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文檔簡介

1、* 修訂履歷 *版本修訂頁次備注核準審核承辦制訂部門簽名日期1.0 目的為滿足ISO9001-2015標準4.1的要求，確定與本公司目標和戰略方向相關并影響實現質量管理體系預期結果的各種內部和外部因素，對其進行有效控制。2.0 范圍適用于對本公司經營環境內外部因素識別、評價。3.0 定義 無。4.0 職責4.1管理部：確定內外部環境因素和相關方期望或要求。4.2總經理：批準風險和機會的應對措施。4.3 管理者代表：組織各部門進行內外部環境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施，對結果進行審核整理。4.4 各部門：配合進行內外部環境因素和相關方期望或要求的識別評價、并擬定應對措施5.0

2、 作業內容5.1組織環境管理5.1.1在建立與持續改進質量管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰略方向相關，并影響公司實現質量管理體系預期結果能力的內部和外部環境。5.1.2內外部環境因素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a) 管理部：內部（公司價值觀、企業文化、人員能力、體系運行、過程能力等），外部（地理位置、現存污染、法律、競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。b) 技術部：內部（產品、人員能力、知識、業績表現等），外部（法律、技術、競爭、社會和經濟環境等）。采購部c) 銷售部：內部（產品、活動、服務、業績表現

3、等），外部（法律、技術、競爭、市場、文化、社會和經濟環境等）。d) 管理者代表：內部（戰略、知識、人員能力、業績表現等），外部（社會和經濟環境等）。5.1.3各部門將識別結果登記在組織內外部環境因素識別表上，提交管理者代表進行匯總整理。5.1.4 內外部環境因素監測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部內外部環境因素識別與評審。另外各部門在獲得內外內外部環境因素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對組織內外部環境因素識別表進行修訂。5.2相關方期望或要求管理5.2.1 相關方期望或要求識別與評估：相關方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應商、銀行、工會、合伙人

4、、競爭對手或社會團體或行業協會。在每年的管理評審前，由相關部門負責人進行識別并評估其適用性,具體部門及識別項目如下：a,管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團體。b,采購部：外包加工方、供應商、競爭對手或社會團體。c,銷售部：顧客、競爭對手或社會團體。d,管理部：員工代表、附近企業及居民、銀行、工會、社會團體。5.2.2各部門將識別結果登記在相關方的需求和期望清單上，提交管理者代表進行匯總整理。5.2.3相關方期望或要求監測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部內外部環境因素識別與評審。5.2.4各部門在獲得內外部環境因素信息變化時，應及時告知管理者代表，由管理者代表對相關方的需求和期望清單進行修訂。5.3 每次管理評審前，管理者代表匯總企業內外部環境因素情況及相關方的期望

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