1、工藝質量管理制度第一節 原料管理制度一、原料工作必須嚴格執行生產作業計劃，按國家規范中技術條 件或公司下達的標準對原料進行檢查、驗收。二、原料員在接收時，持廠家發貨單核對每車原料（包括牌號、 規格、數量等）是否準確，并由檢驗員對質量進行檢查和驗收，不符 合標準的原料及時挑出或返車。三、上料前，操作員必須先核對所要生產原料的相關信息（包括 牌號、規格、數量等）是否符合相應計劃， 確認無誤后方可開始生產。四、原料垛位要求擺放整齊、規范；不同物料必須單獨擺放，不準混放，并設置標識；不合格產品必須嚴格區分，同時設置標識。第二節 新產品及廢品報表上報制度一、廢品報表及新產品報表每日上午 10：00 之前

2、必須通過辦公 自動化網傳到技術質量科（節假日順延），遲報考核該部門100 元 /次。二、各生產區負責上報人員要履行職責 ，不得出現瞞報、漏報、 盲報、錯報等失職現象。否則考核 100元/ 次。三、上報人員不得擅自更改報表格式，如未按規定要求上報，考核 100 元 / 次。四、各生產區建立新產品及廢品統計，以便自行進行追溯五、如有工作調動，必須安排好交接工作，避免影響上報工作。 否則按上述規定考核。第三節 按爐送鋼制度一、軋制號編制原則：軋制號是按年、月及生產線號和入爐鋼坯 軋制的順序號編制。 例如：一高線： 0701-A0001 表示 2007年 1月份一高線第 1個軋制順序 號，并且每月從第

3、一個軋制順序號（ -0001 ）編起；一棒材： 0701-B0001 表示 2007年 1月份一棒材第 1個軋制順序 號，并且每月從第一個軋制順序號（ -0001 ）編起；二棒材： 0701-C0001 表示 2007年1月份二棒材第 1個軋制順序 號，并且每月從第一個軋制順序號（ -0001 ）編起；中寬帶： 0701-D0001 表示 2007年1月份中寬帶第 1個軋制順序 號，并且每月從第一個軋制順序號（ -0001 ）編起；二高線： 0701-E0001 表示 2007年 1月份二高線第 1個軋制順序 號，并且每月從第一個軋制順序號（ -0001 ）編起三高線： 0701-F0001

4、表示 2007年 1月份三高線第 1個軋制順序 號，并且每月從第一個軋制順序號（ -0001 ）編起；四高線：0701-G0001表示2007年1月份四高線第1個軋制順序號，并且每月從第一個軋制順序號（ -0001）編起1780線：軋制號按年、月及入爐板坯軋制順序號、卷號按該軋制順序號對應的板號編制，且每月從第一個軋制順序號（ -0001）編起。xx xxHxxxx x年 月 生產線代號 軋制順序號 卷號其中：年標明生產年份， 2位數，如 2007年即標明“ 07”；月標明生產月份， 2位數，如 2月即標明“ 02”；生產線代號一一1位數，大寫英文字母“ I代表1780生產線；軋制順序號 4

5、位數，如“ 0001”為第 1 個軋制順序號；卷號1位數，每批第 1 至9卷噴“1-9“數字，第 10卷或 10 卷以上的噴英文字母“ A B、C D”順延代替。例： “0701H00011” 表示 2007年 1 月份第 1 個軋制順序號（ 4 位數）中的第 1 卷鋼；二、原料員根據煉鋼鋼坯傳遞卡片，組織冷、熱鋼坯入爐，并根 據卡片中熱裝傳送爐號及實際入爐冷坯料的爐號和支數進行軋制號 轉換，并傳遞信息。三、推鋼操作工根據原料員提供的記錄，填寫裝爐記錄（包括： 鋼種、爐號、軋制號、支數），并通知出鋼操作工四、當入爐鋼坯中夾有其它爐號鋼坯或回爐鋼坯時 , 應按相應的 國標（協議）規定要求進行組批

