1、 可回收物料管理過程受控狀態(tài)： 文件編號：發(fā)文序號：編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 實施日期：2017年7月7日可回收物料管理過程1、目的規(guī)范公司可回收物料的統(tǒng)一回收、儲存、處理各階段的工作，符合固廢的處理要求，從而對其進行有效控制。2、適用范圍適用于公司生產(chǎn)生活活動中所產(chǎn)生的可回收物料處理的控制和管理。3、職責(zé)3.1 倉儲部：倉儲部貨場負責(zé)可回收物料入庫、儲存、出庫等環(huán)節(jié)的工作；監(jiān)督各部門運來的可回收物料，分類存放，對可回收物料做好現(xiàn)場儲存防護管理工作，監(jiān)督裝車運輸出廠的過程。負責(zé)根據(jù)可回收物料存儲情況不定期向公司提出可回收物料處理的申請工作。3.2 相關(guān)部門：負責(zé)本部門內(nèi)的產(chǎn)生可回收物料的整

2、理回收，統(tǒng)計，暫存，統(tǒng)一運輸至貨場指定分類存放的地點。3.3 采購部：負責(zé)根據(jù)物流部提出的處理申請，對可回收物料進行處置工作。3.4 財務(wù)部：負責(zé)可回收物料出入庫過磅的相關(guān)結(jié)算工作。3.5 行政部：負責(zé)監(jiān)督公司內(nèi)可回收物料現(xiàn)場環(huán)境。4、流程輸入和輸出流程輸入：需要處理的可回收物料流程輸出：可回收物料合理處置、物料儲存記錄、發(fā)貨單、過磅單、可回收物料處置記錄5、風(fēng)險識別5.1 物料儲存潛在水濕、霉變。5.2 物料儲存潛在火災(zāi)的發(fā)生。6、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的控制措施6.1 物料儲存潛在水濕、霉變控制措施：貨場值班人員每天對貨場存儲的可回收物料進行巡檢，檢查有無漏雨現(xiàn)象和因此而產(chǎn)生的水濕、霉變情況，當(dāng)檢

3、測到有上述情況時，操作人員應(yīng)采取打開篷布通風(fēng)或?qū)⑺疂裎锪先〕隽罆?、單獨存放?.2 物料儲存潛在火災(zāi)危險控制措施：紙類易燃、易水濕霉變物品要求中標(biāo)客戶一天一清運；檢查消防設(shè)施的完好；檢查煙火現(xiàn)象，嚴(yán)禁吸煙；定期組織火災(zāi)消防演練提高火災(zāi)應(yīng)急處理能力。7、績效指標(biāo)及考核方法7.1 績效指標(biāo)可回收物料儲存質(zhì)量事故為07.1.2發(fā)貨準(zhǔn)確率100%7.1.3重大火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為07.2 考核方法7.2.1可回收物料儲存過程中未發(fā)生如霉變、雨淋、浸泡等質(zhì)量事故。7.2.2發(fā)貨準(zhǔn)確率=1-每月實際出廠裝車出錯車數(shù)/每月實際出廠車輛總數(shù)*100%7.2.3 未發(fā)生重大火災(zāi)事故。8、流程圖可回收物料管理過程流

4、程圖序號相關(guān)部門A倉儲部B采購部C財務(wù)部D行政部E備注0開始1可回收物料產(chǎn)生暫存運到貨場分類存儲監(jiān)督檢查現(xiàn)場環(huán)境貨場巡檢記錄2申請?zhí)幹谜袠?biāo)投標(biāo)資質(zhì)審核3簽訂合同空車過磅進廠發(fā)貨通知單4監(jiān)督裝車物料儲存記錄5過磅出廠過磅單6物料臺帳整理可回收物料處置記錄7結(jié)束9 節(jié)點說明A1節(jié)點：物料暫存 各部門對產(chǎn)生的可回收物料進行整理回收，統(tǒng)計，在本部內(nèi)分類暫存。B1節(jié)點：分類儲存各部門根據(jù)產(chǎn)生的可回收物料數(shù)量和時間，統(tǒng)一運輸至貨場指定分類存放的地點。監(jiān)督各部門運來的可回收物料，分類存放，對可回收物料做好現(xiàn)場儲存防護管理工作。貨場值班人員每天對貨場存儲的可回收物料定期巡檢，按貨場巡檢要求做好貨場巡檢記錄，檢

5、查有無漏雨現(xiàn)象和因此而產(chǎn)生的水濕、霉變情況，當(dāng)檢測到有上述情況時，操作人員應(yīng)采取打開篷布通風(fēng)或?qū)⑺疂裎锪先〕隽罆?、單獨存放。管理好現(xiàn)場，檢查消防設(shè)施的完好；檢查煙火現(xiàn)象，嚴(yán)禁吸煙；定期組織火災(zāi)消防演練提高火災(zāi)應(yīng)急處理能力。 C1節(jié)點：監(jiān)督檢查現(xiàn)場環(huán)境 行政部定期不定期監(jiān)督檢查倉儲物料的擺放情況，現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生。B2/C2節(jié)點：申請?zhí)幹煤驼袠?biāo) 倉儲部根據(jù)可回收物料存儲情況不定期向公司提出可回收物料處理的申請。采購部根據(jù)申請，及時進行處置。需要招投標(biāo)的物料及時組織招投標(biāo)工作，審查單位資質(zhì)，并進行考察工作了解處置單位狀況。C3節(jié)點：簽訂合同 采購部根據(jù)考察情況，選擇意向處置單位匯報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，簽訂合同。D3節(jié)點：空車過磅進廠可回收物料運輸車輛到達我公司后，首先到門衛(wèi)處登記，然后根據(jù)登記順序排號入廠。門衛(wèi)根據(jù)廠內(nèi)進車管理規(guī)定對運輸車輛放行。入廠前門衛(wèi)對所有車輛進行煙火、易燃易爆物品檢查。車輛經(jīng)門衛(wèi)檢查無誤后進車過磅，過磅時警衛(wèi)人員對所有車輛進行監(jiān)磅，車輛上磅后出示采購部開具的發(fā)貨通知單，過磅完成核對數(shù)據(jù)無誤后，安排車輛去可回收物料貨場裝車。B4節(jié)點：監(jiān)督裝車可回收物料車輛到達廢舊物資貨場后，貨場人員根據(jù)司機提供的發(fā)貨通知單確認(rèn)無誤后，根據(jù)可回收物料管理規(guī)定，監(jiān)督裝車全過程。記錄好物料儲存記錄。D5節(jié)點：過磅出廠 裝車完成，貨場人員檢查無誤后，進行過磅，開具出門證。C6節(jié)點：