1、品質部文控文件1目的保證樣件制造過程中時刻節點操縱和樣件的質量咨詢題能夠得到及時處理,保證模具和樣件能夠按時交付.2范疇在公司內部及協作單位根據客戶要求小批量生產或調試過程中制造出的樣件.3 .定義：樣件指所有用模具制造含簡易模的小批量沖壓件,并包括用激光切割料片生產的或成形后用激光切割至尺寸的.4 .責任：4.1 工程部在模具進入裝配時期時要及時將數模和產品圖交與三座標測量室.4.2 裝配調試責任人調試出完善的樣件.4.3 三座標測量人員根據三維數模和產品圖對工件進行測量,并出具三座標檢測報告.4.4 品質主管要及時將檢測報揭發送工程部,技術部及裝配.4.5 工程部負責將檢測報揭發送客戶,并

2、通知物流發貨.5、工作流程工作流程工作內容講明使用表單ri1,5.1 模具進入裝配時期5.1.1 工程部要及時將數模和產品圖交與三座標測量室.如放在數據庫的要向二座標測量室提供存放位置,以便測量人員下載數據.5.2裝配調試,5.2.1 裝配調試責任人在試沖出半成品件后第一進行自檢,后將件交與本部主管和設計人員進行核對形狀是否正確,如形狀正確即可往下工序操作.5.2.2 裝配調試責任人調試出完善的樣件后,如調試鉗工認為差不多合格可交主管復查并判定是否送檢.如主管判定能夠送檢那么由裝配責任人將樣件送交品質部進行檢測,送檢樣件必須標明工程號和生產日期.5.2.3 裝配主管如判定樣件不合格那么由裝配責

3、任人進行整改,如鉗工無法解決能夠找裝配主管進行指導,如需對模具進行設計更換,那么由裝配責任人負責和設計溝通.5.2.4 品質部收到送檢樣件后由品質主管負責對樣件進行檢驗,如判定不合格那么退回裝配,并列出需整改不合格項,如判定差不多合格那么交與三座標測量進行檢測.5.2.5 批量生產樣件必須經品質部檢測合格,并由品質主管批準方可批量生產.如檢測不合格但能夠通過手工整合格的樣件在交期緊張的情形下由裝配主管作判定經品質主管批準后能夠批量生產樣件,樣件由裝配責任人負責進行手工整形,自檢合格后交品質部進行檢測.1 .?樣件檢驗報告單?2 .?三座標檢測報告?3 .?樣件咨詢題分析表?4 .?三座標檢測報

4、告?5.2.6 中班生產樣件一樣由模具鉗工進行判定,裝配主管對模具鉗工進行產品圖培訓,品質部對模具鉗工進行檢具操作方面的培訓.中班TnoYESF制造的樣件由裝配主管負責在翌日早晨送檢.5.2.7 樣件上的字母由調試責任人負責找工程部核對,品質部負責對樣件上的字母進行核查.5.2.8 三座標測量人員根據三維數模和產品圖對工件進行測量,并出具二座標檢測報告,報告要止確真實,不得弄虛作假.品質主管要對報告進行審核,對專門點進行核實.5.2.9 品質主管要及時將檢測報告發送工程部,技術部及裝配,并指出咨詢題點,并對咨詢題點的整改進行跟蹤.5.2.10 品質部主管根據樣件檢測結果判定樣件是否能夠發貨,如

5、樣件質量符合客戶耍求就趕忙通知工程部,由工程部負責將檢測報告發送客戶,并通知物流發貨.4 .?樣件檢驗記錄表?5 .?三座標檢測報告?6 .?樣件出貨檢查記水表?通知工程部和物流部1發鄉f;量具、檢具治理1目的為有效治理本公司生產所需的檢具、量具的購置、移交使用及保養保護,使生產能順利運行,并延長其使用壽命,保持檢具、量具均處于適宜狀態.2范疇公司所有的檢具、量具.3定義3.1 量具：能夠保證產品質量,鑒定產品是否符合生產要求的器具.3.2 檢具：能夠關心生產順暢,提升生產效率和質量效益的器具.4責任4.1 工程部負責檢具的外發加工,或與客戶溝通提供生產所需配套檢具.4.2 采購部負責按各部門

