1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件1醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作自查表機構(gòu)名稱： 機構(gòu)性質(zhì)：二級中醫(yī)類別醫(yī)院 一級中醫(yī)類別醫(yī)院 未定級中醫(yī)類別醫(yī)院 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 項 目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要問題自查情況是否開展自查。是 否中藥飲片采購管理1.制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是 否2.確定專職人員承擔中藥飲片采購管理工作。是 否3.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購相關(guān)工作規(guī)范和標準、專業(yè)技術(shù)知識的培訓。是 否4采購中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲片采購審批程序符合規(guī)定。是 否5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)

2、單位。是 否6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)符合要求。是 否7.采購中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證進行驗證并將復印件存檔備查。是 否8.購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)注冊證書進行驗證并將復印件存檔備查。是 否9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂"質(zhì)量保證協(xié)議書"。是 否10.定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。是 否11.是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人采購中藥材或中藥飲片的情況。是 否12.是否存在購進使用包裝標簽信息不

3、完整的中藥飲片情況。是 否13.醫(yī)院或采購人員是否存在以次充好，為個人或單位謀取不正當利益的情況。是 否中藥飲片驗收管理1.制定中藥飲片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是 否2.確定專職人員承擔中藥飲片驗收管理工作。是 否3.負責中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應(yīng)當是具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員;在一級醫(yī)院應(yīng)當是具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員。是 否4.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗收相關(guān)工作規(guī)范和標準、專業(yè)技術(shù)知識的培訓。是 否5.按照藥品監(jiān)督管理部門制定的標準和規(guī)范對所購的中藥飲片進行驗收。是 否6.購進中藥飲片時，驗收人員對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、

4、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標識、質(zhì)量檢驗報告書、數(shù)量、驗收結(jié)果及驗收日期逐一登記并簽字。是 否7.購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，檢查核對批準文號。是 否8.對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國家認定的藥檢部門進行鑒定。是 否9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時封存并報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。是 否10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗室，能否對中藥飲片開展常規(guī)檢驗。是 否11.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。是 否自查人員（簽名）：自查時間：附件2醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作檢查表機構(gòu)名稱： 機構(gòu)性質(zhì)：二級中醫(yī)類別醫(yī)院 一級中醫(yī)類別醫(yī)院 未

5、定級中醫(yī)類別醫(yī)院 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 項 目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果存在的主要問題自查情況是否開展自查。是 否中藥飲片采購管理1.制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是 否2.確定專職人員承擔中藥飲片采購管理工作。是 否3.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片采購相關(guān)工作規(guī)范和標準、專業(yè)技術(shù)知識的培訓。是 否4采購中藥飲片依據(jù)本單位臨床用藥情況提出計劃，中藥飲片采購審批程序符合規(guī)定。是 否5.堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位。是 否6.中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)符合要求。是 否7.采購中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的藥品生產(chǎn)許可證或藥品經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)

6、執(zhí)照和銷售人員的授權(quán)委托書、資格證明、身份證進行驗證并將復印件存檔備查。是 否8.購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)注冊證書進行驗證并將復印件存檔備查。是 否9.與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂"質(zhì)量保證協(xié)議書"。是 否10.定期對供應(yīng)單位供應(yīng)的中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案。是 否11.是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人采購中藥材或中藥飲片的情況。是 否12.是否存在購進使用包裝標簽信息不完整的中藥飲片情況。是 否13.醫(yī)院或采購人員是否存在以次充好，為個人或單位謀取不正當利益的情況。是 否中藥飲片驗收管理1.制定中藥飲

