1、設備治理手冊文件編號：版本：受控狀態：發放編號：2021年月日發布2021年月日實施目錄目錄批準頁、說明一、設備治理方針和目標二、設備治理組織機構及治理責任三、設備采購的制度四、設備的安裝、調試及驗收移交制度五、設備的檔案治理制度六、設備的使用和維護保養制度七、設備的維修制度八、設備的移裝及調撥制度九、設備事故處理制度十、設備的報廢制度H一、設備的更新與改造制度十二、十三、設備治理獎懲制度27十四、設備的檢查與考核制度280.2批準頁?設備治理手冊?是依據GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準體系和公司?質量手冊?要求,并結合本公司設備治理實際制定.設備治理手冊內容包括

2、本公司設備治理組織機構和治理責任、設備的申請與購置、安裝、調試、使用、修理維護、更新改造直至報廢等全過程治理.本手冊是我公司開展設備治理工作的標準化、程序化文件,全公司各類人員應按本手冊開展設備治理工作.經過公司領導審定,現批準發布,于2002年09月15日正式實施.為保證本手冊的有效貫徹執行,要求公司各部門各類人員必須按本手冊規定開展設備治理各項工作.安徽古井貢酒股份治理者代表：批準日期：說明1.本?設備治理制度?是我公司開展設備治理工作的標準化、程序化文件,全公司各單位各類人員均應按本手冊開展設備治理工作.2,本?設備治理制度?符合ISO9001;2000標準要求和我公司?質量治理制度?要

3、求.3 .本制度由產品部參照古井貢酒股份“QJ/文本的有關章節、條款進行起草,結合我公司實際,將局部文字少做修改、修訂,經公司法人代表審批后發放.4 .本制度發放范圍是公司各部室、車間、中央、職能科室.5 .本制度主要起草、修訂人：王曉軒、明廷寅6 .本制度假設在執行中與古井貢酒股份公司的?設備治理手冊?發生沖突,以古井貢酒股份公司的為準.7 .本制度的文件號：GBQ-02一、設備治理方針1設備治理目標主要設備完好率97%主要設備有效利用率97%主要設備大修合格率達100%無重大設備事故；保證設備滿足生產使用要求；2設備治理方針以公司質量方針為指導,以治理與效勞保證設備平安、經濟運行,滿足生產

4、需求是設備治理的永恒追求.、設備治理組織機構及治理責任1設備治理組織機構設置原那么統一治理與分散治理相結合.即由公司設備治理部門,從設備的申請購置直至設備的報廢處置,實行全過程的宏觀治理；由設備的使用單位,對設備的維修保養和正常使用進行微觀治理.2設備治理組織機構圖：治理者代表、分管,總一設備治理主管各車間設備治理員副主任兼總公司設備治理組織機構3,各級治理責任治理者代表、分管副設備治理主管車間設備治理員三、設備備件采購的制度1設備添置應符合的條件新購設備即以前無此類設備,屬于新添置設備應符合的條件:a.增加時,原有設備的生產水平已達飽和點,無潛力可挖.b.新建工程所需配套設備.更新設備.應符

5、合?設備的更新與改造制度?第三條中任一條款.2設備采購工作流程設備采購流程圖:b.公司以行政方式下達指令.采購前期工作由采購中央負責詢價.供方和價格確實定根據該設備的市場供給情況、金額大小、購置時間長短,供方和價格可采取以下方式確定：a.招投標采購.該方式使用于存在充分市場競爭、金額較大、有充分購置時間的設備采購.招投標可按?古井小型材料采購及技改維修工程招投標治理暫行方法?執行.b.詢價采購.該方式適用于存在市場競爭但不適用于招投標方式采購的設備采購.詢價采購是對幾個供貨商通常不少于兩家的報價進行比擬以保證價格具有競爭性的一種采購形式.詢價對象必須為合格供方,對本公司有關設備技術要求均能滿足