6、填寫的采購申請單購置所需相應量具4.3 品質部負責檢具量具的驗收,領用發放,定期送檢.4.4 各使用部門負責量具、檢具的正確使用,及日常的保護保養工作,4.5 品質主管要及時將檢測報揭發送工程部,技術部及裝配.4.6 工程部負責將檢測報揭發送客戶,并通知物流發貨.5、工作流程工作流程工作內容講明5.1 檢具的治理5.1.1 為提升生產效率和質量效益,由客戶提供或外發加工的各種檢具5.1.2 工程部負責聯系外協制作商或客戶,根據生產進度安排與外協制作商協商交貨打算,并根據交貨打算負責跟催交貨.5.1.3委外加工的檢具到達本公司1.?檢具驗收標后由品質部負責驗收,驗收合格后準?投入使用,如驗收不合

7、格那么退回外協制作商重新制作.5.1.4 客戶提供的檢具,由工程部同意后直截了當交付品質部使用,保管.5.1.5 所有檢具到公司后,由品質部根據工程號建立?檢具保管清單?,黏貼標簽分類治理.5.1.6 各使用單位在使用過程中應定期進行保護保養以延長檢具的使用壽命.5.1.7 當公司生產模具由客戶驗收合格,那么檢具隨同模具一起交付客戶.使用表單2 .?檢具領用記錄?3 .?檢具保管清單?4.?檢具出貨檢查記錄?1r量具的保護5.2量具的治理5.2.1 為保證產品質量,生產連續有效的進行而使用的各類檢測工具.5.2.2 各使用部門根據生產需要,填寫采購申請單,經部門主管,及品質部批準申請采購.5.

8、2.3 采購部負責按各部門填寫的采購申請單購置所需相應量具.5.2.4 量具到公司后交付倉庫登記到賬,通知品質部領取.5.2.5 品質部建立?量具使用臺帳?,負責公司職員量器具的領用,發放.5.2.6 品質部建立?量具使用臺帳?,負責公司職員量器具的領用,發放.5.2.7 品質部負責公司所有量具的月周期檢查,并記錄?量具周期檢查記錄?.5.2.8 .品質部根據計量器具使用期限,定期送檢,并記錄?量具送檢清單?,檢定合格貼附鑒定合格標簽,合格標簽應注明量具使用有效期.5.2.9 品質部負責對各類量具的?檢定證書?,存檔,保管.5.2.10 一位職員在使用過程中應定期進行保護保養以延長量具使用壽命

9、,并填俱?量具周期保護記錄?.5.?采購申請單?1.?量具使用臺帳?2.?量具臨時使用本?3.?量具周期檢查記錄?4.?量具送檢清單?5.?借用量具表格?6 .?量具周期保護記錄?7 .?遺失量具扣款記錄?定期保養5.2.10量具在使用過程中覺察損壞或遺失時,應及時通知品質部聯系修理事宜,如無法修復由有8.?量具賠償記關部門填寫?報廢申請單?,并由錄?責任人按公司規定賠償相應金者貝.9.?報廢巾請單?量具使用考核制度1目的為了保證公司的量具合理使用,操縱量具的損耗和流失,提升職員的工作質量,減少因量具不準造成的專門.2 范疇在公司范疇內所使用的量具3 定義量具指工作中測量用的工具,包含各類卡尺

10、、千分尺、百分表、千分表、角尺、R規、間隙尺、塞尺、直尺、卷尺等.4責任和權益4. 1量具專管員要每天做好量具的個人領用、借用及報廢、歸還的臺賬,并表明每個量具的領用、借用、歸還日期,量具的價格、損耗緣故、報廢品的回收日期.5. 2量具專管員要將每個職員歸還的量具進行檢查,以便確定量具是否完好,并在每月的十五日至二十五日對各部門領用的量具進行點檢.6. 3量具專管員的要求對報廢的量具,核實后進行消帳,對人為損壞的要開出專門單并交責任人簽字確認.7. 4領用借用人要將報廢或損壞的量具及時交還品質部,以便查驗量具損壞的緣故,保證及時修理或申購.8. 5品質部對留置在職員處的量具進行點檢,查驗是否流

