1、中交機電工程局北方分公司2016年上半年合規評價報告根據公司商務法律部關于開展2016年度上半年合規評價的通知文件要求。我部以相關法律、法規為依據，對項目部管理活動合法合規性，進行了合規白評，現將有關情況匯報如下：一、質量、環境、職業健康安全活動合規性評價情況根據標準和體系要求，分公司安監部識別、獲取與分公司相關的質量、環境、職業健康安全法律法規和其他要求，建立法律法規和其他要求清單。分公司對質量、環境、職業健康安全活動有關的法律法規和其他要求的適用性、有效性進行選擇和確認，及時更新法律法規和其他要求清單并傳到達全體職工，按照要求對質量、環境、職業健康安全管理活動實施控制。一環境、職業健康安全

2、1. 夯實基礎、完善體系。分公司根據國家法律法規、中國交建及局公司相關要求，結合分公司施工范圍和特點，逐步修訂完成了24項管理規章制度，實現安全環保管理工作有據可依，進一步完善了分公司安全環保管理體系。2. 明確目標、強化責任。分公司與各部門/項目簽訂職業健康安全環保目標責任書，各部門/項目與職工簽訂安全環保目標責任書。通過責任書的簽訂，落實各級管理人員責任，嚴格執行法律法規和分公司職業健康安全環保責任制要求。3. 建立健全組織機構。分公司和各項目成立安全生產領導小組，定期召開會議，部署組織安全生產檢查，分析形勢，總結工作，交流經驗，保持安全生產監管體系有效運行。符合國家法律法規、局公司和分公

3、司相關要求。4. 強化領導責任，落實領導帶班。項目領導應全面掌握工程項目的安全生產狀況，加強對重點部位、關鍵環節的控制，及時消除安全隱患，并認真做好帶班生產記錄并簽字存檔備查。符合國家法律法規、局公司和分公司企業負責人和項目負責人領導帶班暫行方法相關要求。5. 強化督查，消除隱患。分公司每月開展定期和不定期的安全環保督查工作，檢查覆蓋所屬各項目。針對重點區域，加大督查頻次，及時發現、解決項目實施過程中存在的問題及困難，不走過場，不留死角。2016上半年對所屬項目開展10余次安全檢查，共查出42處安全隱患，全部落實整改。符合國家法律法規、局公司和分公司職業健康安全環保監督檢查管理方法相關要求。6

4、. 危險源和環境因素動態管理。分公司所屬項目部建立危險源識別評價一覽表、重要危險源清單、環境因素識別評價一覽表和重要環境因素清單，項目部隨著項目的施工進展和工作內容的不斷增加，對項目施工現場的危險源和環境因素進行動態識別，在現場設置重要危險源和環境因素告知牌，制定和告知控制措施。符合國家法律法規、局公司和分公司危險源辨識、評價和控制管理方法環境因素識別、評價和控制管理方法相關要求。7. 加強教育培訓，提升安全素質。分公司所屬項目部通過班前班后會說明安全注意事項、安全生產月活動、安全生產會議、安全技術交底、三級教育及各類安全知識培訓班、隱患分析會和事故分析會、張貼安全生產招貼畫、宣傳標語及標志、

5、安全文化知識競賽等形式加強安全環保教育培訓，形成耳濡目染的安全氛圍，努力提升全員安全素質，上半年落實培訓教育260人次。符合國家法律法規、局公司和分公司職業健康安全環保教育培訓管理方法相關要求。8. 開展應急演練，提高應急處置能力。2016年安全生產月期間，分公司分別在天津港散糧項目和曹妃甸項目組織了消防滅火應急演練和高處墜落應急救援演練活動。通過應急演練提高了職工對突發事件的應急和救援能力，檢驗應急預案的可行性，并對應急預案進行評審和改良。符合國家法律法規、局公司和分公司應急救援預案相關要求。9. 強化環境保護，推行綠色施工。分公司所屬項目部加強了對協作隊伍、分包單位施工作業的環境管理，明確

6、工程總承包、協作隊伍和分包單位各白的環境保護責任；施工中應防止廣生污染，施工后到達工完、料凈、場地清；有植被損壞情況的，必須采取恢復措施。符合國家法律法規、局公司和分公司環境保護管理方法相關要求。10. 加強特種人員和設備管理。事前控制：做好特種作業人員和特種設備進場前的證件和資料審查備案，不合格禁止進場，建立特種作業人員和特種設備登記表并進行動態更新。事中控制：對作業遵守操作規程和設備安全部件的完好率進行不定期的檢查，杜絕違章作業。符合國家法律法規、局公司和分公司特種作業人員管理方法、特種施工設備設施安全規定相關要求。二、質量管理1. 不斷完善質量管理體系，健全質量管理制度。分公司各項目根據