6、.詢價中,應逐個與其就質量、價格、付款方式、工期等進行競爭性談判.c.單一來源采購.該方式適用于只有一個供貨商的設備采購或緊急采購.單一來源采購缺乏競爭性,因而在采購中必須保證該供貨商的設備符合本公司的設備技術要求.在此根底上,應想方設法壓低價格,爭取更適宜的付款方式和工期.a.設備的采購因頻次較低,只需在采購設備前對該設備的供方進行評審.b.設備的供方應具備一定的資質水平,“三無產品供貨商不能列為合格供方.c.必要時在采購前應對供方進行考察,考察可采取聽取情況介紹、現場觀察、用戶察訪等形式,了解供方的企業信譽、生產水平、設備質量及技術狀況等.d.被確認為非合格供方的,可直接予以排除；被確認為

7、合格供方的,才能作為采購或采購比擬對象.采購a.所有設備的采購必須簽訂合同.b.所簽訂的合同必須符合合同法的規定,且具備采購設備的名稱、數量、質量標準、價格、付款方式、送貨方式、交貨期限、違約責任等內容,主要條款應與核價報告內容一致.c.正式合同經采購人員、采購中央經理、分管副總、公司總經理簽字、財務部經理審核蓋合同章后生效.正式合同復印件由采購中央送交設備主管室一份保存備查.驗證四、設備的安裝調試驗收移交制度1設備的安裝各單位根據工藝安排和廠房布置提出安裝根底要求必要時提供根底圖,基建部門動力車間按要求或圖紙做好安裝根底,產品部部組織協調設備安裝.2設備的調試設備安裝完畢后,由設備主管和使用

8、單位組織檢查設備的調試運轉是否正常和滿足生產工藝的要求.3設備的交用驗收設備調試合格后,由設備供方或安裝單位提出交用驗收申請,由產品部組織驗收參加驗收人員由產品部、設備使用單位、設備供方或安裝單位的有關人員組成.嚴格根據采購合同或協議中有關內容和相關標準進行驗收.對驗收中發現不符合驗收標準的,可以：責令設備供方或安裝單位整改,整改后再次進行交用驗收；根據合同或協議對購進的設備退貨；特殊情況下經產品部提出建議,報公司領導審批后,予以放行.驗收合格后應填寫?固定資產設備驗收單?,并由全體參與驗收人員簽字確認產品部根據?固定資產設備驗收單?及時更新設備臺賬.五、設備的檔案治理制度1設備檔案設備檔案是

9、指設備從申請購置、安裝、調試、使用、維修、改造、更新直至報廢的全過程中形成的圖紙、方案說明、憑證和記錄等文件資料,通過不斷收集、整理、鑒定等工作歸檔形成設備檔案資料.設備檔案資料包括如下：設備采購相關資料；設備購置合同或協議；設備登記卡片及圖紙、技術資料；固定資產設備臺帳記錄編號：QD2-02固定資產設備驗收單記錄編號：QD2-03固定資產設備調撥單記錄編號：QD2-04設備報廢申請記錄編號：QD2-06設備大修方案發放至車間記錄編號：QD2-07設備大修記錄發放至車間記錄編號：QD2-08設備大修不合格項整改通知單記錄編號：QD2-09設備大修驗收記錄記錄編號：QD2-10主要設備運行時間統

10、計表經濟技術月報表記錄編號：QD2-11設備檢查記錄發放至車間記錄編號：QD2-12設備潤滑五定表發放至車間；記錄編號：QD2-13設備潤滑記錄發放至車間記錄編號：QD2-14設備巡回檢查維修記錄發放至車間記錄編號：QD2-15以上由設備主管室收集保管,發放至車間的由車間保管,卡片圖紙、技術資料由公司設備檔案員負責保管2設備臺帳設備臺帳是掌握企業設備資產狀況,反映公司內部各種類型設備擁有量,設備分布及其變動情況的主要依據.設備由產品部按規定進行統一編號,錄入設備臺帳,并在設備明顯部位訂上或貼上設備“固定資產標牌.設備統一分類編號按公司實際情況進行,表達實用方便原那么.每年末由財務部和產品部統一

