1、附件 1 1養老院服務質量自查和檢查表機構名稱：適用檢查內容：服務社會老年人的養老院敬老院序號檢查服務社會老年人的養老院勺容農村特困人員供養服務機構（敬老院）檢查細則檢查方式檢查結果1 1依法辦理養老機構設立許可證未取得許可證，為不符合。不符合的，請列明原因。查有證照2 2提供餐飲服務的養老院，應當依法辦理食品藥品監督管理部門頒發的食品經營許可證自主提供餐飲服務的，不具備許可證或許可證過期的為不符合；委托餐飲服務企業提供餐飲服務的，簽訂了協議，服務企業具備有效許可證，為符合。查看證照；委托服務的，查有協議和提供方有效許可證。3 3如有內設醫療機構，應取得醫療機構執業許可證內設醫療機構的，不具備

2、許可證或許可證過期的，為不符合。查有證照4 4負責人應參加相關培訓，具有養老服務專業知識參加養老服務專業培訓為符合；參加其它培訓為部分符合；沒有參加相關培訓，為不符合。查有證書5 5持有國家職業資格的養老護理員占養老護理員總數的比例不低于 3 30 0 疲所有養老護理員經過專業技能培訓合格養老護理員應接受崗前培訓養老院：兩種情況滿足其一的即為符合；持有國家職業資格的養老護理員占養老護理員總數的比例低于 30%30%或 6060老護理員經過專業技能培訓合格，為部分符合；敬老院：30%-6030%-60老護理員接受崗前培訓的，為部分符合，61%-10061%-100 呃符合。查有證書、相關記錄6

3、6餐飲服務人員必須經體檢取得健康合格證后上崗如有，100%100%寺證上崗為符合查看證照，對照本人；如果由簽約餐飲服務企業提供服務，則查看簽約協議。7 7在養老院內開展服務的醫生、護士等依法需要持證上崗的專業技術人員應持有與其崗位相適應的專業資格證書或執業證書如有，100%100%寺證上崗為符合。查看證照，對照本人；如果由簽約醫療機構提供服務，則查看簽約協議。8 8配備社會工作者、康復師、營養師等專業人員鼓勵利用社會資源，外聘志愿者養老機構：配備兩類人員（專兼職）即為符合；敬老院：鼓勵利用社會資源，外聘志愿者提供相應服務，有則符合。查看證照或（聘書），對照本人；如果由簽約服務機構提供服務，則查

4、看簽約協議。9 9定期開展人員培訓，培訓內容包括以人為本、愛老尊老孝老服務理念、相關政策法規及管理服務技能3-63-6 個月開次培訓，為符合，6 6 個月以上培訓一次為部分符合查有培訓記錄1010建立服務人員績效考核、優秀員工獎等激勵制度有 1 1 項制度為部分符合，2 2 項及以上為符合。直有制度1111對老年人進行入院評估，根據老年人需求特點提供服務有入院評估制度且已開展評估工作為部分符合，并能據此提供相應養老服務的為符合。查看制度、評估記錄、照護記錄1212老年人確認入住后簽署入住合同特困人員入住辦理入院手續養老機構 100%100%簽入住合同為符合；敬老院 100%100%辦理入院手續

5、，為符合；未做到 100100 掇合同或協議，為不符合。查看制度、合同和手續1313有負責接待和處理老年人投訴建議的專門部門、人員或電話有專門部門、人員或電話為部分符合；并有投訴建議處理記錄為符合。查看制度和投訴建議處理記錄；詢問老年人是否知曉1414建立老年人入院、出院制度，協助老年人及家屬辦理入出院手續有出入院制度為部分符合，并按制度執行為符合。直有制度1515建立老年人生活和健康檔案，包括入住合同、入住人員及其家屬（監護人）或代理人（機構）基本信息、老年人身份證及戶口本復印件等后關資料，并妥善保存建立檔案，且木案中包含 2 2 項材料為部分符合，包含 3 3 項以上材料的為符合。查看制度

