1、附件2飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收表企 業(yè) 名 稱： 生產(chǎn)許可證號(hào)： 生產(chǎn)地址： 企業(yè)法定代表人： 企業(yè)聯(lián)系人及聯(lián)系方式： 產(chǎn)品類別： 濃縮飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動(dòng)物) 配合飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動(dòng)物) 精料補(bǔ)充料(反芻動(dòng)物 其他 ) 復(fù)合預(yù)混合飼料 （畜禽水產(chǎn)反芻動(dòng)物)（固態(tài)液態(tài)） 微量元素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn)反芻動(dòng)物)(固態(tài)液態(tài)） 維生素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn) 反芻動(dòng)物)（固態(tài)液態(tài)） 日 期： 年 月 日 填表說(shuō)明一、本表適用于申請(qǐng)飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 二、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收專家組成員應(yīng)當(dāng)熟悉驗(yàn)收內(nèi)

2、容、驗(yàn)收方法與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收任務(wù)分工。3、 本表由驗(yàn)收專家組負(fù)責(zé)填寫(xiě)。應(yīng)當(dāng)使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫(xiě)，字跡工整，不得隨意涂改。現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)束后，本表由農(nóng)業(yè)部存檔。省級(jí)飼料管理部門(mén)和企業(yè)可以復(fù)制留存。4、 在驗(yàn)收過(guò)程中，除本表規(guī)定的驗(yàn)收內(nèi)容外，若企業(yè)存在其他問(wèn)題，應(yīng)在總體評(píng)價(jià)中做出具體說(shuō)明。五、驗(yàn)收結(jié)果判定驗(yàn)收專家根據(jù)驗(yàn)收細(xì)目的符合程度，在表2“驗(yàn)收結(jié)果”“分值(0-10分)”一欄中標(biāo)注具體分?jǐn)?shù)，分?jǐn)?shù)為整數(shù)。若存在不涉及細(xì)目在“不涉及”一欄中標(biāo)注“1”。 六、評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)結(jié)果按以下方式計(jì)算：每個(gè)細(xì)目滿分為10分。完全符合為10分；基本符合為6-9分；不符合0-5分；不涉及細(xì)目不計(jì)分。公式計(jì)算如下

3、： A=(Z/(-B)10 A評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù); Z總分?jǐn)?shù)； 細(xì)目總數(shù)； B 不涉及細(xì)目總數(shù)。 計(jì)算結(jié)果：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)保留小數(shù)點(diǎn)后一位。 七、驗(yàn)收結(jié)論 1.評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)大于等于90分（A90）的通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，90分以下的未通過(guò)。 2.在驗(yàn)收過(guò)程中，如企業(yè)在原料采購(gòu)與管理、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)品質(zhì)量控制等重要評(píng)價(jià)項(xiàng)目中存在重大缺陷的，可確定為未通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 3.在驗(yàn)收過(guò)程中，如企業(yè)不符合生產(chǎn)許可條件要求或存在其他違法違規(guī)行為的，可確定為未通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。表1 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收專家組成員及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收專家組人員組成姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽字地方飼料管理部門(mén)人員姓 名職務(wù)/職稱工作單位簽字驗(yàn)收細(xì)目統(tǒng)計(jì)細(xì)目總數(shù)（個(gè)）不

4、涉及項(xiàng)（個(gè)）總分?jǐn)?shù)評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)110總體評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)論通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收未通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收專家組組長(zhǎng)簽字： 年 月 日申請(qǐng)驗(yàn)收企業(yè)意見(jiàn)同意現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)論不同意現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)論，具體理由如下：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： （公章） 年 月 日 表2飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收細(xì)目表一、原料采購(gòu)與管理驗(yàn)收 內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題驗(yàn)收結(jié)果分值 (0-10分)不涉及(1) 原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.詢問(wèn)企業(yè)相關(guān)人員如何進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)。 2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)商名錄。 3.抽查庫(kù)存原料或出入庫(kù)記錄對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)照檢查。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度1.