11、核查核對全公司生產設備固定資產,完善設備臺帳,保證帳物相符.六、設備的使用和維護保養制度1設備的使用新購設備安裝調試合格后,應由設備提供者進行設備使用、維護保養、檢修方面的培訓,保證操作人員正確使用和維護.產品部應匯同使用單位及時制定設備的操作、維護保養、檢修規程并執行.新員工在獨立使用設備前,必須由單位對其進行對設備的結構、性能、平安操作維護要求等方面的技術知識教育和實際操作與根本功的培訓.對特種設備的操作者,產品部應匯同行管部、集團人力資源部進行技能培訓,持證上崗.2設備的維護設備的三級維護操作工負責設備的日常維護,必須做到班前檢查、班后清掃,按規定加油,嚴格按操作規程使用設備,發現異常及

12、時停機處理.設備的日巡檢,由維修工進行保全工、機修工、保窯工、電修工、儀表維修工、.每天對單位所屬設備進行檢查,檢查匯總后填寫?設備巡回檢查、維修記錄?,如當日有維修工程,應在備注欄內注明原因及結果.根據各自生產特點,各單位每1-2年應集中對設備檢修一次.凡設備發生的重大維修事項,各單位必須及時記錄備查.設備維護的四項要求a.工具、附件放在指定地點,整潔有序；b.設備的油、氣、水管道、電氣線路完整牢固無“四漏漏油、漏氣、漏水與漏電；c.所有零部件齊全完好.a.設備內外整潔、無油污制瓶專用設備除外、呈現本色；b.各運動外表,滑動面無黑色油污、無碰傷及銹蝕；c.設備四周清潔,無積水、油、雜物.a.

13、制定潤滑五定,并按潤滑五定執行；b.操作者和潤滑工熟悉潤滑部位,油孔數量及油質油量；c.加油工具齊全完好；d.潤滑裝置完整,內外清潔,油路暢通,無缺油干摩擦現象；e.油箱應定時添油和清洗換油,保證油面高度和油質符合使用要求.a.關鍵設備實行定人定機制度；b.有操作維護規程,并遵照執行,不違章使用；c.平安防護裝置、操縱限制裝置、平安信號儀表指示燈等完整靈敏、可靠；d.堅持日常巡檢制度,遵守使用設備的“五項紀律.設備維護的“三好、“四會及“五項紀律內容三好內容a.管好.設備操作者應負責保管好自己使用的設備,未經領導同意,不準其他人操作使用；b.用好.嚴格貫徹操作維護規程和工藝規程,不得超負荷使用

14、設備,禁止不文明操作；c.修好.設備操作員工要配合維修員工修理設備,及時排除設備故障.四會內容a.會使用.操作者應先學習設備操作維護規程,熟悉設備性能、結構、傳動原理,能正確使用設備；b.會維護.學習執行維護和潤滑規定,上班加油,下班清掃,經常保持設備的內外清潔完好；c.會檢查.了解自己使用設備的結構、性能以及易損件部位,熟悉日常點檢的工程、標準和方法,并能按要求進行日常點檢；d.會排除故障.懂設備裝拆的考前須知及鑒別設備正常與異常現象,會作一般調整和簡單故障排除.解決不了的問題及時報告,協同維修工排除.“五項紀律a.嚴格遵守平安操作規程；b.經常保持設備整潔,按規定加油,保證合理潤滑；c.遵

