1、年度部門績效考核暫行辦法一、目的為加強(qiáng)本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理，增進(jìn)部門間的工作協(xié)調(diào)，以期達(dá)到定期檢核各部門目標(biāo)、工作計劃及費(fèi)用預(yù)算的達(dá)成狀況，現(xiàn)依權(quán)責(zé)委讓之精神，特制定本辦法。二、適用范圍( 一 ) 、適用對象：本公司各部級單位。( 二 ) 、部門績效考核評估的內(nèi)容主要有兩項(xiàng)：1、 部門目標(biāo)完成情況；2、 部門費(fèi)用節(jié)省情況。三、定義( 一 ) 、部門目標(biāo)完成情況的評估：是指當(dāng)年度部門目標(biāo)、工作計劃達(dá)成的情況。( 二 ) 、部門費(fèi)用節(jié)省情況：是指部門費(fèi)用節(jié)省的指標(biāo)。( 三 ) 、部門目標(biāo)與工作專案的權(quán)數(shù)按以下給定系數(shù)予以劃分，各個工作專案完成程度乘以該項(xiàng)目的權(quán)數(shù)，即為得分值。每個工作專案完成程度以百

2、分為計制，同一類型若干個工作項(xiàng)以加權(quán)平均計算出該項(xiàng)目的得分值。計算范例：四、部門目標(biāo)、工作計劃評估的內(nèi)容及權(quán)數(shù)( 一 ) 、部門目標(biāo)完成情況的評估，按各工作項(xiàng)目的達(dá)成狀況及權(quán)數(shù)予以打分。( 二 ) 、各部門訂定的工作內(nèi)容及權(quán)數(shù)比例如下：1、 完成具有開拓性與挑戰(zhàn)性的工作專案權(quán)數(shù)值為0.25 ；2、 完成部門工作改善或提高方面的專案權(quán)數(shù)值為0.25 ；3、 完成部門間工作協(xié)調(diào)的權(quán)數(shù)值為0.2 ；4、 完成例行性工作或領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作的權(quán)數(shù)值為0.15 ；5、 做好新近人員的培訓(xùn)與輔導(dǎo)的權(quán)數(shù)值為0.15 。僅供參考( 三 ) 、部門預(yù)算費(fèi)用節(jié)省指標(biāo)的權(quán)數(shù)比例：1、單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在10 萬元

3、以上的權(quán)數(shù)為0.2;2單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在5-10萬元的權(quán)數(shù)為 0.3;3、單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在1-5萬元的權(quán)數(shù)為 0.3;4、3、單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在1 萬元以下的權(quán)數(shù)為 0.4;五、部門目標(biāo)、工作計劃評估的方法與步驟（一） 部門目標(biāo)、工作計劃業(yè)績達(dá)成考核流程圖責(zé)任者作業(yè)流程使用表單各部各部提供自我評估資料部門工作達(dá)成狀況評估表總經(jīng)理室資料分析匯整總經(jīng)理室召開部門績效評估會議開會通知單各部各部績效發(fā)表績效評估委員會績效評估委員會復(fù)評復(fù)評表總經(jīng)理總經(jīng)理審評管理部部門績效公布管理部員工考績作業(yè)管理部員工考績單發(fā)放（二） 考核流程說明1、 召開部門績效評估會議每年七月及十二月分別召開部

4、門績效評估會議，但目的不同，七月的會議目的在于了解情況及提出改善措施，不做部門績效評比；而十二月的會議目的則是在檢討各部績效并做評比。2、 各部提供自我評估資料每年七月各部依“部門目標(biāo)及工作計劃達(dá)成狀況匯整表”的內(nèi)容填入，并回復(fù)總經(jīng)理室。僅供參考每年十一月各部依 “部門目標(biāo)及工作計劃達(dá)成狀況匯整表”的內(nèi)容填入，并回復(fù)總經(jīng)理室。3、 召開“部門目標(biāo)與工作計劃達(dá)成”說明會總經(jīng)理室將各部上報的資料進(jìn)行匯整，并開始安排召開“部門目標(biāo)與工作計劃達(dá)成”說明會。4、 上報績效評估委員會進(jìn)行審評依據(jù)“部門目標(biāo)與工作計劃達(dá)成”說明會的情況，由總經(jīng)理室、財務(wù)部、資訊中心將部門自評打分及各部交流打分的意見進(jìn)行匯整分