5、有供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)流程、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄2. 有原料供應(yīng)商（原料生產(chǎn)企業(yè)）評(píng)價(jià)記錄。從原料生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明文件編號(hào)（評(píng)價(jià)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫(xiě))、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評(píng)價(jià)內(nèi)容和評(píng)價(jià)結(jié)論符合評(píng)價(jià)制度的規(guī)定。3. 有原料供應(yīng)商（原料經(jīng)銷商）評(píng)價(jià)記

6、錄。從原料經(jīng)銷商采購(gòu)的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng)銷商名稱及注冊(cè)地址、聯(lián)系方式、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評(píng)價(jià)內(nèi)容和評(píng)價(jià)結(jié)論符合評(píng)價(jià)制度的規(guī)定。4.企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄之外，還應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的要求同第2和（或）3款。合格供應(yīng)商名錄5. 有合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用名稱及商品名稱、許可證明文件編號(hào)（供應(yīng)商為單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫(xiě)

7、）、評(píng)價(jià)日期等信息。名錄信息應(yīng)當(dāng)齊全、客觀、完整、真實(shí)。 6.企業(yè)統(tǒng)一采購(gòu)原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄之外，還應(yīng)當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄的要求同第5款。人員素質(zhì)7. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（2） 原料驗(yàn)收與查驗(yàn)檢驗(yàn)1.查閱原料采購(gòu)驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 2.詢問(wèn)企業(yè)相關(guān)人員是否在制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素。 3.詢問(wèn)企業(yè)人員查驗(yàn)和檢驗(yàn)的具體內(nèi)容。 4.對(duì)于實(shí)施行政許可或注冊(cè)管理的國(guó)產(chǎn)(進(jìn)口)原料，抽查原料查驗(yàn)記錄。對(duì)于不需行政許可的原料，查閱原料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告是或自行檢驗(yàn)

8、結(jié)果或委托檢驗(yàn)報(bào)告，抽取庫(kù)存原料或出入庫(kù)記錄進(jìn)行對(duì)照檢查。 5.抽查原料的主要衛(wèi)生指標(biāo)定期檢測(cè)結(jié)果及原料安全性評(píng)價(jià)報(bào)告。委托檢測(cè)的，查看受委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書(shū)及附表復(fù)印件。原料采購(gòu)驗(yàn)收制度8.有原料采購(gòu)驗(yàn)收制度。原料采購(gòu)驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9. 建立原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并涵蓋所有使用的原料。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容，衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。國(guó)產(chǎn)原料

9、查驗(yàn)10. 企業(yè)采購(gòu)實(shí)施行政許可的國(guó)產(chǎn)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。無(wú)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。有原料查驗(yàn)記錄。原料查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。進(jìn)口原料查驗(yàn)11. 企業(yè)采購(gòu)實(shí)施登記或者注冊(cè)管理的進(jìn)口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)。無(wú)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)不實(shí)的

10、，不得接收、使用。有原料查驗(yàn)記錄。查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料質(zhì)量檢驗(yàn)12. 企業(yè)采購(gòu)不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。13.無(wú)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)。不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托檢驗(yàn)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。原料安全控制14.

11、 企業(yè)應(yīng)當(dāng)每3個(gè)月至少選擇5種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)，保存檢測(cè)結(jié)果和評(píng)價(jià)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。實(shí)施委托檢測(cè)的，有委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證書(shū)及附表復(fù)印件。人員素質(zhì)15. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（3） 原料進(jìn)貨臺(tái)賬查閱原料進(jìn)貨臺(tái)賬，與原料出入庫(kù)記錄進(jìn)行對(duì)照檢查。原料進(jìn)貨臺(tái)賬16. 有原料進(jìn)貨臺(tái)賬。原料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、經(jīng)辦人等信息。臺(tái)賬信息應(yīng)完整、真實(shí)。臺(tái)賬保存期限不少于2年

12、。（4） 原料倉(cāng)儲(chǔ)管理1.查閱原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、出入庫(kù)記錄、長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。 2.詢問(wèn)企業(yè)相關(guān)人員如何制定庫(kù)位規(guī)劃以及長(zhǎng)期庫(kù)存原料如何監(jiān)控，抽查監(jiān)控記錄。 3.查看大宗原料庫(kù)、熱敏原料庫(kù)、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)和藥物飼料添加劑庫(kù)的現(xiàn)場(chǎng)管理情況。 4.檢查原料的垛位標(biāo)識(shí)卡。 原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度17. 有原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。原料倉(cāng)儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫(kù)位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲(chóng)鼠防范、庫(kù)房安全、出入庫(kù)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。原料出入庫(kù)記錄18. 有原料出入庫(kù)記錄。原料出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或

