1、1. 訂單落實(shí)管理流程訂單管理人員生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)人員生產(chǎn)經(jīng)理訂單落實(shí)管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收 訂單訂單管理人員接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的 評(píng)審形式訂單接收登記單2訂單 評(píng)審組織各相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格后 簽訂合同，并下達(dá)生產(chǎn)訂單；如評(píng)審不 合格，則與客戶進(jìn)行溝通，并辦理退單訂單評(píng)審記錄表3審批生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單無法滿足客戶要求時(shí)，與客戶進(jìn)行 溝通與協(xié)調(diào)，并做退單處理；如有疑問、 企業(yè)能力不足或不能按要求完成時(shí)，及 時(shí)與客戶溝通訂單審批處理意見5下達(dá) 訂單生產(chǎn)人員根據(jù)訂單計(jì)劃及時(shí)下達(dá)訂單，傳遞到生 產(chǎn)部及相關(guān)部門執(zhí)行訂

2、單下達(dá)通知書6制訂生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)訂單要求，制訂生產(chǎn)計(jì)劃，并下達(dá) 到各生產(chǎn)部門，準(zhǔn)確實(shí)施生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃7生產(chǎn) 實(shí)施根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8生產(chǎn) 反饋如可按訂單要求完成，則組織生產(chǎn)；如 不能按訂單要求完成，則申請(qǐng)變更訂單生產(chǎn)反饋記錄表2. 訂單協(xié)調(diào)管理流程銷售主管研發(fā)人員生產(chǎn)人員物料控制人員采購人員品質(zhì)人員單協(xié)調(diào)管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售主管與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，根據(jù)訂單要求，確定是否接受生產(chǎn)訂單2技術(shù) 研發(fā)研發(fā)人員根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新產(chǎn)品、新模 型，使用新技術(shù)、新材料等技術(shù)研發(fā)說明書3制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃人員制訂生產(chǎn)計(jì)劃，安排訂單生產(chǎn)排程生產(chǎn)計(jì)劃

3、書4確定物料需求物料控制人員制訂物料需求計(jì)劃，提交請(qǐng)購單物料需求計(jì)劃表5執(zhí)行 采購采購人員制訂采購計(jì)劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí)行情 況，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行采購計(jì)劃單6物料 供應(yīng)物料控制人員及時(shí)安排出貨、收貨、發(fā)料，以滿足生 產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理物料供應(yīng)說明書存貨，保證物料供應(yīng)7生產(chǎn) 協(xié)調(diào)生產(chǎn)人員包括人、機(jī)、物等生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，控制 生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時(shí)交貨生產(chǎn)跟蹤表8品質(zhì) 檢驗(yàn)品質(zhì)人員檢驗(yàn)物料品質(zhì)及產(chǎn)品品質(zhì)，并處理品質(zhì) 異常問題品質(zhì)檢驗(yàn)表9準(zhǔn)備 出貨出貨人員制訂出貨計(jì)劃和安排運(yùn)輸計(jì)劃，確保訂 單準(zhǔn)時(shí)交付出貨計(jì)劃3. 訂單計(jì)劃安排流程生產(chǎn)人員研發(fā)人員物控人員采購人員品質(zhì)人員訂單評(píng)審制訂計(jì)劃產(chǎn)品

4、研發(fā)控制進(jìn)度物料控制物料采購執(zhí)行生產(chǎn)物料盤點(diǎn)訂單計(jì)劃安排流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂 計(jì)劃生產(chǎn)人員與客戶溝通，接收訂單，并進(jìn)行初步訂 單評(píng)審；與生產(chǎn)部進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，制 訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃書 訂單評(píng)審規(guī)程2產(chǎn)品 研發(fā)研發(fā)人員依據(jù)客戶需要研發(fā)、設(shè)計(jì)新產(chǎn)品，并編 制生產(chǎn)工藝文件生產(chǎn)工藝單3控制 進(jìn)度生產(chǎn)人員制訂合理的生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)訂單的變更做 好準(zhǔn)備；控制生產(chǎn)進(jìn)度，督促物控人員 及時(shí)處理異常情況生產(chǎn)進(jìn)度控制表4物料 控制物控人員通過對(duì)供應(yīng)商送貨計(jì)劃和實(shí)際交貨數(shù) 量、品質(zhì)及交貨期進(jìn)行控制，確保生產(chǎn) 計(jì)劃指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；根據(jù)物料需求計(jì)劃 與實(shí)際可用庫存，制訂送貨計(jì)劃物料控制表5物料

