1、企業標準體系自我評價報告企業名稱評價組長聯系電話評價日期2010.10.5-2010.10.8企業自我評價報告編號:日期：2010.10.10評價開始日期2010.10.5評價結束日期2010.10.8評價目的、范圍評價目的：標準體系是否適宜、充分、肩效，滿足標準要求，向公司提供不滿足的證據和改進信息。評價體系是否合格。評價范圍：企業標準體系建立和實施全過程的評價評價依據國家方針、政策，標準化法律、法規、規章和GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498和GB/T19273系列國家標準不合格項內容1、缺乏職業病的診斷與調崗、治療與療養的管理辦法文件；2、自制的平囿一包加，專機未制

2、定技術標準；3、在技術改造的項目中，未能提供標準化審查意見；4、企業對信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用信息安全、網絡安全未能提供企業的技術標準。糾正和預防措施及要求要求相關人員加強對標準化管理的學習，提高標準法治意識，對不合格項進行舉一反三，限期整改。并總結經驗。完成時間2010.11.15部門負責人簽字企業自我評價評分表評分項目規定得分扣分實際得分得分說明標準化管理工作60060全部符合技木標準體系編制12041162個不合格管理標準體系編制801791個不合格工作標準體系編制40040全部符合技術標準體系、管理標準體系和工作標準體系實施與改進1003971個不合格加分項目1001288否決

3、項目1 .企業未建立和運行有效的標準體系，產品標準覆蓋率未達到100%,進行無標生產或產品不能滿足國家，行業或地方強制性標準的要求。2 .企業三年內發生重大產品質量、安全生產、職業健康、環境管理等事故，而受到國家、地方通報或處分的。3 .國家或地方質量監督部門抽查的產品質量，未達到產品標準要求，并兩年連續兩次抽查不合格的。以上凡有其中一項者，均不得申請企業標準體系的社會確認。合計50020480最后得分480評價結論標準體系合格評價小組人員名單姓名工作部門（單位）職務（職稱）簽字陳冬紅殷金雪嚴平唐年成標準/物管/標準/安監科長/科長/標準化員/主任蔡云龍王文學于圣生愛華標準/生產/標準而準主任

4、/主任/標準化員府準化員陳俊卜永祥朱芳陳佳蓉計量/工藝/標準/計量主任/工藝員/標準化員/計量員戴扣生馬亞娟張潔美葉蔚質管/廠辦/標準/技術科員/科員/標準化員/工程師自我評價持續改進措施1、對4個不合格項在10月26日前全部整改到位，由評價人進行驗證。2、對不合格項進行舉一反三。對改進項總結經驗。企業最高管理者意見簽字（蓋章）：年月日企業自我評價不合格報告表編號：日期：2010.10.10受評價部門廠辦室負責人（接待人）闞國元職務部長評價人姓名陳俊評價日期2010.10.5發出日期2010.10.10不合格事實缺乏職業病的診斷與調崗、治療與療養的管理辦法文件，不符合確認評分表3.15的評價要

5、求不合格性質嚴重輕微部門負責人確認確認日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：對職業病的管理、治療的制度管理認識不深，未能進行系統化管理，達到預防的作用。糾正措施：1、組織人員學習國家關十職業病防治的文件精神；2、編制職業病診斷與調崗、治療與療養的管理辦法文件，2010.10.25前完成；3、組織全體員工進行學習，形成全員預防意識，2010.11.15前完成。部門負責人：日期：糾正措施實施情況部門負責人：日期：糾正措施驗證評價人員：日期：企業自我評價不合格報告表編號：日期：2010.10.10受評價部門研發中心負責人（接待人）孔霞職務主任評價人姓名陳俊評價日期2010

6、.10.5發出日期2010.10.10不合格事實自制的平面二包加工專機未制定技術標準，不符合確認評分表2.7的評價要求不合格性質嚴重輕微部門負責人確認確認日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：在自制件設計制造工作中未形成標準意識。糾正措施：1、組織技術、設備人員學習標準相關知識，形成標準意識；2、組織編制平面二包專機的技術標準，2010.11.15前完成。部門負責人：日期：糾正措施實施情況部門負責人：日期：糾正措施驗證評價人員：日期：企業自我評價不合格報告表編號：日期：2010.10.10受評價部門企管科負責人（接待人）闞榮建職務科長評價人姓名蔡云龍評價日期2010

7、.10.5發出日期2010.10.10不合格事實在技術改造的項目中，未能提供標準化審查意見，不符合確認評分表5.7的評價要求。不合格性質嚴重輕微部門負責人確認確認日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：標準化意識不強糾正措施：1、組織基建管理人員學習標準化知識，樹立標準化意識；2、對新建的項目進行標準化審查，形成審查記錄。部門負責人：日期：糾正措施實施情況部門負責人：日期：糾正措施驗證評價人員：日期：企業自我評價不合格報告表編號：日期：2010.10.10受評價部門企管科（計算機中心）負責人（接待人）夏國峰職務主任評價人姓名蔡云龍評價日期2010.10.5發出日期2010.10.10不合格事實企業對信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用信息安全、網絡安全未能提供企業的技術標準。不符合確認評分表2.16的評價要求。不合格性質嚴重輕微部門負責人確認確認日期2010.10.10原因分析、制定糾正措施及完成時限原因分析：對信息的搜集、貯存、加工、傳遞技術未進行標準化管理，各部門、各人員對信息的處理隨意化，信息管理人員未認真加以總結、匯總，形成企業自身的信息化技術標準。糾正措施：1、組織信息管理人員學習國家或行業的信息標準，加強系統管理、標準化管理意識；2、組織編制企業的信息技術標準，2010.11.15完成。部門負責人：日期：糾正措施實施情況部門負責人：日期