7、各白工程特點，編制了內部執行的質量白控體系。體系中詳細的匯總了崗位責任制和各項技術質量管理制度20項，編制質量計劃質量創優計劃質量通病治理措施等系列施工質量策劃管理文件，在項目實施中，嚴格體系運行并不斷檢查改良，做到層級分工，有序管理，有章可循，有據可依。符合國家法律法規、局公司和分公司工程質量監督管理方法、質量監督管理委員會工作方法相關要求。2. 重視開工前準備，做好質量管理基礎工作。項目開工前，分公司要求各項目對于合同、施工圖紙、標準標準等相關技術文件進行學習研討，全面領會設計及業主意圖和操作規程；要求各項目部在單位工程施工組織設計和施工方案的基礎上，認真編制專項方案和安全技術交底，并履行

8、內外部層級審核批準程序，要求作業班組堅持“未接受技術交底，不進行施工”的原則，對重要工序組織典型施工，通過典型施工總結質量控制參數，確定樣板段，從而對大面積施工進行有效質量控制。上半年度分公司各項目共編制審批施工組織設計及專項方案12項，編制下發分部分項技術交底21份，抽檢分項目部專項技術交底8份。符合國家法律法規、局公司和分公司安全質量內業資料管理手冊及推薦用表相關要求。3. 質量創優“創精品”工作。分公司本著“精心是態度，精細是過程，精品是成績”的“過程精品”理念，將創優指標按工序、人員，層層分解，以制度程序標準行為。分公司各項目在創優工作中注意發揮典型施工的引領作用，到目前為止，曹妃甸項

9、目部共組織進行了2次典型施工，對提高施工質量水平起到了很好的促進和示范作用。符合國家法律法規、局公司和分公司優質工程評選方法相關要求。4. 堅持月度質量檢查。分公司所屬項目部由項目總工組織主持，相關技術質量人員及分項目部參加，對在施項目從原材、半成品直至實體施工質量進行全面檢查，檢查中發現問題即下發整改通知單，催促閉合整改，確保實體工程質量水平。符合國家法律法規、局公司和分公司工程質量監督管理方法相關要求。5. 狠抓質量通病治理，做好質量檢查考核工作。分公司所屬項目部堅持持續開展質量通病治理活動，根據上半年在施工程特點，繼續按局公司要求做好質量通病治理重點名錄、質量通病治理等。嚴控工程質量，積

10、極認真開展“質量通病治理活動”，將白查白糾工作貫穿于日常管理工作始終，發現問題及時閉合整改。分公司各項目認真做好質量檢查考核管理工作。每月進行一次質量聯查含內業，每周召開中交周例會，及時就現場發現的問題，找出原因，分析總結閉合整改；截至上半年末，分公司各項目共進行月質量聯查14次，收到了積極成效。符合國家法律法規、局公司和分公司工程質量考核方法、工程質量監督管理方法相關要求。6. 開展質量管理活動，進行QO題攻關，促工程質量提升。分公司各項目堅持開展全面質量管理活動，積極通過現有工程平臺，進行QCW題攻關。分公司各項目在施工中緊緊抓住質量控制和QC舌動開展這一突破口，把工作做到實處，有力推動了

11、質量創優工作的開展。符合國家法律法規、局公司和分公司優質工程評選方法相關要求。二、節能減排分公司所屬各項目嚴格執行國家有關節能減排標準，制定節能減排工作計劃，建立節能減排工作關鍵控制點，開展能源因素辨識工作，健全節能因素臺帳。根據工作計劃和實現節能減排難易程度，確定優先控制的節-5-能因素，并有針對性地制定節能因素控制措施。以2015年核定的能源消費標準基數為節能指標，2016年實現單位建筑面積年耗電量度、人均年耗水量噸均下降5響上，公務車單車平均年油耗量下降5%辦公耗材和車輛維修費分別降低5%。以上為北方分公司2016年度節能減排主要管理目標和節能減排指標，上半年度經過全體職工的努力拼搏，節能減排各項指標已階段性完成，取得良好開局，為勝利完成全年指標奠定了基礎。符合國家法律法規、局公司和分公司節