5、析，并上報上報績效評估委員會進(jìn)行審評。5、 部門績效考評結(jié)果公布部門績效考核經(jīng)績效評估委員審評后由管理部進(jìn)行公布。績效評估委員成員由公司高階主管和各部理級主管組成。6、 員工考績辦法員工考績辦法仍按“從業(yè)員考績管理辦法”執(zhí)行。六、績效與年終獎金掛鉤考核的方法1、 績效與年度獎金掛鉤考核的方法分為“固定獎金”和“浮動獎金”兩類。2、 “固定獎金” 的分配仍以公司規(guī)定的“年度獎金發(fā)放以不低于2 個月底薪標(biāo)準(zhǔn)”的辦法執(zhí)行。3、 “浮動獎金”的分配則以部門績效考核的分?jǐn)?shù)值進(jìn)行計算。七、年終“浮動獎金”的計算方法1、 分值獎金： 公司以可支配的 “浮動獎金” 總額除以各部門在崗員工與考核評定分?jǐn)?shù)的積。計

6、算公式： F=A/（ B*C）F：表示分值獎金；B：表示各部門累計的員工人數(shù)；C：表示考評的分?jǐn)?shù)值。例：假僅供參考設(shè)公司現(xiàn)有 13 個部門, 其中 6 個部門的平均人員為600 人，7 個部門的平均人員為 900人，考評分?jǐn)?shù)值為90分（考核時按部門的實(shí)際評分值計算），2000 年可支配的“浮動獎金”總額為 500萬元，經(jīng)計算后每分值獎金為37.04 元。而后將每分值獎金37.04元* 部門在崗員工人數(shù)* 部門績效考核的評分值。例：假設(shè)生技部現(xiàn)有員工158人，年終績效考評得分 93 分，照上述公式計算，生技部年終績效獎金分配額為54.42萬元。2、部門在獲得獎金分配額后，應(yīng)按部內(nèi)各組員工考核業(yè)績

7、評定出浮動獎金額上報管理部匯整。年度部門績效考核暫行辦法（討論稿）一、目的為加強(qiáng)本公司生產(chǎn)經(jīng)營管理，增進(jìn)部門間的工作協(xié)調(diào)，以期達(dá)到定期檢核部門目標(biāo)、工作計劃及費(fèi)用預(yù)算的達(dá)成狀況，現(xiàn)依公司權(quán)責(zé)委讓之精神，特制定本辦法。二、適用范圍( 一 ) 、適用對象：本公司各部級單位。( 二 ) 、部門績效考核評估的內(nèi)容主要有兩項(xiàng)：1、部門目標(biāo)及工作計劃的完成情況；2、部門費(fèi)用執(zhí)行與節(jié)省情況。三、定義( 一 ) 、部門目標(biāo)完成情況的評估：是指當(dāng)年度部門目標(biāo)、工作計劃達(dá)成的情況。( 二 ) 、部門費(fèi)用節(jié)省情況：是指在完成當(dāng)年度部門目標(biāo)、工作計劃的前提下，尚未動支的費(fèi)用節(jié)省指標(biāo)。由公司統(tǒng)編的費(fèi)用及各部門編列的資本

8、性支出不在年度費(fèi)用節(jié)支考核范圍。( 三 ) 、部門目標(biāo)及工作專案權(quán)數(shù)：部門目標(biāo)及工作專案權(quán)數(shù)由各部門自行擬定并呈報公司高階主管審議后確定。部門提報的工作專案權(quán)數(shù)可參照以下給定系數(shù)予以打分。打分的標(biāo)準(zhǔn)是以各個工作專案完成程度，乘以該項(xiàng)目的權(quán)數(shù)，再乘100分即為得分值。同一個部門目標(biāo)下的若干個工作項(xiàng)目，先求出每個工作項(xiàng)目的僅供參考得分值后再加權(quán)計算出該項(xiàng)目的平均得分值。最后將各項(xiàng)目值相加得出該部門年度考核的評分值。計算范例如下表：序號工作專案權(quán)數(shù)完成程度 %得分值1得利卡、富利卡前臉局部改造項(xiàng)目建議0.2502/5已通過審批 . 完工程度 100%25 分書通過國家經(jīng)貿(mào)委審批。配合生技部解決豐水期