13、者代碼、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù)存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料垛位標(biāo)識(shí)卡19. 有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。原料垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱或者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。標(biāo)識(shí)卡上記錄的信息應(yīng)完整、清晰。原料現(xiàn)場(chǎng)管理情況20. 原料倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)做到“一垛一卡”。原料庫(kù)應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識(shí)。庫(kù)房?jī)?nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的原料和其他物品。原料庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。熱敏原料管理21. 維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標(biāo)簽上的貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。熱敏原料

14、溫度監(jiān)控22. 有溫度監(jiān)控記錄。溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置。危險(xiǎn)化學(xué)品管理23. 按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等飼料添加劑有獨(dú)立的貯存間或貯存柜。有清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。藥物飼料添加劑管理24. 藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度25. 有長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控頻次、異常情況界

15、定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控記錄等內(nèi)容（含立筒倉(cāng)原料）。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄26. 有長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄。長(zhǎng)期庫(kù)存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、監(jiān)控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān)控日期、監(jiān)控人等信息（含立筒倉(cāng)原料）。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)27. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。二、生產(chǎn)過(guò)程控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題驗(yàn)收結(jié)果分值 (0-10分)不涉及（5） 生產(chǎn)基礎(chǔ)文件查閱工藝設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)工藝參數(shù)及相關(guān)資料。工藝設(shè)計(jì)文件28. 有工藝設(shè)計(jì)文件。工

16、藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說(shuō)明和生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。上述文件應(yīng)能準(zhǔn)確、全面反映企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)條件。生產(chǎn)工藝參數(shù)29. 粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑；混合工藝設(shè)定混合時(shí)間；制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑；膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。上述工藝參數(shù)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理，符合生產(chǎn)實(shí)際需要。（六）生產(chǎn)管理1.查閱生產(chǎn)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)記錄。 2.檢查生產(chǎn)車間各崗位的現(xiàn)場(chǎng)管理情況。3.檢查并詢問(wèn)各崗位操作工對(duì)本崗位操作規(guī)程的熟悉程度。4.查閱生產(chǎn)配方，以及生產(chǎn)配方中添加比例小于 0.2% 的原料預(yù)混合記錄。崗位操作規(guī)程及執(zhí)行情況30. 有小料配料崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料

17、原料的領(lǐng)取與核實(shí)、小料原料的放置與標(biāo)識(shí)、稱重電子秤校準(zhǔn)與核查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料原料領(lǐng)取記錄、小料配料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。31. 有小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，規(guī)定載體或者稀釋劑領(lǐng)取、投料順序、預(yù)混合時(shí)間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝與標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。32. 有小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料投放指令、小料復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、小料投料與復(fù)核記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效

18、實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。33. 小料配制間原料擺放整齊，并明確標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，小料預(yù)混合和小料投料現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，沒(méi)有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患。34. 有大料投料崗位操作規(guī)程，規(guī)定投料指令、垛位取料、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、大料投料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。大料投料現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，沒(méi)有可能影響投料安全的隱患。35. 有粉粉碎崗位操作規(guī)程，規(guī)定篩片錘片檢查與更換、粉碎粒度、粉碎料入倉(cāng)檢查、喂料器和磁選設(shè)備清理、粉碎作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操

19、作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。36. 有中控崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開(kāi)啟與關(guān)閉原則、微機(jī)配料軟件啟動(dòng)與配方核對(duì)、混合時(shí)間設(shè)置、配料誤差核查、進(jìn)倉(cāng)原料核實(shí)、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。37.有制粒崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開(kāi)啟與關(guān)閉原則、環(huán)模與分級(jí)篩網(wǎng)更換、破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié)、制粒機(jī)潤(rùn)滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器）清理、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。38.有膨化崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開(kāi)啟與關(guān)閉原則、

20、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（膨化室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器、干燥器）清理、感官檢查、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、膨化作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。39.有包裝崗位操作規(guī)程，規(guī)定標(biāo)簽與包裝袋領(lǐng)取、標(biāo)簽與包裝袋核對(duì)、感官檢查、包重校驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)清潔衛(wèi)生、包裝作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。包裝現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。40.有生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程，規(guī)定清洗原則、清洗實(shí)施與效果評(píng)價(jià)、清洗料的放置與標(biāo)識(shí)、清洗料使用、生產(chǎn)線清洗記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)

