟

20、關(guān)鍵控制點(diǎn)流程相關(guān)表單流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程流程描述描述流程名稱：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu)四、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 采購(gòu)合同，電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，電子驗(yàn)收信息，進(jìn)倉單，在途商品帳，應(yīng)付帳款，增值稅發(fā)票七、制度 序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，

21、轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖基本知識(shí)介紹流程圖基本知識(shí)介紹 流程四要素 流程符號(hào) 流程描述 流程圖的畫法第一步第一步:流程流程描述描述流程名稱：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低成本二、原則：過程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu)四

22、、流程說明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單 采購(gòu)合同，電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，電子驗(yàn)收信息，進(jìn)倉單，在途商品帳，應(yīng)付帳款，增值稅發(fā)票 序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉位后，將藥品的倉位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部第二步第二步:標(biāo)明執(zhí)行人標(biāo)明執(zhí)行人以藥品采購(gòu)流程為例以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同第三步第三步:畫出流程的基本過程畫出流程的基本過程采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告