9、電價過高02/5已透過省經(jīng)貿(mào)委協(xié)調(diào), 電價由20.20.7 元下調(diào)為 0.52 元 . 達(dá)成率 100%20 分問題配合采購部解決鋼板調(diào)劑問題02/4本室已將問題點(diǎn)上報至市外經(jīng)0.2委 . 目前正在協(xié)調(diào)中 , 預(yù)計6 月份可10 分協(xié)調(diào)到位 , 達(dá)成率 50%3 XXXXXX項(xiàng)目4 XXXXXX項(xiàng)目5 XXXXXX項(xiàng)目N合計93分四、部門目標(biāo)、工作計劃評估的內(nèi)容及權(quán)數(shù)( 一 ) 、部門目標(biāo)完成情況的評估，按各工作項(xiàng)目的達(dá)成狀況及權(quán)數(shù)予以打分。( 二) 、各部門訂定的工作內(nèi)容及權(quán)數(shù)比例如下：6、銜接公司目標(biāo)，完成具有開拓性與挑戰(zhàn)性的工作專案，權(quán)數(shù)值為0.25 ；7、按部門執(zhí)掌的內(nèi)容，完成部門負(fù)責(zé)

10、的工作專案，權(quán)數(shù)值為0.2 ；8、做好部門間工作協(xié)調(diào)的權(quán)數(shù)值為0.2；9、完成例行性工作或領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦工作的權(quán)數(shù)值為0.2 ；10、做好新近人員的培訓(xùn)與輔導(dǎo)的權(quán)數(shù)值為0.15 。( 三) 、部門預(yù)算費(fèi)用節(jié)省指標(biāo)的獎勵分比例：1、項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在5-10 萬元（含 10 萬元及以上） 的獎勵 3 分， 反之扣 3分；2、單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在3-5 萬元（含5 萬元）的獎勵2.5 分，反之扣 2.5 分；僅供參考3、單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在1-3 萬元（含 3 萬元）的獎勵2 分，反之扣2分；4、單項(xiàng)工作專案費(fèi)用節(jié)省額在0.1-1萬元（含1 萬元）的獎勵1.5 分,反之扣 1.5 分。節(jié)

11、省或超支額在0.1 萬元以下的不獎分也不扣分。5、同一個部門目標(biāo)下的若干個工作項(xiàng)目，按每個工作項(xiàng)目的節(jié)省額和超支額計算出獎分值和扣分值后，再加權(quán)計算出該項(xiàng)目的平均得分值。將各大項(xiàng)目值相加就得出該部門年度費(fèi)用預(yù)算考核的獎分值或扣分值。計算范例如下表：序工作專案預(yù)算數(shù)支用數(shù)節(jié)省額超支額獎分值扣分值實(shí)際得號（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）分值得利卡、富利卡前臉局部改造1 項(xiàng)目建議書通過國家經(jīng)貿(mào)委審54101.501.5批前期費(fèi)用。2辦理二期擴(kuò)建項(xiàng)目申請前期費(fèi)6055502.502.5用( 如項(xiàng)目建議書、可研等 ) 。3 XXXXXX項(xiàng)目4 XXXXXX項(xiàng)目5 XXXXXX項(xiàng)目N合計10 分五、部門目

12、標(biāo)、工作計劃評估的方法與步驟（二）部門目標(biāo)、工作計劃業(yè)績達(dá)成考核流程圖責(zé)任者作業(yè)流程使用表單各部各部提供自我評估資料部門工作達(dá)成狀況評估表總經(jīng)理室資料匯整分析總經(jīng)理室召開部門績效評估會議開會通知單各部各部績效發(fā)表績效評估委員會績效評估委員會復(fù)評復(fù)評表總經(jīng)理總經(jīng)理審評總經(jīng)理總經(jīng)理審評總經(jīng)理管理部部門績效公布管理部管理部員工考績作業(yè)管理部僅供參考（三）考核流程說明1、 召開部門績效評估會議部門績效考評會每年安排在七月和十二月召開。七月份會議的目的在于了解各工作專案進(jìn)展情況及未達(dá)成工作目標(biāo)的原因及提出的改善措施，本次會議不做部門績效評比；而十二月份召開會議的目的，是要求各部門在匯報全年工作的基礎(chǔ)上進(jìn)

