1、1、目的 對進貨產品、過程產品及最終產品的搬運、貯存、包裝和交付防護進行控制，確保產品在這些過程中質量不受影響。2、適用范圍適用于進貨產品、過程產品及最終產品在搬運、貯存、包裝和交付防護過程中的控制。3、引用文件ISO/T16949：2002質量管理體系汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求ISO14001：1996環境管理體系規范和使用指南GB/T28001：2001職業健康安全管理體系規范4、定義無5、職責51物資管理部是本程序歸口部門；52采購部、運輸分公司、分廠是本程序主要執行部門；53技術開發部負責編制組織相應的貯存、包裝和交付防護等方面的作業指導書；

2、6、工作流程責任單位工作內容記錄技術開發部6.1搬運防護611根據本公司的進貨、過程及成品的外包裝、產品性質和重要性等確定其搬運方法、搬運工具，編制搬運作業指導書。采購部、分廠、銷售部、生產裝備部物資管理部612負責進貨入庫、制造過程及最終產品入庫、發交搬運工作。相關單位613配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運工作。綜合管理部614 按人力資源管理程序組織對搬運人員（駕駛員、裝卸工、電葫蘆工等）進行崗位技能培訓，使其掌握必要的搬運技能。搬運人員材料員615必須按規定的搬運方法、搬運工具進行搬運，堅持文明搬運，遵守安全操作原則，確保搬運過程中的產品質量和人身安全。具體參見搬運作業指導書。61

3、6搬運過程中要保護好各種產品的標識，防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。617若發現產品在搬運過程中發生質量問題，應及時向主管部門報告，并按有關規定進行處理。618 對搬運工具要進行必要的維護保養，原則上遵守生產設備保養相同條款規定，并確保搬運安全。物資管理部62貯存621 在原輔材料、過程產品、成品貯存的各倉庫應建立相應物資管理臺帳。物資管理部分廠622貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負責，并作好相應標識，具體參見現場管理控制程序執行。物資管理部623每六個月徹底檢查打掃庫房并檢查評價庫存條件。物資管理部624貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變

4、質或遺失，并按倉庫管理制度執行。物資管理部625在確保百分百按期發貨的前提下，由生產裝備部、采購部負責，采取適當措施，對原輔材料、半成品及成品不斷優化庫存周轉時間，確保貨物周轉并減少庫存量到最低。物資管理部626對顧客提供的產品的貯存應符合合同要求，并在本公司內專區存放、專帳管理、專項使用。物資管理部627確保庫存物資的“帳、卡、物”相符，各種產品標識規范、牢固并遵守“先進先出”原則，發現異常應做好記錄，并報相應部門處理。技術開發部63包裝防護631根據產品結構、形狀、性能以及發運方式，必須制定產品的包裝要求，明確各產品的內、外包裝、標識、包裝材料及包裝技術要求，制定包裝作業指導書。632當顧

5、客在合同中對包裝有特殊要求時，本公司應符合顧客的包裝要求。物資管理部采購部633 根據生產裝備部下達的生產計劃，物資管理部編制包裝材料用量采購計劃，由采購部按照該計劃進行采購。質量部634對包裝材料進行驗證，合格后方可入庫。分廠635必須按照包裝操作指導書執行。包裝組按包裝方法及有關要求進行包裝入庫，入庫前，物資管理部庫管員負責對外包裝進行驗證，確保包裝質量。物資管理部質量部分廠636一旦出現包裝不合格情況，倉庫管理員應及時通知質量部，對該產品進行重新包裝，驗證后方可入庫。物資管理部銷售部637 在運輸過程中，包裝及產品損壞時的反饋途徑和處理方法：6371廠內運輸中：由運輸人員直接通知質量部進

6、行處理。6372廠外運輸中：由銷售人員、押送人員及駕駛員及時與本公司銷售部聯系，由生產裝備部及時處理，如補發貨物等。物資管理部64交付防護641在產品出庫前，由其對出庫單與發貨產品圖號、名稱、數量、標識是否相符，包裝是否完好，確認后轉移到待發區。生產裝備部銷售部642核對出庫產品與發貨單物資型號、數量是否一致，確認后在出庫單上簽字，產品交付后的狀態由接收方負責。物資管理部生產裝備部運輸分公司銷售部643應按搬運、貯存、交付防護的要求，采取保護產品質量的措施，當合同有要求時，搬運人員及運輸人員應將這種保護保持到該產品交付到顧客指定的目的地。產品在運輸過程中，運輸分公司運輸人員應小心搬移，防止損壞

7、包裝和標識。遇到陰雨天氣時，須用蓬布對產品進行防雨保護，防止產品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。生產裝備部644有關確保和監控向客戶百分百按時交付系統的具體方法和過程及應急措施按應急方案執行。645對本程序涉及的有關搬運、貯存、包裝和交付的各類手續證明、帳冊及驗證記錄應予以保存，并按記錄控制程序執行。物資管理部、生產裝備部、銷售部646產品交付部門將產品交付給顧客后，由顧客/銷售部在收發清單上簽字確認，將收發清單返回到物資管理部。顧客對交付過程的抱怨信息，由交付部門反饋到相關部門進行整改。收發清單7、支持性文件記錄控制程序培訓管理程序倉庫管理制度產品包裝規定應急方案搬運作業指導書包裝操作指導書8、記錄 序號名 稱保存期編號1收發清單1年07B202 修訂記錄標 記處 數更改文件號簽 字日 期批準：沈 雁 審核：楊全紅 編制：張運嵐 日期：2003/6/29 日期：2003/6/25 日期：2003/6/16搬運、貯存、包裝、防護、交付程序流程圖搬運貯存包