21、施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。清洗料的放置和標(biāo)識(shí)與規(guī)程中的規(guī)定相符。生產(chǎn)記錄表單41.有小料原料領(lǐng)取記錄，包括小料原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。有小料配料記錄，包括小料名稱、理論值、實(shí)際稱重值、配料數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。有小料預(yù)混合記錄，包括小料名稱、重量、批次、混合時(shí)間、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。有小料投料與復(fù)核記錄，包括產(chǎn)品名稱、接收批數(shù)、投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。42. 有大料投料記錄，包括大料名稱、投料數(shù)量、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。43. 有大料配料記錄，包括配

22、方編號(hào)、大料名稱、配料倉(cāng)號(hào)、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。有中控作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、清洗料、理論產(chǎn)量、成品倉(cāng)號(hào)、洗倉(cāng)情況、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。44. 有粉碎作業(yè)記錄，包括物料名稱、粉碎機(jī)號(hào)、篩片規(guī)格、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。有制粒作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號(hào)、制粒倉(cāng)號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模孔徑、環(huán)模長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。有膨化作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。45. 有包裝作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包裝

23、規(guī)格、包數(shù)、感官檢查、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。有標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次用量、損毀數(shù)量、剩余數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)用人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。46. 有生產(chǎn)線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗料重量、清洗過(guò)程描述、作業(yè)時(shí)間、清洗人等信息。有清洗料使用記錄，包括清洗料名稱、生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、使用時(shí)間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。原料預(yù)混合47. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)配方中添加比例小于 0.2% 的原料進(jìn)行預(yù)混合。預(yù)混應(yīng)使用專用混合機(jī)，混合機(jī)(含混合機(jī)緩沖倉(cāng))與物料接觸部分使用不銹鋼制造。原料預(yù)混合間現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔，無(wú)粉塵積垢。（7）

24、防止污染措施1.抽查含藥物飼料添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃。2.詢問(wèn)相關(guān)人員生產(chǎn)線如何清洗,清洗料如何處置。抽查生產(chǎn)線清洗記錄。3.在小料配料間，查看盛放小料及中間品的器具或包裝物。4.停機(jī)狀態(tài)下查看混合機(jī)、配料倉(cāng)溜管等生產(chǎn)設(shè)備的清洗效果。5.查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。防止交叉污染措施48. 企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，遵循“無(wú)藥物的在先、有藥物的在后”原則。生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行清洗。49. 清洗料回用時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品中。盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的

25、器具或者包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)，不得交叉混用。設(shè)備定期清理，及時(shí)清除生產(chǎn)設(shè)備及管線中殘存料、粉塵積垢等殘留物。防止外來(lái)污染措施50. 生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥(niǎo)等設(shè)施，地面平整，無(wú)污垢積存。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料、中間產(chǎn)品、返工料、清洗料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識(shí)。保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理雜物。規(guī)范使用潤(rùn)滑油、清洗劑。不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用具。不在飼料生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。人員素質(zhì)51. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。（八）配方管理1.查閱配方管理制度。2.詢問(wèn)企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員，了解其對(duì)飼料法規(guī)及限制性規(guī)定（如飼料和飼料添加劑管理

26、條例、飼料添加劑品種目錄、飼料原料目錄、飼料添加劑安全使用規(guī)范、飼料藥物添加劑使用規(guī)范等的熟悉程度。3.詢問(wèn)企業(yè)相關(guān)人員配方管理流程，并在中控室或配料間抽查配料單。配方管理制度52. 有配方管理制度。配方管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更改、傳遞、使用等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效執(zhí)行。配料單應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)配方管理制度的相關(guān)規(guī)定。53.企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法規(guī)及限制性規(guī)定。配方設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。(九)標(biāo)簽管理1.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度、抽查產(chǎn)品標(biāo)簽。2.查看產(chǎn)品標(biāo)簽專人專庫(kù)專柜管理情況。3.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，詢問(wèn)標(biāo)簽保管員標(biāo)簽領(lǐng)用程序