15、守交接班制度；d.管好工具、附件不遺失；e.發現異常立即停機檢查,自己不能處理的問題應及時通知有關人員檢查處理.4設備的潤滑工作流程產品部指導各車間根據?設備的維護保養規程?制定?潤滑“五定表?車間設備治理員應組織潤滑五定表的落實工作,并在?設備潤滑記錄?上記錄潤滑情況.車間維修工每日巡檢設備運行和潤滑情況時,發現潤滑缺陷和故障應及時排除.設備治理主管室負責組織監督設備潤滑工作質量.七、設備的維修制度1我公司設備維修分為大修、項修俗稱中修、小修.2修理的組織對于項修和小修,由設備所屬單位自行組織.對于大修,報請公司領導批準后,由產品部統一組織,設備主管室負責監督實施.3修理的費用承當所有修理費

16、用均應由各設備所屬單位承當.只是大修費用作為單列專項費用,不記入生產本錢.4大修工作流程費用方案每年10月底前突發情況例外,由各單位列出下年度主要大修工程和費用草案,報設備主管室審核匯總,經公司各級領導審批后,形成下年度大修費用方案.大修實施方案大修材料方案各單位根據審批后的大修實施方案制定材料方案,經單位負責人審核,報請公司領導批準后轉采購中央組織采購.實施5000a.需由外部實施的,應轉至設備治理主管室按第三條?設備的采購制度?中的“詢價程序執行,以確定費用.如工程實施質量、價格有明顯可比性并且金額大于元的,也可通過組織招標進行.b.實施單位和費用確定以后,設備治理主管室應配合采購中央與實

17、施主題簽訂協議,協議應包括工程名稱、施工要求、質量標準、工期要求、費用、費用支付方法、違約責任等.驗證大修結束后,設備治理主管室應組織大修各單位驗收.由外部實施的,可按第四條?設備的安裝、調試及驗收移交制度?執行.八、設備的移裝及調撥制度1設備的移裝設備的移裝是指設備在公司內調動或安裝位置的移動.凡已安裝并列入固定資產的設備,車間不得擅自移位和調動,如需移位和調動,必須經產品部同意,經公司領導批準前方可實施,設備治理主管室要及時備案.2設備的調撥工作程序公司內部設備的調動由申請單位填寫?固定資產設備調撥單?,經產品部簽署意見,公司領導、財務部經理批準后,由設備調入調出車間直接辦理設備和附件交接

18、手續,并由設備治理主管室備案,財務部做好調帳.設備調出公司,按銷售手續執行,設備治理主管室和財務部同時注銷資產臺帳.九、設備事故處理制度1設備事故定義設備事故是指企業生產設備因非正常的損壞而造成停產或效率降低,停機時間和經濟損失超過國家規定限額者為設備事故.設備事故分類設備事故分為一般事故、重大事故和特大事故三類.a.一般事故：修復費用一般在50010000元,或因設備事故造成全公司供電中斷1030分鐘為一般事故.b.重大事故：修復費用一般在10000元以上,或因設備事故造成全公司供電中斷30分鐘以上為重大事故.c.特大事故：修復費用達50萬元以上,或因設備事故造成全公司停產二天以上,車間停產

19、一周以上者為特大事故.2設備事故分析與處理工作流程事故發生后,現場人員或最先發現者應立即切斷電源,保持現場,立即逐級報告.一般事故由產品部組織有關專業技術人員和事故單位分析事故原因；重大及特大事故由公司領導組織產品部、事故單位和有關專業技術人員進行,同時將情況報告給股份公司總部.發生事故單位,應在事故三日內認真填寫事故報告,報送產品部.一般事故報告單由產品部簽署處理意見,重大或特大事故由公司領導批示并報告給股份公司總部.執行設備事故“三不放過原那么：責任追究：對設備事故隱瞞不報或弄虛作假的單位和個人,應加重處分并追究責任.十、設備報廢制度1設備的報廢條件超過使用年限,主要結構陳舊,設備效能達不