7、片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范。是 否2.確定專職人員承擔中藥飲片驗收管理工作。是 否3.負責中藥飲片驗收的，在二級以上醫(yī)院應(yīng)當是具有中級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員;在一級醫(yī)院應(yīng)當是具有初級以上專業(yè)技術(shù)職稱和飲片鑒別經(jīng)驗的人員。是 否4.對采購人員進行中藥藥事相關(guān)法律法規(guī)、中藥飲片驗收相關(guān)工作規(guī)范和標準、專業(yè)技術(shù)知識的培訓。是 否5.按照藥品監(jiān)督管理部門制定的標準和規(guī)范對所購的中藥飲片進行驗收。是 否6.購進中藥飲片時，驗收人員對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、合格標識、質(zhì)量檢驗報告書、數(shù)量、驗收結(jié)果及驗收日期逐一登記并簽字。是 否7.購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，檢

8、查核對批準文號。是 否8.對購入的中藥飲片質(zhì)量有疑義需要鑒定的，委托國家認定的藥檢部門進行鑒定。是 否9.發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，及時封存并報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。是 否10.是否設(shè)置中藥飲片檢驗室，能否對中藥飲片開展常規(guī)檢驗。是 否11.是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片的情況。是 否檢查人員（簽名）： 檢查時間：專心-專注-專業(yè)附件3醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作檢查匯總（一）醫(yī)療機構(gòu)基本情況中藥飲片采購管理情況備注（存在的主要問題）機構(gòu)名稱機構(gòu)類別機構(gòu)等級是否制定中藥飲片采購管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范是否確定專職人員承擔中藥飲片采購管理工作是

9、否對采購人員進行相關(guān)法律法規(guī)、工作規(guī)范和專業(yè)技術(shù)知識的培訓中藥飲片采購方案和采購計劃審批程序是否符合規(guī)定是否堅持公開公平公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應(yīng)單位中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)是否符合要求是否對中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和銷售人員資質(zhì)進行驗證并復印存檔購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，是否對生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)注冊證書進行驗證并復印存檔是否與中藥飲片供應(yīng)單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書是否定期對中藥飲片質(zhì)量進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)單位和供應(yīng)方案是否存在從中藥材市場或無生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位和個人采購中藥材或中藥飲片的情況是否存在購進使用包裝標簽信息不完整的中藥飲片情況是否存在以次充好，為個人或單位

10、謀取不正當利益的情況醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作檢查匯總表（二）醫(yī)療機構(gòu)基本情況中藥飲片驗收管理情況備注（存在的主要問題）機構(gòu)名稱機構(gòu)類別機構(gòu)等級是否制定中藥飲片驗收管理的規(guī)章制度和工作規(guī)范是否確定專職人員承擔中藥飲片驗收管理工作專職人員資質(zhì)和職稱是否符合規(guī)定是否對驗收人員進行相關(guān)法律法規(guī)、工作規(guī)范和專業(yè)技術(shù)知識的培訓是否按照相關(guān)標準和規(guī)范進行驗收驗收記錄是否符合規(guī)定、完整無誤對購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，是否檢查核對批準文號對購進的中藥飲片質(zhì)量有疑義，是否委托國家認定的藥檢部門進行鑒定對發(fā)現(xiàn)假冒、劣質(zhì)中藥飲片，是否及時封存并報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門是否設(shè)置中藥飲片檢驗室，是否對中藥飲片開展常規(guī)檢驗是否存在使用摻雜、回收藥渣再銷售、以次充好、蟲蛀、霉變等假冒、劣質(zhì)中藥飲片情況附件4醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片采購驗收專項清查工作基本情況匯總表（市縣級中醫(yī)藥主管部門）市縣： （蓋章）內(nèi) 容結(jié) 果1.是否制定清查工作實施方案。是 否2.是否與同級衛(wèi)生計生部門和藥品監(jiān)督管理部門溝通協(xié)調(diào)。是 否3.是否會同同級衛(wèi)生計生部門聯(lián)合開展清查工作。是 否4.本地二級及以下中醫(yī)院自查情況屬地管理二級及以下中醫(yī)醫(yī)院 家，上交自查整改報告 家。3.專項檢查覆蓋率屬地管理二級中醫(yī)類別醫(yī)院 家，實際檢查 家。屬地管理一級中醫(yī)類