27、的有關(guān)事宜。4.有散裝料運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)， 查看隨車附具的產(chǎn)品標(biāo)簽格式。產(chǎn)品標(biāo)簽管理54.有產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度。產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定標(biāo)簽的設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)專庫(kù)（柜）存放，擺放整齊，專人管理。(10) 混合時(shí)間確定和混合均勻度驗(yàn)證 1.查閱最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄，混合均勻度驗(yàn)證記錄。2.詢問(wèn)相關(guān)工作人員如何確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間。產(chǎn)品最佳混合時(shí)間確定55. 有最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄。最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合次數(shù)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳混合時(shí)間、

28、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證56. 每6個(gè)月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合飼料、濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行至少1次混合均勻度驗(yàn)證。混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。有混合均勻度驗(yàn)證記錄。混合均勻度驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)57. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(11) 生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)管理1.查閱生產(chǎn)設(shè)備管理制度、關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。2.抽查設(shè)備檔案、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄。3.查看

29、計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備的檢定合格證。4.詢問(wèn)相關(guān)人員如何保養(yǎng)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備管理制度58. 有生產(chǎn)設(shè)備管理制度。生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)與驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。生產(chǎn)設(shè)備檔案59. 有生產(chǎn)設(shè)備檔案。關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。粉碎機(jī)、混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)“一機(jī)一檔”。關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程60. 有粉碎機(jī)、混合機(jī)

30、、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開(kāi)機(jī)前準(zhǔn)備、啟動(dòng)與關(guān)閉、操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)61. 有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。設(shè)備維修62. 有設(shè)備維修記錄。設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維修人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)要求63. 生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)處于正常工作狀態(tài)。計(jì)量秤、地磅、壓力表等測(cè)量設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢定或者校驗(yàn)，有定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄。對(duì)于需要

31、強(qiáng)檢的測(cè)量設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的檢定部門(mén)進(jìn)行檢定，并保存檢定報(bào)告；對(duì)于不需要強(qiáng)檢的測(cè)量設(shè)備，企業(yè)可自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校驗(yàn)，并有檢定或校驗(yàn)記錄。人員素質(zhì)64. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(十二)安全生產(chǎn)1.查看生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，粉塵控制、噪聲控制、安全防護(hù)、消防設(shè)施等符合安全生產(chǎn)需要。2.查看鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備的安全檢查證書(shū)。安全生產(chǎn)65. 粉塵控制良好，防爆設(shè)施完善，無(wú)安全隱患。工作區(qū)噪聲符合相關(guān)規(guī)范要求防護(hù)欄、防護(hù)罩、升降平臺(tái)等符合相關(guān)規(guī)范要求，無(wú)安全隱患。消防設(shè)施齊全良好。鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)通過(guò)安全檢查，有相關(guān)部門(mén)的安全檢查證明文件。三、產(chǎn)品

32、質(zhì)量控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題驗(yàn)收結(jié)果分值 (0-10分)不涉及(十三)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查1.詢問(wèn)相關(guān)人員巡查位點(diǎn)和巡查頻次。2.抽查巡查位點(diǎn)。3.查閱現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度、巡查內(nèi)容、異常情況界定、處置方式。4.抽查現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄，追溯異常處置情況。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度66. 有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、巡查記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄67. 有現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄。現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果

33、、巡查時(shí)間、巡查人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)68. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(十四)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1.詢問(wèn)相關(guān)人員出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、定期檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.抽查產(chǎn)品銷售臺(tái)賬，與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄做對(duì)照檢查。 4.抽查產(chǎn)品定期檢驗(yàn)記錄，核查定期檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)量以及檢驗(yàn)指標(biāo)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)69. 生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效。生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在備案有效期內(nèi)，并符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)70.依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包

34、括產(chǎn)品名稱或者編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號(hào)的含義和數(shù)值、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄保存期限不少于2年。產(chǎn)品定期檢驗(yàn)71.每周抽查生產(chǎn)的5個(gè)批次產(chǎn)品，按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行主成分指標(biāo)自行檢驗(yàn)。維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量元素預(yù)混合飼料：兩種以上微量元素；復(fù)合預(yù)混合飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮飼料、配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。若出廠檢驗(yàn)指標(biāo)屬于定期檢驗(yàn)規(guī)定的指標(biāo)，則該指標(biāo)可不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄保存期限不少于2年。人員素質(zhì)72. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法

