1、 倉庫領料流程一、相關崗位職責分工1、CAD繪圖：設計圖紙跟據圖紙預算材料清單。2、倉 庫：依據CAD繪圖部門提供的物料清單分項目配備好相關材料，對儲備量不夠的材料進行及時采購。3、生 產：領取物料需填寫領料單至倉庫領取，倉庫跟據領料單發料及記帳。二、單據要求1、項目材料清單：產品名稱、數量、質量要求；以及清單需預算材料CAD本人簽字及相關領導人審核2、領 料 單：必須注明領料項目,以及需領料人簽字.三、領料流程：第一部分：正常領料1、新的項目下訂單至繪圖部門，繪圖部跟據產品量可以預算項目產品所需物料（大約不超4天時間，根據實際項目大小確定時間）2、繪圖部將預算確定好的物料清單同時分發給倉庫及

2、車間主管，繪圖部物料預算清單需相關領導簽字審核3、倉庫根據CAD提供的物料清單的要求備料，備料完成后通知生產車間主管安排領取物料。4、新項目第一次領料,車間根據項目物料清單至倉庫進行領料。5、領取項目物料時，倉庫依據物料清單及項目所需的品種與所需數量進行準確的配發，且需雙方核對數據及品種無誤簽字確認。6、剩余未領完的物料以零星領料方式按領料單領取物料，及領料時必須注明領取項目。7、倉庫依據物料清單/領料單領取的數據進行電腦財務系統規定記帳，錄入系統出庫。CAD繪圖預算物料清單新項目領料流程物料清單1份圖紙、物料清單各1倉庫車間備物料領料通知備料完畢準備物料清單及所需數量通知核對物料清單點收物料

3、配發所需物料雙方在物料清單上簽字出庫零星領料車間倉庫領料單填寫領料單遞交收取發放物料點收物料出庫雙方簽字確認第二部分：零星領料（一）工具倉 庫：領工具時，如屬于第一次領用，車間負責人必須審核其領用量，倉庫必須單獨做好備查賬，第二次及以后領工具時要以舊換新。車 間： 1、使用壞的工具可以以舊換新，如遺失的工具需在填寫物料申請單時進行備注，主管須監督審核。2、清點數量，與領料單核對無誤后收貨，在生產過程中對工具做好相應保管。倉 庫：倉庫依據領料單發貨，并按照財務系統規定記帳，錄入系統，且對每月的用量起到監督監控的作用。（二）：勞保用品車間：1、車間主管每月月初統一填寫領料單領取車間所需勞保用品。2

4、、低值易耗的手套、紗布等勞保用品每月分發一次，焊接眼鏡員工需以舊換新，且倉庫需對此進行登記備案。倉庫：倉庫依據領料單發貨，并按照財務系統規定記帳，錄入系統，且對每月的用量起到監督監控的作用。（三）：特殊領料車間：1、在實際生產與安裝過程中部分配件損耗需補料的，填寫領料單至倉庫進行領料，及需注明補料原因，用于XX項目，領料人及主管簽名 。 第三部分、物料退還流程（一）項目結束物料退還1、項目結束后有部分物料沒有使用完畢需歸還給倉庫的，項目負責人需將物料交回倉庫，交回后車間主管安排人員對歸還物料進行清點。2、倉庫根據清點的實際數量填寫物料退回單，且與項目退料人雙方在物料退回單上簽字確認，倉庫對此部分物料進行及時入庫。（二）錯領多領物料退還1、車間在產品生產或安裝實操過程中，有部分物料不符合正常安裝的或多領時，同樣按退回物料流程填寫物料退回單將物料退回給倉庫。2、倉庫依據退料單入庫，并按照財務系統規定記帳，錄入系統。備注：倉庫每月底最后兩天盤點，此兩天暫停領料，如遇工廠出貨或其它原因提前或推后。