6、 , 確定鋼坯支數，原料員通知推鋼操 作工，推鋼操作工通知主控室操作工。五、出鋼操作工根據推鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、 爐號、軋制號），同時通知主控室。主控室根據出鋼操作工的通知做 好記錄（包括：鋼種、爐號、軋制號）。每當因軋廢或溫度不夠等其 他原因而無法繼續軋制時，對該軋制編號做記錄，同時通知主控室。六、主控室將軋制編號通知檢斤， 檢斤根據主控室通知的軋制號、 爐號、鋼種、支數及剔出、堆鋼和碎斷支數進行檢斤打牌，并辦理入 庫手續；同時通知綜合記錄員做好記錄， 包括：成品入庫記錄 （鋼種、 爐號、每捆（卷）軋制編號、卷重及尺寸規格、班別及生產日期）、 廢品記錄（成檢廢、過程廢）。七、

7、掛牌工負責將打印好的標牌按要求懸掛。八、備注： 1780 按以下步驟執行1、生產區按規定對入爐板坯（冷、熱坯）逐塊進行編碼。2、組批原則：由煉鋼負責組坯，并將相應信息傳遞至軋鋼1780生產區。同一爐號的板坯可組成一批或兩批以上的批號；不同爐號， 同一牌號的A級鋼或B級鋼允許組成混合批；返爐及掉隊板坯可按上 述組批原則入爐組批。3、每塊板坯從入爐直至軋制成卷進行全過程的計算機數據跟蹤， 形成的數據信息（包括板厚、板寬及板型）進行打印或信息存貯以備 出廠使用。4、當軋制中板時，要做好相關記錄，存貯數據信息，通知現場 人員用高溫油筆標明爐號及規格尺寸，并人工進行噴號。5、成卷后的卷板由自動噴號機（或

8、人工噴號）按自動傳遞的批 號和規格、重量進行噴涂。6、取樣工在同一軋制號中的第二卷按規定要求取樣，并記錄相 關數據，包括：批號、卷號、規格、尾部取樣長度等信息。7、出廠外發時，根據卷板噴號打印商標，沿軋制方向貼在鋼帶 卷內對側固定位置上。九、考核：凡因違反上述規定，考核 100 元，因未執行按爐送鋼制度而 造成混號判廢的，按廢品考核責任單位；第四節 質量事故考核制度一、質量事故的認定（按事故范圍認定）一級質量事故：同一生產線、同一生產班次內，除坯料原因外出現缺陷的廢品總 量60噸。（1780生產線按15卷）二級質量事故：同一生產線、同一生產班次內，除坯料原因外出現缺陷的廢品總量40噸。（178

9、0生產線按10卷）三級質量事故：同一生產線、同一生產班次內，除坯料原因外出現缺陷的廢品總量20噸。（1780生產線按5卷）二、質量事故報告發生質量事故的生產區要寫出質量事故報告并報技術科，報告內 容：（1）時間、班組、產品名稱、規格及產生廢品數量。（2）發生事故的經過（3）具體原因分析（4）相應整改措施質量事故報告上報時間必須在事故發生 24 小時之內上報技術質 量科，未按要求上報，考核該部門 100 元 / 次。三、質量事故會議：當發生三級質量事故，由作業區組織班組召開質量事故分析會， 制定糾正和預防措施。 當發生二級質量事故， 由生產區組織作業區召 開質量事故分析會，制定糾正和預防措施。當

10、發生一級質量事故，由 廠技術質量科組織生產區召開質量事故分析會， 分析原因， 制定糾正 和預防措施，并跟蹤實施，對實施的效果進行評價。四、質量事故考核發生三級質量事故，考核生產區長 100 元，考核責任作業長 200 元；并按廢品量 10 元/ 噸（ 1780按 5 元/ 噸）考核生產區。發生二級質量事故，考核生產區長 200 元，考核責任作業長 300 元；并按廢品量 10 元/ 噸（ 1780按 5 元/ 噸）考核生產區。發生一級質量事故，考核生產區長 300 元，考核責任作業長 500 元；并按廢品量 10 元/ 噸（ 1780按 5 元/ 噸）考核生產區。五：廠內質量異議：考核生產區

