1、重點崗位風險點專項清查表填表時間:2011年10月11日單位（蓋章）中心衛生院牽頭單位藥房協辦科室門診室、住院部醫生辦公室、護辦室、收費室工作事項（工作流程）廉政風險點潛在崗位風險（問題與隱患）描述相關工作崗位防控措施已實施的針對性舉措建設tfc意見和建議在醫師醫師的處方下，調劑發藥不私售藥品，劃價準確。由尸時的疏忽導致多發、。少發藥品或發錯藥品，劃價錯誤。處方審核不嚴格，精麻藥品管理不規范。藥品管理員嚴格按照藥品調劑管理制度進行調劑，如有出現問題及時更正。嚴格執行處方管理辦法，麻醉、精神藥品按特殊規定管理。加強業務學習，提高工作效率和質量。制定進藥計劃，規范管理藥房藥房藥品管理、保存小規范。

2、藥房活庫上藥不及時，藥品歸類擺放凌亂，造成不良影響。藥品管理員嚴格按照規章制度辦事，及時活庫上藥，將藥品仔細歸類，擺放整齊。加強藥品調劑管理制度的學習，提高工作質量。按照住院醫師和門診醫師的處方劃價、抓住中藥準確稱量中藥材，保證中藥質量。中藥材稱量不準確，中藥材保存知識欠缺，有部分藥品起蟲、變質、有效成分丟失。藥品管理員工作中認真細心，定期檢查藥材，對起蟲、發霉等藥品及時、受善處理，根據材具體特性制定相應的保護措施。加強自身學習，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。紀檢組（紀委）負責人簽字:主要領導簽字:2 注：1、本表內容應包含本部門干部的個人自查情況；、本表一式二份，一份上報，一份留存；

3、、按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增貞填寫。重點崗位風險點專項清查表單位（蓋章）中心衛生院填表時間：2011年10月11日牽頭單位收費室，會計協辦科室院長辦公室、綜合辦公室、藥房、醫護辦公室工作事項（工作流程）廉政風險點潛在崗位風險（問題與隱患）描述相關工作崗位防控措施已實施的針對性舉措建設意見和建議主要負責做好門診，住院病人各項醫療收費工作出現賒欠、掛賬、跑票、漏收情況；開具假發票等現象。收費時唱收、唱付、動作遲緩，找零欠準確；下班后未及時交給出納員；使用和維護電腦不規范，導致收費出現差錯。收費員根據藥房處方劃價如實收費，拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收，不開具假發票，收費及時準確，下班前

4、結算賬款核對無誤后，及時交給出納員，因人為原因導致錯誤，由個人承擔。收費時唱收、唱付、動作迅速，提高效率，找零準確。認真學習，熟練使用和維護電腦，杜絕差錯事故的發生。遵守現金管理制度，不挪用公款。遵守現金、票據保管制度，不得挪用公款，未經領導批準，不得支借他人。未及時與藥房及有關科室核對現金收入數目，現金和收費票據保管錢妥善。收費員妥善保管現金和收費票據，不得丟失，以備查對；加強業務能力；嚴格遵守現金管理制度。加強法律知識學習，提高自身法律觀念。會計工作財務管理財務知識欠缺，財務管理、規范，造成賬目混亂。會計及時入賬，嚴格執行財務管理制度，收支記錄明確。查閱治療，學習相關知識，提高報賬及管理能

5、力。紀檢組（紀委）負責人簽字：主要領導簽字:注：1、本表內容應包含本部門干部的個人自查情況；2、本表一式二份，一份上報，一份留存；3、按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增貞填寫。重點崗位風險點專項清查表單位（蓋章）中心衛生院填表時間：2011年10月11日牽頭單位院長辦公室協辦科醫院各科室工作事項（工作流程）廉政風險點潛在崗位風險（問題與隱患）描述蕓相夾工作崗位防控措施已實施的針對性舉措建設性意見和建議班子建設制定辦法，完善機制，加強教育忽視班子建設、引導，致班子凝聚力不強，出現違紀問題。院長完善班子議事規則，增強合力，充分發揮班子成員的主觀能動性，認真制定各項規章制度和目標管理計劃，杜絕違

6、紀現象。不斷深化和完善院內改革，全面加強質量管理，提高管理水平，構建和諧醫院。人事、財務、后勤、安全管理合理設置人員崗位；財務收支的檢查、督導、審查和決算；正常辦公、物質供應及安全管理。不能合理設置人員崗位，人員技能不能合理發揮，造成人力資源的浪費。財務收支情況檢查、督導小及時，審查、決算不準確。不能保障水、電、網絡及各類儀器的正常運行，物資供應不及時造成醫療等工作運轉失常，安全管理松懈，重要儀器、物資及現金丟失等。院長根據個人所學專業及個人技能合理安排工作崗位，充分發揮職工的技能，盡量減少人力資源的浪費；完善財務檢查、監督機制，及時審核財務收支情況；安排專門人員保障水、電的正常供應，安排精通