5、采購采購人員按照適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)和適地原 則，采購所需物料物料采購申請(qǐng)單6物料 盤點(diǎn)物控人員根據(jù)訂購單收發(fā)物料，定期盤點(diǎn)；依據(jù) 領(lǐng)料單或備料單，配備和發(fā)放生產(chǎn)所需 物料物料控制表7執(zhí)行 生產(chǎn)生產(chǎn)人員按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程，進(jìn)行訂單產(chǎn) 品的生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8品質(zhì) 檢驗(yàn)品質(zhì)人員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程，進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期；依據(jù)入庫單，檢驗(yàn)、接收成品品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告書4. 訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程物控人員采購人員生產(chǎn)主管倉儲(chǔ)主管訂單作業(yè)進(jìn)度管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)主管根據(jù)產(chǎn)能負(fù)荷資料，決定是否接收訂單，制訂合理的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃表2制訂采購計(jì)劃物控人

6、員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存狀況，分析物料需 求狀況，并提出采購計(jì)劃采購計(jì)劃表3訂貨采購人員根據(jù)采購計(jì)劃和采購單進(jìn)行訂貨，并制 定采購進(jìn)貨進(jìn)度表采購進(jìn)貨進(jìn)度表4跟催物控人員根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行跟催進(jìn)度計(jì)劃表5品質(zhì) 檢驗(yàn)品質(zhì)人員質(zhì)檢員按規(guī)程檢驗(yàn)物料和產(chǎn)品，如有異 常情況，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢品質(zhì)檢驗(yàn)記錄6物料 控制倉儲(chǔ)主管在生產(chǎn)前及時(shí)備料，遇有異常情況，應(yīng) 及時(shí)反饋給物控人員物料控制表7實(shí)施 生產(chǎn)生產(chǎn)主管按生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將 生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給計(jì)劃部生產(chǎn)監(jiān)控表8進(jìn)度 對(duì)比將每日實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量與計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)理加 以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進(jìn)度控制表9分析差異原因若實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度產(chǎn)生差

7、異，應(yīng)追 究原因，并采取措施進(jìn)行補(bǔ)救差異分析表10補(bǔ)救實(shí)施補(bǔ)救措施后，評(píng)估結(jié)果是否有效； 若無效，立即采取其他措施補(bǔ)救措施11客戶 溝通補(bǔ)救無效導(dǎo)致交期延誤時(shí)，盡快與客戶 取得聯(lián)系，爭取延遲交貨時(shí)間5. 緊急插單管理流程生產(chǎn)計(jì)劃人員物料控制人員設(shè)備工程人員生產(chǎn)主管緊急插單管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃人員調(diào)查與分析緊急插單的計(jì)劃與執(zhí)行情 況、物料供應(yīng)情況等緊急插單調(diào)查表2初定計(jì)劃指標(biāo)統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標(biāo)，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，科學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計(jì)劃與原有生產(chǎn)計(jì)劃，分解生產(chǎn)指標(biāo)插單計(jì)劃制訂程序3確定計(jì)劃指標(biāo)核算企業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)面積、勞動(dòng)生產(chǎn)率

8、水平等對(duì)緊急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程 度，平衡緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞 動(dòng)力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用 的關(guān)系生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)表4確認(rèn)物料供應(yīng)物料控制人員確認(rèn)物料供應(yīng)狀況，并與物料部和采購 部及時(shí)溝通，保證按質(zhì)、按量供應(yīng)物料供應(yīng)調(diào)查表5掌握設(shè)備 運(yùn)行狀態(tài)設(shè)備工程人員隨時(shí)掌握設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，提前預(yù)知可 能發(fā)生的故障，并利用輪班的時(shí)間進(jìn)行 搶修設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控表6了解作業(yè) 人員狀態(tài)生產(chǎn)主管隨時(shí)了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問 題，及時(shí)做出調(diào)整，確保作業(yè)人員時(shí)刻 處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評(píng)表7抽查產(chǎn)品合格率定期或不定期檢查工件、半成品和成品 的合格率，并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理產(chǎn)品合格率抽查表8監(jiān)督作業(yè)進(jìn)度定