6、、文件1616養老院服務費原則上按月度收取，價格變動應提前告知老年人， 不得強制收費收住社會老年人的敬老院應符合此要求按月收取或價格變動提前告知，二者滿足其一的，為部分符合，均滿足為符合；如有強制收費現象，則不符合。查看財務制度、收費價目表、收支情況1717未經老年人及監護人同意，不得泄露老年人及監護人個人信息發現此類問題投訴，為不符合。查看制度，相關記錄；詢問老年人1818對入住老年人定期開展評估至少每半年開展 1 1 次評估為符合，6 6 個月以上開展為部分符合。查看評估記錄、制度文件1919對初次入住的老年人開展短期試入住服務有則符合，無則不符合。查看文件、制度2020定期對服務質量進行

7、評估或考核，無虐老、欺老|現象至少每年開展 1 1 次評估或考核為符合；如有欺老、虐老現象的，則不符合，必須整改。查看制度、記錄；詢問老年人2121至少每年開次服務質量滿意度調查有則符合，無則不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄2222委托第三方服務的應簽訂外包合同如有此類情況，簽訂外包合同，有則符合。查有合同2323積極推進養老院標準化建設有機構內部服務管理標準、操作規范的，為符合。查看標準文本2424對外公開養老院基本信息，包括地理位置、聯系方式、服務時間等滿足 1-21-2 項的為部分符合，滿足 3 3 項及以上為符合。查看文件材料2525院內公布服務管理信息，包括服務管理部門、人員

8、資質、相關證照、服務項目等滿足 2 2 項的為部分符合，滿足 3 3 項及以上為符合。現場查看2626養老院接受社會捐贈應統一登記，按捐贈方意愿和相關規定使用受贈物資如有此項內容，應有統一記錄，為部分符合分，且使用合規，則為符合。查有記錄2727老年人居室面積適宜，自理、部分失能老年人的房間不超過 4 4 張床位，失能老年人的房間不超過6 6 張床位，老年人房間床位平均使用面積不低于 6 6平方米，配備相應生活設施設備和物品居室面積符合標準、配備相應的設施設備和物品，二者滿足其一為部分符合，二者全滿足為符合。現場查看、測量2828設置公共浴室、公共衛生間、接待室、餐廳等共同活動區，并配備相應設

9、施設備和物品滿足 3 3 項為部分符合，4 4 項及以上為符合。現場查看2929配備廚房、洗衣房、垃圾處理場所（存放點）等服務運營需要的后勤保障設施設備和物品滿足 2 2 項為部分符合，3 3 項及以上為符合。現場查看3030食品管理應符合監督管理部門規定有 1 1 項/、滿足，則為不符合。查看制度、現場查看、照護記錄3131老年人能接觸到的各種設備無尖角凸出部分有 2 2 類物品有尖角凸出部分，為部分符合，3 3 類以上則為不符合。現場查看3232地面做防滑處理有 1 1 處不滿足，為不符合。現場查看3333老年人床頭、使用的廁所安裝呼叫裝置安裝并可止常使用為符合；不能正常使用為不符合。現場

10、查看3434藥品管理應符合監督管理部門規定有 2 2 項及以上不滿足，為不符合。查看制度、現場查看3535機構不設置在自然災害易發、存在污染的地域有 1 1 項情況存在，即不符合。查看周邊環境、相關文件3636因地制宜進行適老化改造，實現無障礙環境樓道扶手、洗手間扶手、無障礙坡道等老年人生活及活動區域有 1 1 處未實現無障礙，即為部分符合，有 2 2 項及以上為不符合。現場查看3737有醒目、規范、易懂的標志標識標志標識不全、有破損超過 4040 啕勺，為部分符合；標志標識不全、有破損超過 8585%勺，為不符合。現場查看3838每日送開水到樓層或房間有則為符合，無即不符合。現場查看、查看記

11、錄3939提醒和指導老年人做好洗漱、沐浴等個人清潔衛生。保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味有 1 1 項未做到，為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄4040定期更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品有 1 1 項未做到，為不符合。查看制度、現場查看老人居室、照護記錄4141及時維修或更換居室、護理區域設施、設備及物品有 1-21-2 種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，3 3 種及以上為不符合。查看制度、現場查看老人居室、維修記錄4242每日房間巡查，觀察老年人的身心狀況，特殊情況及時報告并協助處理有每日房間巡查，但無巡查記錄，為部分符合，二者均有則符合。查看制度