11、1000 元；區長 200 元。第五節 產品質量檢查驗收制度一、最終產品檢查驗收：1、各生產區制定專人對軋制過程中精軋料型尺寸進行監控， 每 1 小時記錄成品尺寸， 以保證最終產品表面質量和幾何尺寸符合國家標 準要求，要求有記錄。2、嚴格執行按爐送鋼制度和取樣規定取樣，自然冷卻后送檢測 中心做性能檢驗。如發現有送假樣按廠弄虛作假制度處理。3、各線工藝員依據國家標準對最終產品抽查檢驗（每天至少3次）。對影響產品質量和性能的一切因素進行排查并協調解決。4、成品作業區對最終產品辦理入庫、出庫手續（入庫臺帳、出庫臺帳），要求帳物必須相符，并由天車吊裝入庫。入庫、出庫辦理 及時；入庫臺帳、出庫臺帳要求帳

12、目清晰、準確、齊全。5、發車前，必須通知檢測中心，進行現場核實，不準強行發車。二、不合格品檢查驗收：1、精軋工發現最終產品出現質量問題時，立即反饋主控室停軋， 及時調整和查找原因，如原因未查明或故障未排除，嚴禁連續出鋼。2、各生產班組建立質量信息反饋機制，將質量事故降到最底點， 避免擴大化。以上各項如有違反，考核 100 元第六節 產品包裝管理制度一、產品包裝規定1、螺紋鋼：1）定尺 9 米包裝：打包道數為 6 道；打包帶之間要求分布均勻， 兩邊打包帶距端部 300-400mm。2）定尺 12米包裝：打包道數為 8 道；打包帶之間要求分布均勻，兩邊打包帶距端部 300-400mm。3）標識：標

13、牌采用打牌機規范打印，并用焊牌機點焊方式懸掛， 左右各一個，要求焊在每捆中間，焊釘尾必須去掉。4）打包材料：盤圓或25*0.9mm寬鋼帶、專用焊牌和焊釘。2、盤圓：1）包裝：國內和出口材包裝必須采用橫向捆扎八道繞，打包機 壓力必須保證在 25t 以上，避免卷型過長或松卷、散卷，并且保證卷 型緊密、規整，打包帶堅固。如有松卷、散卷或打包帶缺道，不準裝 車。如有特殊要求，如綁小繞，按合同執行。2）標識：標牌采用耐高溫材料，自動打牌機打牌；用專用標牌 鎖懸掛;標牌懸掛在打包帶扭結處， 標牌內容朝外。 要求懸掛 2 個標牌時，里外各一個；掛 3個標牌時，卷外對稱懸掛 2 個，卷內懸掛 1個。3）打包材

14、料：6.5-7.0拉絲材盤圓；專用標牌鎖3、中寬帶：1）包裝：橫向（卷眼方向）3 道打包帶（尾部兩道 ,間隔 300-400mm; 對面一道），卷板橫向打包帶下一律加墊片（護角）；縱向 （ 周向）2 道打包帶（中部）；2）標識：一律噴在固定部位 , 要求統一、清晰、準確、規范。如 有錯誤需改噴，必須用黑漆將錯誤之處涂黑，并在原位用白漆更正。3）打包材料： 25/30*0.9 mm 寬鋼帶; 0.30-0.5mm 護角墊片4、1780（熱軋寬鋼帶）：1）國內包裝：一律采用橫向（卷眼方向） 2道打包帶 （于尾部）， 打包帶四角加放護角墊片 ;縱向（周向） 3 道打包帶，均勻分布；2）出口包裝：一律