20、到工藝最低要求,無修理價值者；意外災害或重大事故受到嚴重損壞的設備,無法修復者；嚴重影響環保平安,進行修復改造又不經濟者；因產品換型、工藝變更而淘汰的專用設備,不宜改造利用者；長期庫存積壓,在本公司無法利用,對外也處理不了的設備；按國家能源政策規定應予淘汰的高耗能設備.2設備報廢程序設備報廢單位填寫?設備報廢申請表?,注明設備概況及報廢理由,并由單位負責人簽字,然后報設備治理主管室；設備治理主管室組織相關人員進行鑒定,填寫鑒定意見并簽名,產品部經理、分管副總審核后報公司財務部經理、總經理審批；批準后由設備治理主管室監督設備報廢申請單位移送廢品庫并負責協調處理,同時從設備臺帳上剔除,未批準那么反

21、響給相關單位.3設備的處理方法將可利用的零部件撤除留用,不能利用的作為廢料由產品部協同采購中央公開對外處理；產品部配合采購中央公開處理報廢設備.H一、設備的更新與改造制度1設備改造設備改造是指運用新技術、新材料、新設計對原有設備進行改革,以改善或提升其結構、性能、精度和效率,減少消耗、故障及污染,使之到達或超過新設備的技術水平.2設備更新設備更新是以技術上更先進、壽命周期費用更經濟的新型設備代替落后、低效、改造又不經濟的老、舊設備.設備更新有兩種方式：3設備改造應遵循的原那么效益性原那么從實際出發、以提升公司的生產效益和產品質量為目標.可行性原那么制定技術方案時,要進行可行性分析,綜合考慮投入

22、產出.實用性原那么設備技術改造要講究先進適用,不要盲目追求高指標,更不能為改造而改造.4設備更新應符合的條件修理費用超過更新費用的50%60%.大修三次以上,設備性能嚴重劣化的.大修后性能和精度仍不能滿足工藝要求的.繼續使用會使修理工作量和修理費用迅速增加的.在二、三年內能源動力、原材料浪費超過購置新設備費用的.嚴重影響平安和污染環境的設備.國家或有關部門規定淘汰的設備.5設備的改造與更新工作流程方案a.每年10月底前,各單位根據生產實際,以書面形式提出下年度設備更新與改造計戈并充分說明理由,經單位負責人和部門經理簽字確認后報設備治理主管室.b.設備治理主管室組織有關人員對各單位所報工程進行逐

23、項審核、評估,確定出公司下一年度設備更新與改造方案.c.設備治理主管室根據年度設備更新與改造方案逐工程編制費用預算,于每年11月15日前報公司領導審批.d.根據公司領導審批的結果,最終確定下年度設備更新與改造工程方案和費用計劃.e.設備主管室負責將結果反響給各相關單位單位.臨時方案是指未列入年度方案的但需立即實施的更新與改造工程,需經公司領導批準前方可實施.6實施前期工作產品部根據設備年度更新與改造方案,按時組織實施.產品部負責考察論證,提出實施方案,編制詳細費用預算,形成預算報告.預算報告經產品部經理、分管副總審閱后報財務部經理、公司總經理審批.根據審批結果,采購中央負責采購實施產品部對工程

24、實施過程進行監督.7驗證施工結束后,產品部負責組織工程實施效果和施工質量的驗收.具體操作可按第四條?設備的安裝、調試及驗收移交制度?執行.十二、設備的檢查與考核制度1目的：促進公司設備治理工作逐步走向標準化、程序化,催促基層單位按?設備治理制度?開展工作,使設備處于良好的技術狀態,發揮設備的最正確效能,保證滿足生產需求.2產品部負責組織檢查、考核各單位設備治理工作,具體由設備主管負責.3檢查內容檢查各單位是否按?設備治理制度?開展設備治理工作.設備現場檢查內容各傳動系統是否正常.電氣系統裝置是否齊全,管線靈敏是否運行可靠,絕緣是否良好.潤滑系統裝置是否齊全,油路是否暢通、油標醒目、油質符合要求