12、、流程，現場查看老人、照護記錄4343提供 2424 小時當班、值班服務，并做好記錄和交接班提供 2424 小時服務，且有相關記錄，為符合，無當班、值班記錄為部分符合，二者皆無為不符合。查看制度、照護記錄、交接班記錄4444每日訂餐、送餐、送開水、打洗漱用水提供 2 2 項為部分符合，3 3 項以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄4545提醒如廁，清洗便器提供 1 1 項為部分符合，2 2 項為符合。現場查看、查看照護記錄4646協助老年人做好洗漱、理發、修剪指（趾）甲等個人清潔衛生。保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味有 1 1 項未做到即為不符合。查看制度、現場查

13、看老人、照護記錄4747及時整理床鋪，及時更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品，保持床鋪整潔有 1 1 項未做到即為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄4848指導老年人使用拐杖、步行器、輪椅等輔助器具做到 1 1 項即為符合。現場查看、照護記錄4949及時維修或更換居室、護理區域設施、設備及物品發現 1-21-2 種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，發現 3 3 種及以上為不符合。現場查看、工作記錄5050注意觀察老年人身心狀況，發現異常及時處理并通知監護人交接班或護理記錄中是否有觀察記錄，報告及處理記載,1,1 項未達到，為部分符合，2 2 項及以上未達到為不符合。查有照護記錄5

14、151提供 2424 小時當班、值班服務，并做好記錄和交接班提供 2424 小時服務，且有相關記錄，為符合，無當班、值班記錄為部分符合，二者皆無為不符合。查看制度、照護記錄、交接班記錄5252協助老年人用餐、飲水1 1 項做到為部分符合，2 2 項做到為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄5353提醒、協助老年人如廁，清洗便器2 2 項做到為部分符合，3 3 項做到為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄5454為老年人穿（脫）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃須、理發、洗浴（擦浴）、清潔會陰部。保持口腔清潔、容貌整潔、無長指（趾）甲、身體清潔無異味有 1 1 項未做則為不符合。查看制度、現場查看老

15、人、照護記錄5555及時整理床鋪，及時更換、清洗、晾曬老年人衣物及床上用品，保持床鋪整潔有 1 1 項未做到為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄5656協助老年人按時服藥做到準確、按時協助老人服藥，為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄5757及時維修或更換居室、護理區域設施、設備及物品有 1-21-2 種不能正常使用的設施設備、物品為部分符合，3 3 種及以上為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄5858注意觀察老年人身心狀況，發現異常及時處理并通知監護人有觀察記錄，報告及處理記錄,1,1 項未達到，為部分符合，2 2 項及以上未達到即為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄5

16、959提供 2424 小時服務，并做好記錄和交接班有 2424 小時服務且有工作記錄，為符合，二者滿足一項即為部分符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄6060做好褥瘡的護理及預防工作。褥瘡發生率 n n、m m 度為 0,I0,I 度低于 5%5%有操作規程且褥瘡發生率達標，即為符合，二者滿足一項即為部分符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄6161建立膳食服務制度、流程及崗位職責如有餐飲服務，有 2 2 項即為符合。查看制度、流程、現場查看6262根據老年人身體狀況及需求、地域特點、民族、宗教習慣提供膳食如有餐飲服務，做到 2 2 項即為部分符合，3 3 項及以上為符合。查看制度、現場查看

17、、詢問、查有膳食記錄6363食譜每周至少更氏-次，向老年人公布并存檔如有餐飲服務，每周更換食譜且向老年人公布并存檔，為符合，工t t 足2 2 項為部分符合。查看制度、膳食記錄6464建立食品留樣備查制度，留樣時間不少于 4848 小時如有餐飲服務，有 1 1 項未做到即為不符合。查看制度、相關記錄，現場查看6565做好餐（飲）具消毒，餐廚垃圾每日處理，餐（飲）具、廚房和就餐區衛生應符合國家相關規定如有餐飲服務，有 1 1 項未做到即為不符合。查看制度、相關記錄，現場查看6666做到生與熟、成品與半成品分開制作、存儲如有餐飲服務，有 1 1 項未做到即為不符合。查看制度、現場查看6767膳食的