35、律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(十五)產(chǎn)品留樣觀察1.詢問(wèn)相關(guān)人員生產(chǎn)品種與產(chǎn)量,留樣種類與數(shù)量,留樣保存時(shí)間。2.查看留樣觀察室環(huán)境、面積、櫥柜數(shù)量、留樣擺放，必要時(shí)要求展示留樣觀察情形。3.查閱留樣觀察制度、留樣標(biāo)識(shí)、環(huán)境要求、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處置權(quán)限、處置方式。4.抽查留樣觀察記錄，追溯異常處置情況。留樣觀察制度73. 有產(chǎn)品留樣觀察制度。留樣觀察制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定留樣數(shù)量、留樣標(biāo)識(shí)、貯存環(huán)境、觀察內(nèi)容、觀察頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、到期樣品處理、留樣觀察記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。留樣觀察記錄74. 每批次產(chǎn)品有

36、留樣觀察記錄。留樣觀察記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號(hào)、生產(chǎn)日期或者批號(hào)、保質(zhì)截止日期、觀察內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、觀察日期、觀察人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。留樣貯存75. 留樣室的面積和留樣櫥的數(shù)量、空間滿足其產(chǎn)品種類和數(shù)量的需要，留樣便于觀察。貯存環(huán)境符合產(chǎn)品標(biāo)簽上的貯存要求。留樣保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期1個(gè)月。留樣室管理規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。人員素質(zhì)76. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(十六)不合格品管理1.詢問(wèn)相關(guān)人員不合格品的常見(jiàn)項(xiàng)目和出現(xiàn)頻次。2.查閱不合格品管理制度,不合格品的界定,處置權(quán)限,處置方式。3.抽查不合格品處置記錄、追溯不

37、合格品處置情況。不合格品管理制度77. 有不合格品管理制度。不合格品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定不合格品的界定、標(biāo)識(shí)、貯存、處置方式、處置權(quán)限、處置記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。不合格品處置記錄78. 有不合格品處置記錄。不合格品處置記錄應(yīng)當(dāng)包括不合格品的名稱、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置結(jié)果、處置日期、處置人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)79. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(十七)檢驗(yàn)化驗(yàn)室管理1.查閱檢驗(yàn)管理制度、化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度、儀器設(shè)備操作規(guī)程。2.查看檢驗(yàn)化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)。3.抽查檢驗(yàn)儀器設(shè)備檔案,儀

38、器設(shè)備使用記錄,危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄。 4.詢問(wèn)實(shí)驗(yàn)室有關(guān)人員實(shí)驗(yàn)室管理及儀器設(shè)備管理的相關(guān)規(guī)定。5.詢問(wèn)檢驗(yàn)化驗(yàn)員開(kāi)展檢驗(yàn)工作的情況。檢驗(yàn)管理制度80. 有檢驗(yàn)管理制度。檢驗(yàn)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定人員資質(zhì)與職責(zé)、樣品抽取與檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果判定、檢驗(yàn)報(bào)告編制與審核、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證簽發(fā)等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。儀器設(shè)備操作規(guī)程81.根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，制定分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等主要儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開(kāi)機(jī)前準(zhǔn)備、開(kāi)機(jī)順序、操作步驟、關(guān)機(jī)順序、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)、使用記

39、錄等。操作規(guī)程應(yīng)符合檢測(cè)工作實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。檢驗(yàn)化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)管理82. 檢驗(yàn)化驗(yàn)室布局合理、清潔、整齊，檢化驗(yàn)設(shè)備等管理規(guī)范、擺放有序。檢化驗(yàn)操作83. 檢驗(yàn)化驗(yàn)員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格按照相應(yīng)的儀器設(shè)備操作規(guī)程和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢驗(yàn)工作。儀器設(shè)備使用記錄84.有儀器設(shè)備使用記錄。儀器設(shè)備使用記錄應(yīng)當(dāng)包括儀器設(shè)備名稱、型號(hào)或者編號(hào)、使用日期、樣品名稱或者編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、開(kāi)始時(shí)間、完畢時(shí)間、儀器設(shè)備運(yùn)行前后狀態(tài)、使用人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。檢驗(yàn)儀器檔案85.根據(jù)儀器設(shè)備配置情況，建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高效液相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)等主要儀

