1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上貨通物流公司公務出差管理制度為了實現(xiàn)本公司經營目標，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效的精神，特對員工出差做出如下規(guī)定：一、員工出差的類別1、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。2、員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。二、員工出差按如下程序辦理：1、出差前應填寫出差申請單（附表1），由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。2、憑出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。返回后三天內填寫差旅費報銷單附正式發(fā)票至財務部按財務流程報銷，未于三天內報銷者，財務部應于當月薪資中先予扣回，待報支時一并核付。3、差旅費中實

2、報部分不得超出合理數(shù)額，對特殊情況應由出差人出具說明文字，否則財會人員有權拒絕受理和上呈請奪。4、出差人員返回后三天內需填寫出差報告（附表2）報呈直接主管，以便對出差成效的跟蹤。三、出差審批程序：部門經理審批 財公司領導審批務審批 、 行政部門考勤備案四、出差行程中除特殊情況外一般不得報支加班費，法定節(jié)假日出差按規(guī)定可計加班。五、出差中途除因公務、疾病或意外災害需經主管允許延時外，不得借口延長出差時間，否則不予報支旅費，并依情節(jié)輕重給予批評教育直至開除。六、差旅報銷標準1、公司員工因公出差，一般乘坐火車硬坐或硬臥、長途客車，特殊情況經公司領導批準后，可乘坐飛機經濟艙。2、火車行程在24小時（含

3、24小時）以上，確因工作需要經總經理批準，可乘坐飛機經濟艙。3、出差日期按往返票據(jù)日歷天數(shù)計算。出差期間每人伙食補助包干使用，超支部分自理，具體如下：地區(qū)經濟特區(qū)、北京、上海、廣州直轄市、省會、計劃單列市一般地區(qū)補貼標準（元/天）6050404、出差期間市內交通費每天20元，包干使用，包干后不得再報銷市內交通費（包括出租車費）。確因工作需要發(fā)生差旅及市內交通費者，報總經理批準后實報車費，不再付包干車費。5、出差期間的住宿費本著節(jié)約原則，按規(guī)定標準憑票據(jù)實報實銷，超過部分自理，具體住宿標準如下： 地區(qū)職級經濟特區(qū)、直轄市、北京、上海、廣州省會、計劃單列市一般地區(qū)基層員工250元以內200元以內1

4、50元以內中層正、副職管理人員300元以內250元以內200元以內高層正、副職管理人員400元以內350元以內300元以內附表1：出 差 登 記 表出差人： 部門： 前往： 事由： 計劃出差時間： 返回時間： 聯(lián)系地址和電話： 您出差時工作接替負責人： 批準人： 備注： 附表2：出 差 申 請 單 年 月 日申請人部門職務出差時間自 年 月 日起至 年 月 日計 天出差事由出差地點預算項目申報金額部門審批財務核定金額批準金額車/船/機票市內交通酒店/旅館餐飲補貼備用金總金額借款金額收款人簽名部門經理審批行政人事部審批財務管理部審批總經理批示附表3： 出差報告出 差 報 告 日期： 年 月 日部 門報 告 人職 別出差時間： 出差項目：報告內容：