25、.操作限制系統及儀器、儀表、閥門是否靈敏可靠.平安防護裝置是否齊全、靈敏可靠.設備內外整潔、無油垢、無銹蝕.有無漏水、漏電、漏汽、漏油現象.窯爐大宿、池壁、加料口、流液洞、的侵蝕,煙道及管道有無泄漏等.檢查各單位設備治理記錄設備日巡檢、維修記錄是否認真、及時,內容是否符合規定.設備潤滑要求執行情況,設備潤滑記錄是否符合潤滑標準要求.設備檢修方案及主要設備檢修記錄是否按要求及時報送是否有違反設備操作、保養維護、檢修作業指導書的行為.4設備檢查方法產品部不定期對公司各單位設備的日常維護和治理情況進行檢查,檢查時如發現存在問題,立即指導解決并進行處理.現場不能解決的問題設備主管應跟蹤復查.5監督考核

26、產品部每月將本月設備檢查與運行情況予以通報,對較好的單位提出表揚獎勵,對較差的單位予以處分.十三、設備治理獎懲制度1處分細那么違反?設備治理制度?中相關程序又不改正者,給予相關責任人或責任單位的領導50元罰款；造成重大經濟損失者,處以1000元罰款,并報公司領導給予行政處分.不按設備作業指導書進行操作、維護保養和檢修的,未造成設備事故者,給予相關責任人或責任單位的領導50元罰款；造成一般設備事故者,給予200元罰款；造成重大或特大設備責任事故者,處以1000元罰款,并報公司追究責任.各單位未及時更新本單位設備臺賬,導致賬、物、卡不相符者,罰設備治理員50元.單位各項設備治理記錄未按要求如實進行

27、統計填寫、弄虛作假者,每次對責任人罰款50元.設備外表不清潔,未呈現本色,有油污、黃袍、銹蝕者,限期整改,逾期不改者對責任單位設備治理人員罰款50元；設備、電氣系統有缺陷者,如屬稍微缺陷限期整改,如屬較大缺陷的對單位負責人和責任員罰款50元,并限期整改；未按設備潤滑要求進行及時潤滑而造成設備潤滑不良或損壞的,對潤滑責任人罰款50元；發現“四漏漏水、電、汽、油的,限期整改,逾期不改者,對單位或維修人員罰款50元;對窯爐巡檢不到位,或隱瞞不報,給予相關責任人或責任單位的領導50元罰款；造成一般設備事故者,給予200元罰款；造成重大或特大設備責任事故者,處以1000元罰款,并報公司追究責任.2獎勵對

28、設備治理單位領導重視,根底治理扎實,日常設備保養工作認真仔細,設備狀況保持較好者,將根據具體情況,給予設備主管領導和維修人員及操作工50-500元的獎勵.十五、附表固定資產設備驗收單固定資產編號名稱型號制造商或建筑、安裝單位驗收日期資產原值存放地點有關固定資產文件、資料配套主要附件名稱規格型號數量精度檢測固定資產檢查試用情況1、試用時間2、試用狀況驗收意見使用單位負責人簽字設備主管簽字部門經理簽字分管副總簽字總經理簽字建造單位負責人簽字備注制單:注：1、本驗收單適用于有關工程、設備等接收時使用2、每一項固定資產填制一份驗收單,不可多項固定資產合在一起填制本單3、“試用時間填寫試用多少“小時或多

29、少“天3、本驗收單填制完畢后,復印4份,供建造、使用、治理、財務四部門備查.固定資產設備調撥單申請單位：日期：年月日名稱設備編號調出單位規格型號安裝地點調入單位調撥原因審批意見調出單位負責人調入單位負責人設備部門負責人備注制單：注：1、本調撥單適用于固定資產內部調撥使用2、本單由固定資產原治理部門填寫,“審批意見由調出單位負責人簽批3、本單一試三聯,原件交財務部,用于變更固定資產信息；復印件調出、調入的治理部門各持一份,用于登記固定資產臺賬.設備報廢申請表日期：年月日卡片編號固定資產名稱啟用日期規格型號原值資產編碼計提折舊報廢數量凈值使用部門報廢損失資產現狀及報廢原因部門負責人簽字申請單位蓋章