15、采用橫向（卷眼方向） 4道打包帶（尾部 3 道， 每道間隔300mm對面1道），每道打包帶四角加放護角墊片；縱向 （周向） 3 道打包帶，均勻分布；3）標識：一律噴在固定部位 , 要求統一、清晰、準確、規范。如 有錯誤需改噴，必須用黑漆將錯誤之處涂黑，并在原位用白漆更正。如要求貼標簽，則每卷在卷眼內兩測邊部沿軋制方向貼兩個中英 文標簽。4）打包材料：25*0.9mm寬鋼帶護角墊片二、考核：產品包裝如合同無特殊或客戶提出標準低于上述標準， 均按上述包裝規定執行， 高于上述標準按合同執行。 包裝后的鋼材成 卷（捆）必須緊固，并且打包帶不得松動 , 更不得斷開。凡違反上述規定的，每卷（捆）考核責任單

16、位 50 元。第七節 成品庫房管理制度一、棒材成品庫房：1、地面設施：水泥地面或泥土地表面上要求鋪上較厚的碎沙石，碎沙石上鋪設方坯，間距約 1 米。2、螺紋鋼垛擺放： 第一層垂直方坯水平擺滿成捆鋼材不得有超 1 米的空隙，第二層垂直第一層水平擺滿鋼材。垛位高度不允許超過 6 米。螺紋鋼入庫時，一棒材天車下線必須使用平衡梁，以免造成刮彎 螺紋鋼或擺放不整齊； 二棒材磁盤吊放螺紋鋼時距垛面不要太高， 以 免摔散鋼材。3、垛位分類：在有垛位的情況下按規格不同分別堆放；自用材 和廢次材必須單獨堆放。垛位前要有標識牌。4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落， 堅決杜絕野蠻操作而造成產品

17、損傷。二、線材成品庫房：1、地面設施：水泥地面上按一定間距（約800mm鋪設角鋼，角向 上，并且固定在水泥地面上。2、盤圓垛擺放：盤圓成品字形擺放。卷與卷之間水平放置不允 許有空隙，以避免重壓后變形，影響包裝質量。垛位高度不允許超過 6 米。3、垛位分類：嚴格按產品規格分類堆放；自用材和廢次材要單 獨堆放。垛位前要有標識牌4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。三、中寬帶作業區成品庫房：1、地面設施：水泥地面上鋪設中厚鋼板。2、熱軋鋼帶擺放：鋼帶卷孔垂直地面水平擺放。水平擺放最高 為 7 層。3、垛位分類：在有垛位的情況下按規格不同分別堆放；廢

18、次材 必須單獨堆放。垛位前要有標識牌。4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落， 堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。四、1780生產區成品庫房管理：1、地面設施：水泥地面上鋪設中厚鋼板，中板上安裝座架。2、熱軋鋼帶擺放：鋼卷臥式擺放。擺放最高為 2 層。3、垛位分類：按卷號有規律堆放；廢次材和內部封鎖卷必須單 獨堆放。垛位前要有標識牌。4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落， 堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。五、考核上述規定如有違反 , 每項目考核 100 元第八節 貫標工作及生產許可證申辦管理制度一、貫標工作責任不清，與貫標體系相關的職能部門工作開展不 利，使

19、貫標工作出現漏洞或使貫標工作出現推諉、扯皮的現象，每出 現一項考核該單位 100 元。二、在貫標工作監督檢查中，對沒有按照公司貫標工作要求開展 工作、沒有按體系文件要求執行，每出現一項考核 100 元。三、貫標工作的宣傳和教育培訓工作力度不夠，與貫標體系有關 的人員不了解本崗位貫標體系運行控制的內容，沒有達到“一懂兩 會”（即懂貫標體系文件的規定，會按文件的規定操作，會按文件規 定處理貫標體系運行中的問題）的要求，每出現一例考核 100 元。四、貫標工作會議和培訓遲到、無故缺席的每出現一例考核 100 元。五、要求及時上報、傳遞的有關貫標情況信息反饋，沒有按規定 的時間和要求上報，每出現一次考

