1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序1 目的識別和確定危險源的存在、性質，評價危險源的風險程度，策劃相應的控制措施，以預防、控制、降低或消除職業健康安全風險，并為制定方針、目標以及采取相應的控制措施提供依據。2 適用范圍適用于本公司職業健康安全管理體系覆蓋范圍內的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。3 職責3.1 管理者代表負責審批重要危險源清單。3.2 環保安技處是本程序的歸口管理部門，負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。3.3 各部門/車間負責本部門/車間危險源的辨識、風險評價和控制策劃工作，并接受環保安技處的指導。4 工作程序4.1 危險源辨識4.1.1 辨識范圍a) 包括

2、職業安全和職業健康兩個方面。b) 考慮常規和非常規活動；所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；工作場所內的設備設施，包括本公司的和外部提供的。 辨識時應考慮的因素a) 過去、現在、將來三種時態；b) 正常、異常、緊急三種狀態；c) 物理性、化學性、生物性、心理生理性、行為性和其他危險危害因素六種類型，參見本程序附錄。 辨識時應防止的傾向a) 作業人員對危險、危害性認識不足，或存在僥幸心理；b) 不重視設備、設施存在的缺陷或隱患；c) 忽視以往遺留的問題及計劃中的活動可能帶來的問題等。4.1.4 辨識方法和過程危險源辨識采用問卷調查與其他方法相結合的方式進行。a) 環保安技

3、處將危險源清單表格發到各部門/車間，各部門/車間用過程分析、查閱以往的操作記錄和事故統計記錄、現場觀察、座談會等方法，組織辨識本部門/車間的危險源，填入危險源清單報環保安技處。 清單中傷亡事故和職業病類別分別按GB 6441-86企業傷亡事故分類和衛生部、勞動保障部2002年4月18日發布的職業病目錄填寫。b) 環保安技處組織對各部門/車間辨識出的危險源進行修改、補充，匯總、整理，建立本公司危險源清單。c) 各部門/車間根據公司的危險源清單，形成本部門/車間的危險源清單。4.2 風險評價4.2.1 評價方法本公司用下面兩種方法對危險源可能帶來的風險進行評價。a） 是非判斷法將符合下列情況之一者

4、直接定為重要危險源：按GB18218-2000重大危險源辨識辨識出的危險源；不符合職業健康安全法律、法規和強制性標準要求的；相關方有合理抱怨或要求的；曾發生過事故，目前無有效控制措施的；直接觀察到的可能導致事故的危險，且無適當控制措施的；其它可能帶來重大風險的危險。b）作業條件危險性評價法（LEC法）用與系統危險性有關的三個主要因素的分值之積來評價系統中人員傷亡風險（D）的大小，這三個因素是： L發生事故的可能性大小； E人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度； C一旦發生事故會造成的損失后果。即，風險值DL×E×C具體方法是：評價出每個危險源的L、E、C值，按公式計算出D值，

5、并將D70（即風險等級為級）的危險源定為重要危險源。L、E、C的取值、風險值D及其等級見本程序附錄。4.2.2 評價的實施環保安技處組織各部門/車間相關人員對危險源進行評價。先用是非判斷法把能直接判定的確定為重要危險源，然后用作業條件危險性評價法（LEC法）評價其他危險源，最后整理評價結果，列出本公司重要危險源清單報管理者代表審批。 環保安技處將重要危險源清單發至相關部門/車間，作為管理、控制的重點。4.3 風險控制策劃4.3.1 對風險控制措施的要求：能起到消除、降低或控制風險的作用，并且不會帶來新的（較大的）風險。4.3.2 風險控制措施環保安技處組織相關部門/車間對風險控制措施進行策劃。

6、本公司通過下列一種或幾種方式控制危險源可能帶來的風險： a) 制定并實施職業健康安全目標和相應的管理方案，以消除或降低其風險；b) 制定并實施運行控制程序或其他文件，將風險控制在相關要求允許的范圍內；c) 對可能發生的緊急情況，制定并執行應急準備和響應程序及應急預案。4.4 危險源的更新4.4.1 環保安技處每年至少組織各部門/車間對危險源進行一次更新，通常在年底（或年初）進行。4.4.2 在法律法規修改或新增，涉及到新的開發或修改的活動、產品和服務，相關方要求變化等情況下，環保安技處應及時組織相關部門、車間進行危險源的補充辨識和評價，并及時更新危險源清單和重要危險源清單。5 相關文件5.1

7、GB 6441-86 企業傷亡事故分類5.2 職業病目錄 （衛生部、勞動保障部2002年4月18日發布）5.3 GB18218-2000重大危險源辨識6 記錄6.1 危險源清單6.2 重要危險源清單附錄 危險因素類型物理性危險因素設備/設施缺陷、防護缺陷、電危險、噪聲危險、振動危險、電磁輻射、運動物危險、明火、能造成灼傷的高溫物質、能造成凍傷的低溫物質、粉塵、作業環境不良、信號缺陷、標志缺陷和其他物理性危險因素。化學性危險因素易燃易爆性、自燃性、毒性、腐蝕性物質和其他化學性危險因素。生物性危險因素致病微生物、傳染病媒介物、致害動物、致害植物和其他生物性危險因素。生理、心理性危險因素負荷超限（體

8、力、聽力、視力等）、健康狀況異常、從事禁忌作業、心理異常（情緒異常、冒險心理、過度緊張等）、辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤等）和其他生理、心理性危險因素。行為性危險因素指揮錯誤 (指揮失誤、違章指揮等)、操作失誤（誤動作、違章作業等）、監護失誤和其他行為性危險因素。其他危險因素附錄 LEC法中的L、E、C、D值發生事故的可能性大小（L）事故發生的可能性分值事故發生的可能性分值完全可能預料10很不可能，可以設想0.5相當可能6極不可能0.2可能，但不經常3實際不可能0.1可能性小，完全意外1暴露于危險環境的頻繁程度（E）暴露于危險環境的頻繁程度分值暴露于危險環境的頻繁程度分值連續暴露10每月一次暴露2每天工作時間暴露6每年幾次暴露1每周一次暴露3非常罕見地暴露0.5發生事故產生的后果（C）發生事故產生的后果分值發生事故產生的后果分值大災難,許多人死亡100嚴