18、采購、處理、儲存、烹飪、供應過程全程可控如有餐飲服務，滿足 3 3 個過程可控為部分符合，滿足 4 4 個及以上為符合。查看制度、現場查看6868每周至少檢查 1 1 次老年人房間有無過期食品，提醒老年人處理過期腐爛的食品每周至少檢查 1 1 次老年人房間有無過期食品且提醒老年人處理過期腐爛的食品，為符合，二者滿足一項為部分符合。查看制度、現場查看、照護記錄6969建立老年人伙食（膳食）委員會，監督膳食質量，定期了解老年人膳食需求如有餐飲服務，建立老年人伙食（膳食）委員會且發揮作用，為符合，二者滿足一項為部分符合。查看制度、相關記錄7070每日定期清掃房間、整理老年人個人物品及生活用品、清洗消

19、毒衛浴設備，保持老年人居室整潔、地面十燥、無異味有 1 1 項未做到，即為不符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄7171定期對走廊、功能活動區及設施設備進行清潔和消毒，保持公共服務區域整潔衛生、無異味有 1 1 項未做到，即為不符合。查看制度、現場查看7272提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點、清洗、消毒與送回等服務， 保證洗滌后的織物干凈整潔為失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布等織物的收集、分類、清點、清洗、消毒與送回等服務， 保證洗滌后的織物干凈整潔有 1 1 項做/、到即為部分符合，2 2 項做不到為不符合。查看制度、現場查看、工作記錄7373設立院內醫療機構或與醫療機構

20、建立協作關系如有，且有相關協議或合同，即為符合。查看合同文件、現場查有7474院內醫療機構管理服務符合衛生計生部門規定如有院內醫療機構，且符合規定，則為符合。查看文件、現場查看7575定期為老年人體檢做到老年人每年體檢 1 1 次，即為符合。查看制度、照護記錄7676建立老年人健康檔案100%100%老年人有健康檔案，即為符合。現場查看檔案7777配備適合老年人需要的基本健身器具和康復輔助器具，并指導老年人正確使用配備適合老年人需要的基本健身器具和康復輔助器具且指導老年人正確使用，為符合；二者滿足一項即為部分符合。查看制度、現場查看、照護記錄7878開展健康管理、健康咨詢、健康教育等工作開展

21、2 2 項服務即為部分符合，3 3 項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄7979對失智老年人進行非藥物干預益智康復訓練如接收此類老人，且有 1-21-2 項該類服務，即為部分符合，3 3 項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄8080建立機構內感染預防和處理辦法，有消毒和隔離制度做到 2 2 項即為部分符合；3 3 項及以上為符合。查看制度、現場查看、照護記錄8181有養老院內個人衛生的規定，包含洗手操作標準、配置手套口罩等必要防護性物品的規定做到 1 1 項得部分符合；2 2 項及以上為符合。查看制度、現場查看8282有傳染病坎防措施應有制度、工作流程，有 1 1 項做

22、不到，即為不符合。查看制度、流程8383有專人負責機構內感染控制，做好記錄有專人負責且有完整記錄，即為符合；滿足二者之一，即為部分符合。查看制度、現場查看、照護記錄8484幫助新入住老年人及親屬認識和熟悉機構的生活環境，使其盡快適應機構生活做到 2 2 項即為部分符合；3 3 項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄8585了解掌握老年人心理狀況，對出現的心理和情緒問題，提供相應服務，必要時請專業人員協助做到 2 2 項即為符合。查看制度、現場查看、工作記錄、8686開展社會工作專業服務院內有社會工作者或經過專業社會工作培訓的人員為老年人提供個案、小組等服務為符合；與社會工作專業服務機