30、資產治理部門意見鑒定結果：鑒定人：部門負責人：治理部門蓋章報廢后處理方案財務負責人意見總經理意見制表:注：資產現狀及報廢原因由使用部門據實填寫,鑒定結果及報廢后處理方案由固定資產治理部門填寫.設備潤滑五定表單位:設備名稱潤滑點部位潤滑油注油量潤滑周期責任人備注定點定質alm定期定人采購限制程序文件編號：QG2021版本：2021受控狀態：發放編號：采購限制程序1目的對本公司的采購過程進行限制,選擇認可的符合本公司物資采購要求的供方,以保證采購產品符合規定的采購要求.2適用范圍本程序適用于本公司原輔材料、包裝材料、小型材料及生產設備的采購過程限制.3責任3.1 質檢中央負責組織編制原輔材料、包裝

31、材料采購標準；負責組織對原輔材料、包裝材料的供方水平評價.3.2 最高治理者負責簽批合格供方名單.3.3 采購中央負責編制原輔材料、包裝材料、小型材料的采購方案,設備使用單位負責編制生產設備采購方案并報批.3.4 采購中央負責根據采購方案審批意見組織實施采購.3.5 質檢中央負責原輔材料、包裝材料的檢驗,必要時可進行驗證.3.6 產品部負責組織有關人員對采購設備進行驗證.4過程描述本公司的物資采購,須遵循如下程序：a采購中央負責編制原輔材料、包裝材料、小型材料的采購方案,設備使用單位負責編制生產設備采購方案并報批.b質檢中央組織對原輔材料、包裝材料供方進行水平評價；c采購中央從合格供方中選擇供

32、貨廠家或進行招標采購原輔材料除在合格供方中采購外,還可以在候選供方中采購試用；d質檢中央對采購的原輔材料、包裝材料、小型材料進行檢驗；生產部組織對采購的生產設備進行驗證.e由相應的物資倉庫保管員對采購產品進行入庫治理.物資采購的程序描述,見附圖.5作業程序通過確定并實施本程序,以保證所采購的產品,符合公司生產的品質與本錢要求,符合各種產品標準,同時也應滿足顧客提出的各種要求.采購信息采購文件的內容a各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購方案有平安庫存的常用材料除外；b各種原輔材料、包裝材料、小型材料采購執行的標準代號及其主要質量指標；c各種原輔材料、包裝材料、小型材料的檢驗方法標準代號.d設備使

33、用單位的設備申購報告.e各類采購的詢價記錄或招標書、評標方法等.米購文件的編制a） 采購方案的編制見4a;b實行招標采購時,由采購中央編制采購招標書及評標方法等文件；實行詢價采購時,必須形成詢價記錄.采購文件應嚴格履行審批手續,以保證采購文件的適宜性、有效性.采購文件由采購中央保管.合格供方的評價和確認原輔材料含花紙和油漆供方評選,經分析后,初步確定生產治理采購中央根據歷年來原輔材料的使用情況及其他渠道的信息好、質量可靠、信譽好的供方作為候選供方.采購中央請候選供方提供樣品或者進行小批量采購,由檢測中央根據我公司采購標準進行檢驗,合格入庫.必要時,質檢中央組織人員對原輔料供方進行現場評審.確認