11、失,未點檢到的按丟失處理.9. 6領用人員嚴禁對量具的編號進行涂改,嚴禁私悠閑量具上涂寫,一經覺察全價賠償.10. 7對喪失、人為損壞的量具按原價賠償,對在核定使用年限內報廢的量具如因量具質量因素使用人不承當責任,如因使用不當或保管不妥造成的按比例賠償11. 8量具專管員根據點檢結果,對喪失或損壞的量具填寫計量器具損害處理單交財務在當月工資中扣除.5 .損耗的考核指標5. 1游標卡尺含深度尺使用期：5年6. 2數顯卡尺2年7. 3帶表卡尺2年8. 4高度尺5年9. 5百分表含千分表2年10. 6杠桿百分表1年11. 7千分尺4年12. 8內測量表4年13. 9直尺、R規、塞尺、卷尺5年14.

12、10角尺3年6 .工作流程工作流程工作內容講明使用表單6.1.量具使用考核制度一量具使用考核制度©1F6.1.1 量具專管員要每天做好量具的個人領用、借用及報廢、歸還的臺賬,并說明每個量具的領用、借用、歸還日期,量具的價格、損耗緣故、報廢品的回收日期.6.1.2 量具專管員要將每個職員歸還的量具進行檢查,以便確定量具是否完好,開在每月的十五日至二十五日對各部門領用的量具進行點檢.6.1.3 量具專管員的要求對報廢的量具,核實后進行消帳,對人為損壞的要開出專門單并交責任人簽字確認.6.1.4 領用借用人要將報廢或損壞的量具及時交還品質部,以便查驗量具損壞的緣故,保證及時修理或申購.1

13、.?量具使用臺帳»2 .?量具點檢表»領用、借用及報廢、歸還6.1.5 品質部對留置在職員處的量具進行點檢,查驗是否流失,未點檢到的按喪失處理.6.1.6 領用人員嚴禁對量具的編號進行涂改,嚴禁私悠閑量具上涂寫,一經覺察全價賠償.3.?遺失量具扣款記錄?4、?計量器具損壞處理單»6.1.7 對喪失、人為損壞的量具按原價賠償,對在核定使用年限內報廢的量具如因量具質量因素使用人不承當責任,如因使用不當或保管不妥造成的按比例賠償檢具工程標準操作流程1目的標準公司檢具設計、制做、驗收的工作程序、步驟,保證檢具在打算日期內按客戶要求順利完成.2范疇本程序適用于公司所有檢具治

14、理.3定義GD&T圖紙：描述產品形位公差、相互配合要求的工程圖紙.4責任權限4. 1工程部：檢具工程啟動指令部門；4.2品質部：檢具設計、制造、驗收的執行部門.5標準程序5.1工程部以?檢具設計制造任務書?形式書面通知品質部檢具工程師啟動檢具工程；5.1.1?檢具設計制造任務書?需提供產品3D數模、GDkT圖紙、檢具設計標準；5.1.2?檢具設計制造任務書?應按?模具生產打算進度表?規定檢具工程完成日期.5. 2檢具工程師根據公司生產水平確定檢具工程自制或外協；5.2.1自制檢具工程師填寫?工作聯絡單?提交技術、生產部,由有關部門負責設計、制造任務;5.2.2外協如公司生產水平缺乏,檢

15、具工程應外協處理；5.2,2.1考察、選擇外協供給商；5.2.2.2提供必要資料予供給商以工程費用報價、預估生產周期；5.2.2.3供給商提交的工程費用、生產周期等滿足公司要求,由總經理批準確定其供應商資格,簽訂?外協加工生產合同?；5.2.2.4檢具工程師正式向供給商提供產品3D數模、GD&T圖紙、檢具設計標準等有關資料；5.2.2.5供給商檢具設計的50%寸設計方案及100獻計機加工圖紙均應提交我司得到模具客戶確認5.2.2.6從檢具最初設計到檢具交貨期間,如有產品設變或方案更換必須及時與供給商溝通,保證所有數據為最新版.同時儲存所有溝通信息及數據供日后追溯；5. 2.2.7檢具工