40、器設(shè)備檔案。儀器設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括儀器基本信息表（名稱、編號(hào)、型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、投入使用日期）、使用說(shuō)明書(shū)、購(gòu)置合同、操作規(guī)程、使用記錄等內(nèi)容。儀器設(shè)備應(yīng)實(shí)行“一機(jī)一檔”管理。化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度86.有化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度。化學(xué)試劑和危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購(gòu)、貯存要求、出入庫(kù)、使用、處理等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。化學(xué)試劑、危險(xiǎn)化學(xué)品以及試驗(yàn)溶液的使用，應(yīng)遵循 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603以及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄87.有危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)化學(xué)

41、品名稱、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)88. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(十八)檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證1.查閱檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證記、評(píng)價(jià)報(bào)告。 2.詢問(wèn)相關(guān)人員開(kāi)展檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證工作的情況。檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證與評(píng)價(jià)89. 每年選擇5個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證：（1）同具有法定資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)比對(duì)；（2）利用購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或者高純度化學(xué)試劑進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；（3）在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部進(jìn)行不同人員、不同儀器的檢驗(yàn)比對(duì)；（4）對(duì)曾經(jīng)檢驗(yàn)過(guò)的留存樣品進(jìn)行再檢驗(yàn)；（5）利用檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖等數(shù)理統(tǒng)計(jì)手段識(shí)別異常數(shù)據(jù)。有檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證記錄和

42、評(píng)價(jià)報(bào)告。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀、完整、真實(shí)。人員素質(zhì)90. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。四、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題驗(yàn)收結(jié)果分值 (0-10分)不涉及(十九)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理1.查閱產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、出入庫(kù)記錄和垛位標(biāo)識(shí)卡。2.詢問(wèn)企業(yè)相關(guān)人員如何制定環(huán)境要求。3.查看產(chǎn)品庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)管理情況。4.查看不合格產(chǎn)品和過(guò)期產(chǎn)品貯存隔離情況。產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度91. 有產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度。產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫(kù)位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲(chóng)鼠防范、庫(kù)房安全、出入庫(kù)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)

43、生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。產(chǎn)品出入庫(kù)記錄92. 有產(chǎn)品出入庫(kù)記錄。產(chǎn)品出入庫(kù)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格或者等級(jí)、生產(chǎn)日期、入庫(kù)數(shù)量和日期、出庫(kù)數(shù)量和日期、庫(kù)存數(shù)量、保管人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。現(xiàn)場(chǎng)管理情況93.成品庫(kù)房應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，劃分區(qū)域方便產(chǎn)品出入庫(kù)。垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識(shí)。庫(kù)房?jī)?nèi)不應(yīng)當(dāng)堆放與倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品無(wú)關(guān)的產(chǎn)品。現(xiàn)場(chǎng)干凈整潔。不合格產(chǎn)品和過(guò)期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離存放并有清晰標(biāo)識(shí)。人員素質(zhì)94. 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。(二十)產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制1. 現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)輸車輛包括罐裝車的衛(wèi)生狀況。2. 查閱企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定。3. 通過(guò)詢問(wèn)

44、相關(guān)人員或查看相關(guān)記錄。袋裝產(chǎn)品運(yùn)輸95. 在產(chǎn)品裝車前應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸車輛的安全、衛(wèi)生狀況實(shí)施檢查。罐裝車運(yùn)輸96. 直接銷售給養(yǎng)殖者的飼料可以使用罐裝車運(yùn)輸，罐裝車專車專用。使用罐裝運(yùn)輸飼料產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。罐裝車裝運(yùn)不同產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)罐體進(jìn)行清理。(二十一)產(chǎn)品銷售查閱產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，與產(chǎn)品出入庫(kù)記錄做對(duì)照檢查。產(chǎn)品銷售臺(tái)賬97. 有產(chǎn)品銷售臺(tái)賬。產(chǎn)品銷售臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、購(gòu)貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺(tái)賬保存期限不少于2年。五、產(chǎn)品投訴與召回驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問(wèn)題驗(yàn)收結(jié)果分值 (0-10分)不涉及(二十二）客戶投訴1.詢問(wèn)產(chǎn)