13、行績效考評。2、 各部提供自我評估資料每年七月各部依 “部門目標(biāo)及工作計劃達(dá)成狀況匯整表”的內(nèi)容逐項(xiàng)填妥，并回復(fù)總經(jīng)理室。每年十一月各部依 “部門目標(biāo)及工作計劃達(dá)成狀況匯整表”的內(nèi)容逐項(xiàng)填妥，并回復(fù)總經(jīng)理室。3、 召開“部門目標(biāo)與工作計劃達(dá)成”說明會總經(jīng)理室將各部上報的資料進(jìn)行匯整，并開始安排召開“部門目標(biāo)與工作計劃達(dá)成”說明會。4、 部門績效呈報評估委員會進(jìn)行評審依據(jù)“部門目標(biāo)與工作計劃達(dá)成”說明會的情況，由總經(jīng)理室、財務(wù)部、資訊中心將部門自評打分及各部交流打分的意見進(jìn)行綜合匯整，并上報績效評估委員會進(jìn)行審評。績效評估委員會的主要成員由公司高階主管和理級主管組成。5、 部門績效考評結(jié)果公布部

14、門績效考核經(jīng)評估委員評審后由管理部進(jìn)行公布。6、 員工考績辦法員工考績辦法及生產(chǎn)績效獎金考核辦法仍按原管理辦法執(zhí)行。六、工作績效與年終獎金掛鉤考核的方法僅供參考1、 工作績效與年度獎金掛鉤考核的方法主要分為“固定獎金”和“浮動獎金”兩類。2、 “固定獎金” 的分配仍以公司規(guī)定的“年度獎金發(fā)放不低于2 個月底薪標(biāo)準(zhǔn)”的辦法執(zhí)行。3、 “浮動獎金”的分配則以部門績效考核的分?jǐn)?shù)值進(jìn)行計算。七、年終“浮動獎金”的計算方法1、 分值獎金： 以年終可支配的“浮動獎金” 總額除以各部門在崗員工與考核評定分?jǐn)?shù)的積。分值獎金的計算公式：F=A/（ B*C）F：表示分值獎金；A：表示當(dāng)年度可供分配的浮動獎金額；

15、B：表示各部門在崗員工的累計人數(shù)（部門在崗員工人數(shù)指在單位工作滿一年的員工，未滿一年工作的員工要折成滿一年的人數(shù)再加總計算）。C：表示各部門績效考評的加權(quán)平均值；部門績效考核包含工作目標(biāo)達(dá)成狀況得分值與費(fèi)用執(zhí)行情況的得分值加總而成。例：假設(shè)公司現(xiàn)有13 個部門 , 其中 6 個部門的平均人員為600 人， 7 個部門的平均人員為900 人，各部門考評加權(quán)平均分?jǐn)?shù)值為93 分（各部門加權(quán)平均值 =各部門的評分值相加/ 部門個數(shù)）。假設(shè) XX 年可用于分配的“浮動獎金”總額為500 萬元，經(jīng)計算后每分值獎金為35.84 元。將每分值獎金 35.84 元 * 部門在崗員工人數(shù)* 部門績效考核的得分值，即為部門浮動獎金額指標(biāo)。計算實(shí)例：假設(shè)生技部現(xiàn)有員工158 人，年終績效考評得分93 分，照上述公式 =35.84*158*93=526632.96元，生技部年終績效獎金分配額約為52.66 萬元。僅供參考2、 部門在獲得獎金分配額后，應(yīng)按部內(nèi)各組員工考核業(yè)績( 含組級主管 ) 評定出浮動獎金額并上報管理部匯整。理級主管的業(yè)績考核由公司高階主管進(jìn)行審評, 獎金額按享受本部門的平均獎金額 ( 即：