1、倉庫存貨盤點計劃第一章 總則第一條 目的為及時、真實地反映存貨資產(chǎn)的結存及利用狀況，掌握倉庫存貨的準確數(shù)量，特制定本計劃。第二條 原則1.真實：盤點所有的點數(shù)、資料必須是真實的，不允許作弊或弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤。2.準確：盤點的過程要求準確無誤，無論是資料的輸入、陳列的核查、盤點的數(shù)目，都必須準確。3.完整：所有盤點過程的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點的原始資料、盤點點數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏物資。4.清楚：盤點過程屬于流水作業(yè)，不同的人員負責不同的工作，所以所有資料必須清楚，人員的書寫必須清楚，貨物的整理必須清楚，才能使盤點順利進行。5.團隊精神：盤點是企業(yè)全體人員都參加的核查貨

2、物的過程，為縮短盤點時間，公司各個單位都必須有良好的協(xié)調(diào)配合意識，保證盤點工作的順利進行。第三條 職責劃分1.總盤人：負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行及盤點異常事項的處理。2.副總盤人：負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行。3.主盤人：負責盤點工作的推動及實施。4.盤點人：負責盤點工作。5.監(jiān)盤人：由財務部、綜合管理部指派專人擔任，負責盤點監(jiān)督工作。第四條 存貨盤點倉庫存貨盤點主要指五金工具、五金標準件、備品備件、儀器儀表、勞保用品、低值易耗品、應急物資、油料、化工及危險品等物資的清查核點。車間二級庫存貨盤點主要指車間庫存各種物資的清查核點。第二章 盤點方式及時間第五條

3、 盤點的方式各倉庫全面盤點，即對綜合倉庫、原料倉庫、成品倉庫、車間二級庫全部物資逐一盤點。1.盤點分成幾個小組同時進行，分區(qū)負責，每組由兩名人員組成。具體分組人員名單附后。2.盤點期間原則上暫停收發(fā)物料，對于各生產(chǎn)單位在盤點期間所需物料的領用，經(jīng)相關領導批準后，可以做特殊處理。3.盤點應按順序進行，采取科學的計量方法，每項物資數(shù)量應于確認后再進行下一項盤點，盤點后不得更改。4.盤點物品時，會點人應依據(jù)盤點實際數(shù)量作詳實記錄。盤點人應按事先確定的方法進行盤點，監(jiān)盤人要做好監(jiān)察工作。5.盤點結果必須經(jīng)各有關人員簽名確認，一經(jīng)確認不得更改。6.盤點完畢，主盤人應將盤點統(tǒng)計表匯總并編制盤存表，盤存表一

4、式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務部門，供核算盤點盈虧金額。第六條 盤點時間綜合倉庫盤點時間：20xx.03.26-20xx.03.27，時間均為早上8:30開始；原料庫盤點時間：20xx.04.01早上8:30開始；成品庫盤點時間：20xx.04.01早上8:30開始；車間二級庫盤點時間：20xx.03.21-20xx.03.22，時間均為早上8:30開始。第三章 盤點實施第七條 盤點1.倉庫主管指定人員按區(qū)域或分區(qū)打印盤點表分發(fā)給盤點人員；2.盤點人員按照盤點進度計劃及盤點表進行盤點，在盤點表上登記好盤點日期、盤點數(shù)量、盤點人，盤點時應將相應的記錄填在盤點表上。3.盤點人員核對盤點結果

5、是否與盤點表結存數(shù)量一致，如不符，則在確認后查找不符原因，直至清楚無誤為止；4.盤點人員在盤點表上簽名后交主盤人審核簽字；第八條 盤點票面不得隨意更改涂寫，更改需用紅筆在更改處簽名。第四章 盤點要求第九條 盤點工作必須統(tǒng)一領導，按計劃做好組織工作。第十條 負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責及工作任務，事先做好準備。第十一條 盤點工作要連續(xù)進行，原則上負責盤點各有關人員不準請假，若有事需離開，應事先請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位。第十二條 所有盤點事項都以靜態(tài)盤點為原則。第十三條 盤點應精確計量，避免用主觀的目測方式，應于確定每種商品的數(shù)量后再繼續(xù)進行下一項，盤點后

6、不得隨意更改。第十四條 盤點使用報表內(nèi)所有欄目若有修改處，須經(jīng)盤點有關人員簽認后生效，否則應追究其責任。第十五條 盤點數(shù)據(jù)必須真實、可靠，盤點方法必須科學，程序必須規(guī)范。第十六條 盤點開始至工作結束期間，各組盤點人員均受主盤人指揮監(jiān)督。第十七條 盤點過程中發(fā)現(xiàn)問題或遇到困難，需及時匯報。第十八條 盤點時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于盤點統(tǒng)計表，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的商品必須進行復盤；盤點完畢，盤點人應將盤點統(tǒng)計表進行系統(tǒng)錄入。第十九條 盤點結束后由各組負責人向主盤人報告，經(jīng)核準后才能離開崗位。第二十條 盤點報告必須及時完成。第二十一條 在盤點各項工作結束后，主盤人需做出盤點報告。如有盤盈盤虧，則需打印出盤點盈虧報告表一式三份，并填寫數(shù)額差異原因的說明及對策后，呈報物資與設備管理部負責人簽核，一份送財務，一份呈報公司分管領導，一份倉儲部門自存作為庫存調(diào)整的依據(jù)。第五章 盤點資料管理和賬務處理第二十二條 資料整理。將盤點表全部收回，并加以匯總。第二十三條 計算盤點結果。報表中應計算出盤盈、盤虧數(shù)量。第二十四條 根據(jù)盤點結果找出問題點，并提出改善對策。第二十五條 物資與設備管理部對于盤盈的存貨及盤虧或毀損的存貨應分清責任，在盤點表上標注清楚，上報財務部，由財務部及時向公司領導做出書面請示，批復后按規(guī)定進行賬務處理。第