9、期或不定期檢查緊急插單的作業(yè)進(jìn) 度。如進(jìn)度落后，立即采取補(bǔ)救措施； 若生產(chǎn)進(jìn)度超過計(jì)劃進(jìn)度，則做好質(zhì)量 管理和安全管理工作作業(yè)進(jìn)度控制表6. 外協(xié)訂單管理流程信息調(diào)查人員品質(zhì)人員采購人員輔導(dǎo)人員外協(xié)訂單管理流程說明序號(hào)節(jié)點(diǎn)責(zé)任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查外協(xié)廠商生產(chǎn)計(jì)劃人員采用調(diào)查表等調(diào)查方法，調(diào)查外協(xié)廠商 品質(zhì)外協(xié)廠商調(diào)查表2指導(dǎo) 控制品質(zhì)人員品質(zhì)管理員或工程技術(shù)人員常駐外協(xié)工 廠，指導(dǎo)和控制其生產(chǎn)與檢驗(yàn)，并處理 部分業(yè)務(wù)及品質(zhì)事務(wù)3監(jiān)督 檢查采購人員定期到外協(xié)廠商進(jìn)行監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評(píng)審小組評(píng)審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、 品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成外協(xié)廠商評(píng)審規(guī)

10、范5外協(xié)廠商 品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)人員對(duì)不同的外協(xié)廠商，采取不同的檢驗(yàn)方法，例如，對(duì)初次合作的外協(xié)廠商進(jìn)行100%檢驗(yàn)，對(duì)多次合作的外協(xié)廠商可免 檢外協(xié)廠商品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告6外協(xié)廠商 品質(zhì)輔導(dǎo)提升外協(xié)廠高層人員的質(zhì)量觀念及外協(xié) 廠質(zhì)量管理人員的能力外協(xié)廠商品質(zhì)輔導(dǎo)方案7產(chǎn)品交貨檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行接收。如符合檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，則進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，收入倉庫；若 不符合標(biāo)準(zhǔn)，則隔離產(chǎn)品產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)日期：月日地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系方式： 郵件地址：（圖片）產(chǎn)品編號(hào)：產(chǎn)品名稱：顏色規(guī)格單價(jià)報(bào)價(jià)類型供樣時(shí)間費(fèi)用最少訂購量生產(chǎn)周期包裝要求備注：說明：1. 單價(jià)條款2. 付款方式3. 其他樣品追蹤表編號(hào)：日期：接

11、單 日期制作 單號(hào)產(chǎn) 品 名 稱數(shù) 量客 戶材料預(yù)定制 作日期制作 人員實(shí)際 完工確 認(rèn)寄 發(fā)樣 品 費(fèi) 用充 足已 預(yù) 訂入 庫起止客戶信息卡編號(hào)：建卡日期：客戶名稱客戶地址負(fù)責(zé)人電話客戶性質(zhì)A 個(gè)體B 集體C 合伙D 國營E 股份公司F 其他等級(jí)A級(jí) B 級(jí) C 級(jí)主要經(jīng)營項(xiàng)目： 主要聯(lián)系人： 估計(jì)資本額：年度年年年年年年?duì)I業(yè)額與本公司合作的業(yè)務(wù)狀況：交易金額記錄：年度年年年年年年?duì)I業(yè)額訂單評(píng)審表訂單編號(hào)客戶名稱接收日期產(chǎn)品名稱注意事項(xiàng)評(píng)審品質(zhì)部工程部市場部生產(chǎn)部開發(fā)部評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果簽名 / 日期：簽名 / 日期：簽名 / 日期：簽名 / 日期：簽名 / 日期：生管辦總結(jié)簽名 / 日期：

12、供貨周期計(jì)劃表產(chǎn)品 代號(hào)A 特急 周期B 計(jì)件 周期C 正常 周期備注20（天）25 26 （天）27 30 （天）說明：1. 急件周期加價(jià)5%2. 特急周期加價(jià)20%訂單安排表序號(hào)產(chǎn)品名稱交貨日期接單日期訂單編號(hào)生產(chǎn)單號(hào)數(shù)量說明1234567891011121314151617181920212223訂單統(tǒng)計(jì)表接單日期生產(chǎn) 單號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī) 格訂 貨 量單 價(jià)金 額需要日期物料供 應(yīng) 狀況預(yù)定日期品質(zhì)記錄完工日期自至訂單安排記錄表產(chǎn)品名稱編號(hào)規(guī)格接單 日期訂單 編號(hào)訂制 規(guī)格數(shù)量交貨業(yè)務(wù)員客戶預(yù)定 生產(chǎn)合并合并后數(shù)量制造 單號(hào)備注完工 記錄產(chǎn)銷協(xié)調(diào)計(jì)劃表名 稱規(guī) 格單位期初存貨數(shù)量A本期生產(chǎn)數(shù)量B期末存貨數(shù)量C本期銷售數(shù)量A+B-C單 價(jià)金 額備 注工時(shí)損失記錄表工 時(shí) 記 錄項(xiàng) 目