7、電子技術的人員保障網絡及各類儀器的正常運行，督促各科室人員正確管理公物及儀器，保障醫院公物的安全。加強職工政治學習，增強法律意識，提高職工的綜合素質。醫療管理對醫療科室及人員及時督查、管理及醫療糾紛的處理不能深入督查，管理松懈，工作決策失誤，處理糾紛不當。院長、副院長嚴格履行“崗位責任制”強化管理，定期檢查和了解情況，采取積極措施，增強業務學習，制定人才培養計劃，組織各類學習，強化工作能力，提高整體服務水平質量。樹立良好的醫德醫風和全心全息為人民服務的風尚。公共衛生服務管理管理各項公共衛生服務及分工科學性、合理性對公共衛生服務不夠重視或者對其中一些項目重視程度不夠，在轄區內突發公共衛生事件中未

8、能及時配合政府進行現場控制和處理。院長、副院長認真組織實施轄區內的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務工作，組織專人進行相關工作，并制正相關目標管理計劃及考核辦法，平時加強培訓，增強應對突發公共衛生事件的應對能力。合作醫療管理農合住院、門診報免合理，手續齊全，不弄虛作假，套取農合資金不能嚴格執行新農合會計科目、菅理，未能做到專款專用，造成擠占、挪用合作醫療基金行為發生。報銷制度不完善，管理松懈，造成有虛掛住院病人，作假病歷，開大頭票據，與患者申通、空記賬套取套取合作醫療基金。院長、副院長定期查看新農合會計賬目，建立合作醫療專戶、專款專用，加大新農合宣傳力度；公示補償情況并及時更新內容；加強醫

9、療管理，藥品管理，服務管理，配合新農合制度，使參合農民享受優質的服務。紀檢組（紀委）負責人簽字:主要領導簽字:注：1、本表內容應包含本部門干部的個人自查情況；2、本表一式二份，一份上報，一份留存；3、按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增貞填寫。重點崗位風險點專項清查表單位（蓋章）中心衛生院填表時間：2011年10月11日牽頭單位住院M醫生辦公至，護上辦公至協辦科室藥房、收費室、輔助檢查科室，綜合辦公室工作事項（工作流程）廉政風險點潛在崗位風險（問題與隱患）描述相關工作崗位防控措施已實施的針對性舉措建設意見和建議住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院為患者治療不細心，因生活煩惱影響工作。在

10、病人診斷或治療過程中因疏忽出現誤診、亂用抗生素等。內科、外科、兒科醫生加強理論知識學習結合臨床實踐工作；掌握抗生素的應用原則。加強業務知識的學習，提高工作質量。婦產科住院患者管理檢查時態度和藹，認真負責；杜絕私收費、做人情小收費。廣前檢查不到位，局危廣婦診斷、及時，處理不得當；接生時會陰撕裂嚴重，縮宮素使用不當。婦產科醫生完善廣前檢查，及時隨訪，局危廣婦及時轉診；產時認真保護會陰、密切監測胎心音；產后密切監護孕婦，防止大出血的醫療意外發生。按時執行。熟悉和掌握產科適用知識。產房取暖問題，建議安裝空調或暖氣。住院、門診患者護理、治療護理觀念淡薄，各種規昴制度不熟練。護理文書及病歷書寫、規范，擺放

11、齊；相關記錄填寫不及時，護理操作不規范；急救藥品準備、充分。護士規范護理文書書寫，病歷書寫不完善，擺放小整齊。及時填寫病區、治療室、手術室相關記錄，嚴格執行三查七對及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品，做到無定，確保無差夸日也故發生。定期請領導及同事參觀、尋找不足，認真改正。主要領導簽字:紀檢組（紀委）負責人簽字:注：1、本表內容應包含本部門干部的個人自查情況；2、本表一式二份，一份上報，一份留存；3、按規定時間上報，填寫內容如有需要，可增貞填寫。重點崗位風險點專項清查表單位（蓋章）中心衛生院填表時間：2011年10月11日牽頭單位綜合辦公室協辦科室收費室、綜合門診、住院部醫生辦公室工作

12、事項（工作流程）廉政風險點潛在崗位風險（問題與隱患）描述相關工作崗位防控措施已實施的針對性舉措建設tfc意見和建議辦公室相關工作辦事公道、作風正派。因辦公室工作繁雜，個別人事、醫療、財務等上報統計工作遲滯或不準確；各類醫用物資、材料和辦公用品米購供應不及時。辦公室管理員合理安排辦公室各種工作順序，及時統計醫用物資、材料和辦公用品使用情況，以便及時采購。健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準確性米集具名基本信息及健康信息時出現信息記錄錯誤、不全，對參與建立健康檔案的人員未進行業務培訓或培訓質量欠缺。健康檔案根據實際需要，對參與建立健康檔案的人員進行有針對性的業務培訓，有方案、記錄、簽到薄，確保

13、質量，對于錄入的基本信息進行檢查，通過后方可歸檔。建立領導加大監管力度。健康居民檔案信息錄入對重點人群建立健康檔案，隨訪，更新重點人群系統建檔率較低，體檢項目不齊全，不能充分反映重點人群的基本情況。健康檔案重點人群（0-36個月兒童、孕產婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者，結核病、殘疾人、精神病人等）居民健康檔案建立及時，逐步實行計算機管理。參合農民門診病人報銷及慢性病報銷嚴格實施操作章程，不套資，不私自挪用別人的參合基金。門診報銷、及時，憑據打印滯后，農合證號止確。新農合專十打印相關憑據，并與鄉鎮府商議開具證明，鑒別發票真偽賬戶報銷工作量大，崗位人員緊缺，建議增加此項工作人手。參合農民住院病人審核、報銷嚴格審查報銷資料，對丁外傷，認真核實外傷原因，完善