34、合格供方質檢中央根據候選供方的產品質量狀況、生產單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保證水平等方面,綜合評定是否作為合格供方,并保存評定記錄.原輔材料供方的重新評價每年生產淡季,質檢中央組織對原輔材料供方的供貨產品質量狀況、生產單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保證水平、價格、效勞等方面進行綜合評定,以判定是否繼續作為合格供方,并保存評定記錄.包裝材料供方評選新增包裝材料供方評選a采購中央根據國內同行業使用包裝材料的情況及其他渠道的信息,向生產廠家發放調查表,了解其企業規模、主導產品、生產水平、生產設備、檢測人員和檢測設備、主要顧客等信息,經分析后,初步確定生產治理好、質量可靠、信譽好及

35、價格合理的候選供方名單,提交質檢中央；b質檢中央組織有關人員到候選供方處進行現場評價,通過現場觀察、調閱文件記錄等形式,了解生產廠家的質量保證和供貨水平.評價方法和標準要求見?供方的選擇評價及重新評價準那么?；c必要時,要求生產廠家提供樣品,由質檢中央進行驗證；d評選合格的供方列入本公司合格供方名單.包裝材料供方的重新評價a重新評價的時機：1每年營銷淡季.2當任一供方供貨過程中出現異常情況,其產品同一質量問題連續三次出現不合格或嚴重不合格時,暫停其供貨資格,要求整改或臨時安排進行重新評審b評審人員：由質檢中央組織生產部、采購中央等部門有關人員參與.c評價依據：?供方的選擇評價及重新評價準那么?

36、.d再評價結果處理1對于供貨及時、信譽良好,全年供貨沒有出現過不合格批的供方,直接進入下年度合格供方名單；2對于其它供貨方一年內供貨不合格批到達以下數量的供方,直接取消其供貨資格.一年內總供貨批次10批以下,不合格批達3批；一年內總供貨批次10-20批,不合格批達5批；一年內總供貨批次20批以上,不合格率到達批達20%3對于一年內供貨不合格批次介于1和取消資格批之間,或供貨不及時的其它供貨方,質檢中央根據業績評審結果確定是否再次對其進行現場評審,結合評審情況確定是否保存其供貨資格.4供貨質量下降或不能按時供貨的供方,采購中央根據評審結果以書面形式通知其限期改良.當改良經驗證符合要求后再采購.5

37、對質量不重視,到期無明顯改良的供方,由評審小組提出意見,報最高治理者批準取消其供方資格,當需恢復時應重新按評價程序進行.小型材料供方評選采購中央根據歷年來小型材料的使用情況及其他渠道的信息,經分析后,初步確定生產治理好、質量可靠、信譽好的供方作為候選供方.采購中央請候選供方提供樣品或者進行小批量采購,由檢測中央根據我公司采購標準進行檢驗,合格入庫.必要時,質檢中央組織人員對原輔料供方進行現場評審.確認合格供方質檢中央根據候選供方的產品質量狀況、生產單位的使用滿意度情況、交貨及時性、運輸保證水平等方面,綜合評定是否作為合格供方,并保存評定記錄.評審頻次每年進行一次評審.合格供方名單經最高治理者簽

38、批后,由質檢中央傳遞到采購中央、檢測中央、財務部等有關單位.供方評價資料由質檢中央保管.采購中央負責建立并保管合格供方檔案.采購實施采購中央根據采購方案采用詢價或招標等方式進行物資采購.原輔材料必須在合格供方名單中進行采購；包裝材料及小型材料除在合格供方名單中采購外,還可以在候選供方中試采購必要時,由采購中央向供方提供采購文件,所提供文件假設為受控文件,應進行登記和限制.采購合同所有采購合同正式簽訂前由采購人員與供方進行協商確定合同內容,達成一致意向；采購合同必須包含質量保證協議條款.所有簽訂的合同必須符合經濟合同法的規定,且具備以下內容：a采購物資的名稱b） 數量和質量c價格或價款d交貨的期限e執行標準代號全稱f違約責任假設需要在供方處對采購產品進行驗證時,應在采購合同中作出規定.采購合同的審批按?采購治理方法?執行.采購中央對采購合同的執行情況進行跟進采購產品的檢驗或驗證