23、構、院校建立合作協議，定期開展社會工作服務，部分符合。查看制度、服務記錄8787為臨終老年人提供關懷服務有特設居室、專門服務人員、服務制度的為符合，少 1 1 項即為部分符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄8888有危機預警報告制度，對老年人可能出現的情緒危機或心理危機及時發現、及時預警、及時干預做到 2 2 項即為部分符合；3 3 項及以上為符合。查看制度、照護記錄8989應家屬要求， 可以協助老年人去世后的后事處理辦理機構內特困人員去世后的喪葬事宜可以協助的，為符合。查看制度、工作記錄9090開展適合老年人身心特點的歌舞、書畫、手工、棋牌等文化娛樂活動和康樂活動，培養老年人興趣愛好開展

24、3 3 項活動為部分符合，4 4 項及以上為符合。查看制度、現場查看老人、照護記錄9191開展節日、特殊紀念日活動開展 1 1 類活動為部分符合，2 2 類及以上為符合。查看制度、現場查看、活動記錄9292通過講座、培訓班、老年大學等形式，開展各種教育培訓活動開展 2 2 項為部分符合，3 3 項及以上為符合。查看制度、現場查看、活動記錄9393為失能（失智）老年人提供有助于感知覺恢復的文化娛樂活動如收住這類老年人，提供 2 2 項活動即為部分符合,3,3 項以上為符合。現場查看老人、照護記錄9494為臥床老年人提供電視、廣播、閱讀等文化娛樂項目如收住這類老年人，提供 2 2 項活動為部分符合

25、，3 3 項及以上即為符合。現場查看9595組織志愿者為老年人提供服務；倡導老年人參與力所能及的志愿服務組織志愿者為老年人提供服務且倡導老年人參與力所能及的志愿服務，為符合；滿足二者之一的，為部分符合。查看制度、現場詢問老人、查有活動記錄9696制定消防安全、特種設備設施安全、突發事件等相關管理制度、預警機制及應急預案有 1 1 項未做到即為不符合；如果沒有特種設備，則不對特種設備管理做要求。直有制度9797配備有資質的專（兼）職消防管理人員、按規定建立微型消防站、并達到“三知四會一聯通，處置要在三分鐘”要求各項中有任何 1 1 點達不到，則該項不符合。查有證書，詢問9898人員住宿和主要活動

26、場所嚴禁使用易燃可燃裝飾裝修材料，嚴禁采用夾芯材料燃燒性能低于 A A 級的彩鋼板搭建有人居住或者活動的建筑有 1 1 項未做到就不符合。現場查看，詢問9999對不需要設置自動消防系統的建筑，應當加強物防、技防措施，在人員住宿和主要活動場所安裝獨立式感煙火災探測報警器和簡易噴淋裝置，配備應急照明和滅火器材各項中有任何 1 1 點達不到，則該項不符合；設置自動消防系統的養老院則查看是否在相關場所對應設置相應設備。現場查看，人員操作、詢問100100每月至少組織一次防火檢查，每日防火巡查，夜間防火巡查/、少于明次，并做好記錄有 1 1 項未做到就不符合。查看制度、現場查看記錄、人員操作、詢問101

27、101加強消防設施設備運行和維護保養，每年至少全面檢查一次，參加區域聯防組織，實行聯防聯治聯控各項中有任何 1 1 點達不到，則不符合。現場查看，查看制度、記錄102102保持安全出口、疏散通道、消防車通道暢通，應有 1 1 項未做到就不符合。現場查看急照明、安全疏散指示標志完好。保證火門處于關閉狀態常閉式防103103制定消防演練、應急疏散和滅火預案，每半年至少演練一次。每半年至少開次消防安全教育培訓活動有 1 1 項未做到就不符合。查有記錄、資料，人員操作、詢問104104設立吸煙室，人員住宿和公共場所禁止吸煙有 1 1 項未做到就不符合。現場查看105105定期組織對電器產品及其線路、管路進行維護保養和檢測，及時整改電氣火災隱患有 1 1 項未做到就不符合。現場查看，查看維護記錄106106燃氣安全應符合國家相關規定，設置可燃氣體報磐姑普如有，有 1 1 項未做到就不符合。現場查看107107定期維護保養燃氣設施設