16、程師應按交貨期限及時跟催供給商交貨進度；6. 2.2.7.1檢具交貨期限不得遲于模具樣件沖制時刻；7. 2.2.8檢具交付公司,品質部應按?檢具的驗收標準?驗收并填寫檢驗記錄.檢具工程師負責將檢具資料放入公司數據庫.6、工作流程工作內容講明使用表單6.1 .檢具工程啟動6.1.1 工程部以?檢具設計制造任務書?形式書面通知品質部檢具工程師啟動檢具工程；6.1.2檢具設計制造任務書?需提供產品3D數模、GD&T圖紙、檢具設計標準；6.1.3?檢具設計制造任務書?應按?模具生產打算進度表?規定檢具工程完成日期.6.2檢具工程師根據公司生產水平確定檢具工程自制或外協；6.2.1 自制檢具工程

17、師填寫?工作聯絡單?提交技術、生產部,由有關部門負責設計、制造任務；6.2.2 外協如公司生產水平缺乏,檢具工程應外協處理；6.2.2.1 考察、選擇外協供給商；6.2.2.2 供必要資料予供給商以工程費用報價、預估生產周期；6.2.2.3 商提交的工程費用、生產周期等滿足公司要求,由總經理批準確定其供給商資格,簽訂?外協加工生產合同?；6.2.2.4 檢具工程師正式向供應商提供產品3D數模、GI&T圖紙、檢具設計標準等有關資料；6.2.2.5 供給商檢具設計的50%設計方案及100%®計機加工圖紙均應提交我司得到模具客戶確認；1.«外協加工生產合同?2.?供給商審

18、核評估流程?6.2.2.6 檢具最初設計到檢具交貨期間,如有產品設變或方案更換必須及時與供給商溝通,保證所有數據為最新版.同時儲存所有溝通信息及數據供日后追溯；6.2.2.7 檢具工程師應按交貨期限及時跟催供給商交貨進度；3.«檢具的驗收標準?6.2.2.7.1 檢具交貨期限不得遲于模具樣件沖制時刻；檢具工程完成6.2.2.8 檢具交付公司,品質部應按?檢具的驗收標準?驗收并填寫檢驗記錄.檢具工程師負責將檢具資料放入公司數據庫.樣件發貨后至模具發貨前工作流程1目的標準模具樣件發貨后至模具發貨前各項工作均按流程進行操作.2范疇本程序適用于公司所有模具樣件及模具發貨的各有關部門.3歸口治

19、理部門品質部4責任權限4.1工程部：傳遞模具樣件及模具發貨前有關顧客信息；4.2技術部、裝配部：負責對樣件及模具專門信息進行書面的反應和整改；4. 3品質部：品質部負責檢驗、判定模具樣件及模具的質量.5標準程序4.1 檢驗部門對樣件進行檢驗,同時對模具進行初檢,產生?樣件檢驗單?和?模具初檢單?.4.2 檢驗部門召開會議,討論整改時刻節點,工程部將時刻安排作為新的一列參加進度表.4.3 當對咨詢題點有異議時,裝配部及技術部第一時刻將反應意見以書面形式通知檢驗部,以取得檢驗部確實認.如果沒有反應自行決定不整改,檢驗部將按未整改來處理.產生?裝配部整改反應?及?技術部整改反應?,同時檢驗部產生?未

20、整改治理舉措?.6、工作流程樣件檢驗6.1.檢驗部門對樣件進行檢驗,同時1.對模具進行初檢,產生?樣件檢驗單?和?模具初檢單?2.單?樣件綜合檢驗報告?.6.2檢驗部門召開會議,討論整改時刻節點,工程部將時刻安排作為新的一列參加進度表.6.3當對咨詢題點有異議時,裝配部及技術部第一時刻將反應意見以書面形式通知檢驗部,以取得檢驗部確實認.如果沒有反應自行決定不整改,檢驗部將按未整改來處理.產生?裝配部整改反饋?及?技術部整改反應?,同時檢驗部產生?未整改治理舉措?3?模具初檢單?.4?裝配部整改反饋?5?技術部整改反饋?6?未整改治理措施?生產過程治理程序1目的本程序目的是對與生產過程有關質量的

