1、表 1清潔生產審核議程安排序號日期項目11與企業負責人聯系，商談清潔生產審核開展程序及時間安排，2收集企業基本資料，并確定下一次培訓時間；3現場培訓 （動員會議），要求企業高層領導及各部門中層干部參2與，學習清潔生產意義、內容；指導組建清潔生產審核小組，建立清潔生產審核機制3現場考察，了解企業產污、排污現在，收集清潔生產無/低費方案4收集清潔生產中 /高費方案5現場考察，針對中/高費方案收集資料6完成報告，確定申報驗收事宜驗收具體議程可根據企業實際情況和進度自行安排。表 2清潔生產審核工作計劃表階段工作內容時間負責人籌劃與組織預審核審 核方案產生和篩選1、組建審核小組2、制定工作計劃3、開展清

2、潔生產宣傳4、組織清潔生產知識培訓1、水、電、設備調研2、工藝 /過程控制調研3、物料 /廢棄物調研4、環境管理狀況調研5、公司現狀調研；6、確定部門、班組審計重點和目標7、提出無 /低費方案、并實施8、制訂清潔生產考核辦法1、收集審計重點資料2、編制物料 (水 )平衡圖3、分析廢棄物產生原因4、實施無 /低費清潔生產方案1、篩選和產生中/高費方案2、核定和分類匯總方案可行性分析方案實施持續的清潔生產1、編制中高費方案可行性報告；2、無 /低費方案的效益分析。1、總結清潔生產方案結果；2、編寫清潔生產審核報告1、建立持續清潔生產機構；2、建立清潔生產制度；3、制定持續清潔生產計劃附表 2參考表

3、格階段工作內容1、中層干部會議，學習清潔生產意義、內容；籌劃 2、配合清潔中心人員、專家進行現場觀察；和組 3、成立審核小組；織4、實施教育、 宣傳，克服思想障礙； 5、培訓、考試；1、現場考察，收集資料，確定審計重點；預審2、生產污染源及污染物調查；核3、研究措施，設置清潔生產目標；1、對審計重點進行監測分析；2、實測輸入、輸出，物料平衡；審核3、評估與分析廢物產生的原因；4、提出合理化建議，提出污染物削減方案；方案1、面向全廠職工宣傳、動員、提出方案；產生2、方案的匯總、分類；和篩3、方案的分析與篩選；選可行 1、對清潔生產方案進行技術評估；性分 2、對清潔生產方案進行環境評估；析3、對清

4、潔生產方案進行經濟評估；1、籌措資金、組織實施方案；方案2、對已實施方案的成果匯總及分析總結；實施3、糾正方案實施過程中的問題；1、建立和完善清潔生產組織；持續2、建立和完善清潔生產管理制度；清潔3、制定持續清潔生產計劃；生產4、編制清潔生產審核報告；完成時間2011.7. 102011.112012.5持續進行責任部門及負責人審核小組審核小組技術依托單位技術依托單位審核小組審核小組審核小組技術依托單位審核小組審核小組表 3清潔生產審核小組成員表序號姓名小組職務公司職務職責要求1組 長1、組織公司清潔生產；2、提供資金、人力和資源支持。1、策劃公司清潔生產、制定工作計劃；2副組長2、組織方案篩

5、選和評估；3、收集資料數據、編寫審核報告。3成 員1、推進清潔生產、監測分析實施效果；2、將實施成果納入管理體系。1、推進節能、降耗、減污工作計劃實施；4成 員2、監測廢水，廢氣，固廢控制狀況；3、分析和評估清潔生產實施效果。1、推進物料消耗考核。5成 員2、控制固廢處理，化學危險品儲存。3、監測分析物料和廢棄物實施效果。6成 員1、推進設備維護、節電、節水工作計劃；2、監測分析節水、節電實施效果。7成 員1、推進工藝技術和裝備改造工作計劃；2、監測分析工藝和裝備改進實施效果。8成 員1、收集市場信息和行業信息。2、向客戶推行清潔生產理念。 .9成 員1、策劃清潔生產資金。2、對中高廢方案進行

6、經濟效益分析。資料種類基本資料生產資料環保資料管理資料表 4清潔生產資料收集目錄資料名稱要 求1、企業發展歷史、規模和基本企業基本資料情況以及榮譽證書2、企業組織架構提供全廠組織架構圖3、平面布置圖提供全廠平面布置圖4、水耗系統圖提供供水系統圖、近三年用水量5、能耗系統圖提供近三年用能情況（包括用電、柴油及燃氣等），并說明主要能耗部位1、原材料基本情況提供近三年主要原輔材料用量2、研發情況簡單說明企業的研發投入3、產品質量記錄簡述企業產品質量控制有哪些儀器4、產品種類、產量和銷售量提供近三年主要產品及其產量和成品率5、生產設備提供主要生產設備及電源設備情況6、生產工藝提供主要生產工藝及輔助工藝

7、流程圖1、組織架構圖提供環保部門架構圖2、環保文件列表說明有效環保文件的主要信息3、企業排污許可證/ 環評批復提供有效的廢水排污許可證/環評批復復（正副本）印件4、廢水處理系統提供廢水治理工藝流程圖、治理費用、09-10 年廢水監測報告、 廢水排放量等情況1、廢氣處理系統平面圖5、廢氣處理系統2、廢氣處理工藝流程圖3、廢氣處理系統08-10 年監測報告6、噪聲提供噪聲 08-10年監測報告及現有的防治措施7、固體廢物提供近三年固廢 (污泥等 )轉移量及去向1、管理情況簡述企業目前的管理情況2、現有的節能 /節水制度是否已建立相關制度、名稱？3、現有的激勵及績效考核制度是否已建立相關制度、名稱？4、現有的產品質量控制制度是否通過 ISO