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文檔簡介

1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流物料采購流程.精品文檔.采購部采購及付款流程1、 各部門根據實際需求填寫采購申請單 。申請單需注明產品名稱，數量規格等詳細信息，并交由部門負責人簽字審核 。2、 部門審核的申請單交由公司總經理簽字審批 。3、 簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期 。4、 采購部門需找相應供應商 ，供應商必須符合品控部關于食品原輔料供應資質要求 。5、 涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經理簽字。6、 尋找到相關供應商后進行比價招標流程 。7、 相關手續履行完后采購部負責起草合同 ，并由財務部對相關條款進行審核

2、 ，最后交由總經理簽字 。8、 采購部按照合同下單給供應方 ，并按照合同規定督促供應方履行合同 9、 物料到廠后 ，采購部通知庫房保管接貨 。10、 保管通知品控部門對物料進行檢驗 ，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續 ，在入庫單簽字確認 。11、 采購部需按照合同約定時間辦理相關付款手續 12、 財務部需在所有手續完備的情況下按照合同規定進行付款 ，包括合同本身 、物料入庫單據及相關人員簽字 、產品檢驗報告單及相關人員簽字。其他如發票等按照財務要求執行。13、 當到廠物料不合格時 ，品控部門出具不合格檢驗單 。14、 財務部負責與供應商聯系退貨及相關賠償事宜 。15、 對已經簽訂合同的長期合作供應商進行物料采購時 ，不需要再次進行比價，跳過上述第四、五、六、七條。16、 采購部需根據市場實際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同

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