1、文件審批記錄文件等級三級文件類別CW_財務管理類修改內容：新發行。修改原因：編 制伍發云編制部門財務部審 校杜鵬程審校部門人企部文件控制印章職 位姓 名簽 名日 期總經理陳高華副總經理何宜彬財務部主任徐成倉庫主管伍發云文件修改記錄版次修改內容編制人簽發日期A新發行。伍發云1.0目的為配合倉儲管理制度，明確重要物資出入庫流程，指導倉庫出入庫具體工作，制定本細則。2.0范圍本細則根據倉儲管理制度及實際情況制定，適用于滄源金臘云礦鋅業有限公司3.0職責3.1鋅業公司領導、各部門、倉庫分別根據本規定履行倉儲相關業務4.0內容4.1原料的入庫 原料到廠前，由供銷部向倉庫傳達即將到貨信息(原料名稱、車數、

2、車牌號、車型、噸位、駕駛員聯系方法）。倉庫根據到貨信息安排過磅。責任部門：供銷部、倉庫。4.1.2 原料到廠過磅后，倉庫1小時內提供臨時下貨地點并調派庫管員，進行現場安排卸放，同時通知質檢部門進行取樣化驗。質檢部必須在得到取樣通知時起24小時內給出質檢報告。責任部門：倉庫、質檢部。4.1.3 質檢報告出來后，倉庫依據過磅單及質檢報告與使用部門所提供的質量標準進行驗收，合格后開具入庫單，同時通知供銷部人員到倉庫簽字確認，供銷部人員取得入庫單據一聯。責任部門：倉庫、供銷部。4.1.4 不合格的原料，倉庫另行安排臨時堆放地點并通知供銷部。供銷部必須在得到通知時起15日內解決處理完畢，以避免貨位場地的

3、占用。責任部門：倉庫、供銷部。4.1.5 原料堆放以劃區管理堆放，A區堆放15%-20%品位礦，B區堆放21%-25%品位礦（區域的劃分在實際工作過程中進行劃分），以此類推進行堆放，便于過后的配礦操作和日常管理。責任部門：倉庫。4.1.5 倉庫每日安排庫管員對原料堆放地點進行定時：上午8時30分至9時30分、下午14時00分至15時00分2次巡查，并做好巡查記錄。 如有異常（礦堆場地的整潔、大小變化、堆放安全），必須在當天內追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報公司領導。責任部門：倉庫。4.2 產成品的驗收入庫 鋅錠的入庫1) 熔鑄車間提供過磅記錄、質檢報告進行入庫，倉庫驗收并開具入庫單，

4、由熔鑄車間主任簽字并取得1聯入庫單。2) 熔鑄車間以卡（約60噸）為單位進行入庫。最遲每月2日熔鑄車間必須把上月鋅錠產量全數入庫。如有不足卡入庫的，可在次月補齊。3) 鋅錠入庫時的打包、過磅、吊放由熔鑄車間負責，庫管員進行過磅監督和吊放安排。4) 鋅錠庫房庫位以劃線管理模式，在熔鑄車間劃出庫位區域，經驗合格的入庫鋅錠由庫管員安排擺放于區域內。5) 倉庫每日安排庫管員對倉庫區域內的鋅錠進行定時上午9時30分至10時30分1次巡查，并做好巡查記錄。如有異常（鋅錠的包裝、標簽、件數、堆放位置變化），必須在當天內追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報公司領導。6) 日常的安全管理由熔鑄車間負責。 硫

5、酸的入庫1) 每日由硫酸車間以生產統計表、質檢報告對前一日的產量進行入庫，庫管員驗收、入庫并開具入庫單，由硫酸車間主任簽字并取得1聯入庫單。2) 硫酸儲存于硫酸車間的酸罐內，倉庫每日安排庫管員進行定時上午10時30分至11時30分1次巡查，并做好巡查記錄。 如有異常(酸罐罐蓋是否蓋好；出入口是否由有漏酸現象；硫酸容量是否有除生產注入或銷售、領用外的增加減少變化），必須在當天內追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報公司領導。3) 日常的安全管理由硫酸車間負責。4.3 副產品的驗收入庫4.3.1 副產品指高浸渣、銅鎘渣、鋅浮渣等有經濟價值的尾渣。4.3.2 副產品產出后，由車間安排裝運，同時通知

6、倉庫，倉庫調派庫管員安排過磅并提供下貨地點，由庫管員現場安排卸放。4.3.3 車間以過磅單、質檢報告對每批過磅的數量進行入庫，庫管員驗收、入庫并開具入庫單，由車間主任簽字并取得1聯入庫單。4.3.4 最遲每月2號產出副產品的車間必須將上月所有應入庫的副產品進行入庫。 4.3.5 倉庫每日安排庫管員對副產品堆放點進行定時上午13時00分至14時00分1次巡查，并做好巡查記錄。 如有異常（礦堆場地的整潔、大小變化、堆放安全），必須在當天內追查出異常原因并解決，如無法解決書面上報公司領導。4.4 原料的出庫 4.4.1 使用車間必須提前3天計劃出7天的使用量并開據請領單到倉庫。請領單上必須有車間主任

7、審核簽字。4.4.2 倉庫按庫存原料的實際情況，在2小時內給于車間回復是否能提供指定品質的原料。4.4.3 倉庫會在3天以內按請領單上的數量、品質要求進行配礦運至使用車間。4.4.4 每次配礦，倉庫會提前1小時通知質檢部，質檢部應準時到達取樣地點進行取樣。并在24小時內給出質檢報告。4.4.5 取樣方法：配礦過程中，以裝載機運載過磅，以每斗取1個樣，最終得到綜合樣。4.4.6 倉庫以過磅方式計量毛噸，并形成過磅記錄。以取樣、化驗方式確認水份、品位，最終倉管員以過磅記錄及質檢報告計算出金噸并開具出庫單。4.5 硫酸的耗用出庫4.5.1 浸出車間填寫請領單交倉庫，請領單上必須有車間相關人員簽字。庫管員審核無誤后持請領單到硫酸車間安排供給。以浸出車間酸罐容量進行批次供給。4.6 庫存商品的銷售出庫4.6.1 由供銷部持發貨通知到倉庫進行出庫。庫管員進行審核發貨通知、安排發貨并開據銷售出庫單，供銷部人員、承運方簽字并各取得一聯。（因硫酸屬于易制毒品，發貨通知上必須有易制毒專管員簽字。）4.6.2 發貨通知必須有經營副