21、因素,包括人員、設備、材料、操作方法、作業環境進行有效的操縱和治理.保證生產過程的每個工序按規定的方法在受控狀態下進行.2范疇本程序規定了過程操縱的內容和方法.本程序適用于對生產過程進行有效的操縱、產品標識與追溯、工作環境之治理.3引用文件LY-QP-023?采購治理程序?LY-QP-030?文件和資料操縱程序?LY-QP-029?不合格品操縱程序?LY-QP-032?產品搬運、貯存、包裝與防護治理程序?LY-QP-009?產品標識和可追溯性程序?4術語和定義工作環境：指阻礙職員作業或產品品質之設備條件,包含溫度、濕度、防塵、空氣污染、震動、平安衛生等要項,是無形的,其管制是通過新增或改善設施

22、來到達改善、提升的.5責任5.1 生產部是本程序的歸口治理部門,負責編制生產作業打算及其生產調度工作,負責設備修理和治理.5.2 技質部工藝組負責編制各類工藝規程、技藝評定準那么和必要的作業指導書5.3 技質部品檢組負責生產過程各工序制件的專檢；同時對過程中不合格品進行標識和記錄5.4 采購部負責為生產過程提供合格的原材料和輔料.6、工作流程6.1 .生產通知及安排6.1.1 工程部業務人員將評審確認后的訂單整理開具生產通知給生管.生產通知委外加工6.2 生產安排,6.2.1 生產治理人員應依交期、數量、物料狀況包含半成品、成品轉用、及設備限制等因素,判定是否需自制或委外加工.6.2.2 如需

23、自制或庫存量缺乏,生管人員應擬定每周各制程?生產打算表?.6.2.3 如需委外加工,生管人員應參照?采購治理程序?之規定作業.1 .?生產任務通知單?2 .?生產任務通知單?3 .?工作聯系單?4、?生產打算表?6.2.4 生管人員應按確認后的,?生產打算表?轉制成?生產任務通知單?經生管主管核準后,通知倉庫及生產單位主管配合作業.6.35假設生管人員接獲?變更通知單?時,已發出?生產任務通知單?者,應以?變更通知單?重新安排.工作流程工作內容講明使用表單C生產環境6.3. 生產操縱6.3.1 生產單位主管應要求作業人員按有關?作業指導書?、?操作標準?及?檢驗標準?執行生產及自主檢查.6.3

24、.2 需作首件檢查的產品,應由生產單位負責執行,并在檢驗記錄表中作記錄.6.3.3 待正式生產后,生產部人員需將有關數據填在產品質量跟蹤表中,以便后續追溯作業.6.3.4 品保部主管應指示檢驗人員依有關?檢驗標準?執行各過程檢驗.6.3.5 有關檢驗站設置及其管制要求,需參考?操縱打算?的規定辦理.6.3.6 檢驗與測試所產生的不合格品,需按?不合格品管制程序?的規定處理；6.3.7 生產中產品加工、檢驗與測試狀態的標識方式,可參照?產品標識與追溯治理程序?的規定進行.6.3.8 生產過程中產生的不合格品,需重制補料時,由生產單位填寫?領5、?生產任務通知單»6,?生產打算表?料單?