20、核 100 元。六、技術科日常的貫標體系檢查，發現一項不合格，考核責任部門 50 元。七、北營貫標辦和國家體系認證機構進行貫標體系審核、專項審 核和專業審核中，即內審和外審，如發生一般不符合項，則北營公司 下達的相關考核全部由責任部門承擔。八、北營貫標辦和國家體系認證機構進行貫標體系審核、專項審 核和專業審核中，即內審和外審，如發生嚴重不符合項，則北營公司 下達的相關考核也全部由責任部門承擔。九、對不符合項沒有認真分析產生的原因并針對產生的原因制定 糾正預防措施， 經驗證導致產生不符合項的因素仍然存在， 每發現一 例考核該單位 200 元。十、各要素歸口管理部門要按月對所歸口管理的要素的文件運

21、行 情況進行監督檢查， 監督檢查要保留記錄， 技術質量科對各部門的監 督檢查情況進行抽查，對沒有按要求實施監督檢查的部門，考核 100 元。第九節 合理化建議管理制度一、軋鋼廠合理化建議活動以各生產區為單位，自主開展。二、各單位設兼職人員對合理化建議進行管理，對本部門員工提 出的建議要進行論證、審核其具有可行性和效益性后，方可實施，并 上報技術質量科；三、合理化建議內容：涉及生產、工藝、設備、環保、安全等多 個領域。四、上報時間：合理化建議每周一申報一次；每月 30 日將本月 本部門合理化建議實施情況統一上報；逾期不予受理。五、技術質量科和設備科是合理化建議歸口部門，對合理建議進 行綜合管理，

22、對實施后的效果予以驗證；六、上報合理化建議按統一表格填寫。七、考核辦法：經技術科和設備科共同核實后，對申報屬實，并已實施 且達到預期效果的單位由技術科按 50元/ 條進行獎勵，同時要求各生 產區將該獎勵必須落實到責任人。如發現有謊報、重報等現象，考核責任單位 200元/ 項。第十節 技術改造管理制度一、技改項目評定辦法有利于提高產量和減少事故，降低成本，減少能耗，提高產品質 量等有利于企業發展的均在改造范疇之列， 投資額要在 10 萬元以上， 產生效益在 10 萬元以上的，具有一定技術含量、規模、難度的較大 改造項目。二、技改項目的上報程序和實施方案1、技改項目由各生產區結合實際情況提出改造項

23、目，組織召開 專題會， 由本生產區負責技改工作人員拿出改造方案， 并進行可行性 論證，形成書面材料，經生產區長同意、簽字后，上報至技術科和設 備科。2、上報至技術科后的技改項目由技術科負責匯總、立項，確定 技改實施進度，并對技改后的效果進行驗收、跟蹤、評定。3、設備科根據技改項目的實施進度，確保技改所需的備件、材 料的供需及時和充足。4、立項的技改項目必須在規定時間內完成，各生產區技改工作 小組必須明確責任， 保質保量保時完成。 如未在規定時間內完成必須 寫出書面材料，由生產區長簽字上報技術科。5、技術科每年組織召開一次技改立項會，確定次年的技改項目； 每半年組織召開一次總結會， 總結前期技改

24、完成情況和部署后期技改 推進情況；每月進行一次月總結，進行階段性分析，并公示。6、已經確定為技改的項目，如果生產區不準備繼續實施，可由 生產區填寫技改項目取消報告，經生產區長同意并簽字，上報技 術質量科備案。三、技改項目的驗收1、技改項目實施后，由技術科負責組織相關人員對技改項目改 善產品質量效果和對生產產生的效益進行驗收。2、對于改造成功項目，設備科或生產區負責提供詳細的改造圖 紙、設備備件圖紙和清單， 并由改造人簽字，設備科驗收后上交資料 室存檔。3、項目實施后，各生產區必須對實施情況進行跟蹤，確保生產 和設備的正常運轉，對出現異常情況及時上報相關科室。4、設備科要對改造后的設備運行情況進行隨時跟蹤，確保設備 穩定運行。四、考核：如無外部因素，未