25、向倉庫申請補足所缺局部.6.3.9 工作環境操縱：生產部須對制造現場進行工作環境的整理,整頓,將各時期產品及原物料擺放整潔并進行標示或隔離,以保證產品品質并預防誤用、混用.生產部須定期派員對工作環境進行清掃,以保護,作劃、境整潔.假設灰塵過大時,應以適當方式對各項設備、儀器、治工模具及產品或文件進行適當的防護,以預防灰塵造成的損害.有專門的環境條件操縱的地點,宿關人員應對專門環境進行操縱,必要時記錄環境條件如溫濕度記錄等.6.3.10 生產過程的平安操縱：具體執行平安治理制度和平安操作規程.1J產品左卜、_是否/YESr泗僉、>濘各<04不合格品操縱6.4產品檢驗6.4.1 技質部

26、檢驗人員依啟美?檢驗規范?執行半成品及成品檢驗,并在有關檢驗記錄上記錄,以便顯現咨詢題能夠追溯.6.4.2 假設檢驗不合格時,依?不合格品操縱程序?執行.合格那么放行入庫.7,?檢3業記水表»6.5產品入庫6.5.1 生產單位母日生產元畢后,應填寫?入庫單?,經技質部檢驗人員檢驗合格后再依?產品搬運、貯存、包裝與防護治理程序?的規定辦理入庫或轉移.6.5.2 委外加工品入庫時,外協人員、技質部人員應依?采購治理程序?的規定辦理進料驗收入庫作業.6.5.3 樣品完成后交技質部人員進行品質確認,確認合格的樣品由業務人員送交客戶進行成認事宜,送樣的樣品數量應由業務人員記錄清楚.入庫AF&#

27、187;»記錄爰護6.6記錄保護6.6.1 所有生產過程中的記錄均應由有關人員按?文件和資料操縱程序?的規定加以儲存與保護.顧客埋怨處理程序1目的為使顧客埋怨能得到及時有效的處理,并采取相應的糾正預防措施,排除造成產品或效勞不合格的因素,預防其再次發生,以滿足顧客要求,有效提升顧客中意度.2范疇本程序適用于所有同意公司產品或效勞的組織或個人對公司產品或效勞質量的埋怨.3引用文件LY-QP-022«糾正和預防舉措操縱程序?LY-QP-010?數據分析和使用治理程序?LY-QP-031?質量記錄操縱程序?LY-QP-021?連續改良程序?4術語和定義顧客：同意公司產品或效勞的組

28、織或個人.顧客埋怨：顧客因對公司產品或效勞不中意而提出的意見、建議、投訴或退貨.5責任工程部：負責顧客埋怨信息的接收、確認、分析、處理和反應；技質部：a、負責顧客退貨產品的接收、檢驗、分析、處理和反饋；?、負責各責任單位針對顧客埋怨所制定的糾正預防舉措實施成效的驗證.各責任單位：針對顧客埋怨進行緣故分析,制定糾正預防舉措及實施并負責信息反應.6工作流程和內容6.1 .顧客埋怨的接收顧客以信函、拜望、退貨等方式表達的顧客埋怨由技質部統一接收、接待并登記.6.2 技質部調查分析,確定責任：6.2.1 屬顧客責任：由技質部協同項目組請顧客確認；6.2.2 屬公司責任：技質部填發正預防舉措報告下發到責

29、任部門,使其采取糾正預防舉措.假設客戶有指定格式那么必須采納顧客格式.6.2.3 屬供給商責任的：技質部會同采購部按?供方質量保證協議書?的有關條款執行.“糾工作流程工作內容講明1?.顧客埋怨匯總登記表».2,?糾正預防舉措報告?使用表單6.3. 緣故分析/舉措制定/核準6.3.1 責任單位接通知單后可用SPC及多方論證方法找出主、次緣故,必要時,對顧客退回的產品由實驗室按?實驗室治理程序?的規定進行有關的試驗分析.6.3.2 責任單位根據要緊緣故制定相應舉措并填寫“糾正/預防舉措報告或質量信息回復單報技質部.3.?糾正和預防舉措報告?6.3.3 糾正預防舉措由技質部領導必要時報治理者代表審查批準核準后按顧客要求格式填寫表單反應給顧客.技質部應在顧客要求的時刻內回復顧客,假設需延遲應與顧客聯絡并征得其同意.6.3.4 責任單位對未批準的舉措需重新分析緣故而再制定；被批準的應組織實施直至咨詢題得到有效解決.6.4. 成效驗證6.4.1 責任單位應對舉措實施驗證；6.4.2 技質部負責舉措跟蹤驗證并將有效驗證結果提供給有要求的顧客.6.4.3 驗證無效的由技