1、河南省網絡信息安全綜合機房樓項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案編制人：審核人：項目經理：期：20192019 年 8 8 月 1 1 日安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系建設實施方案為了貫徹落實河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預防體系建設實施細則（豫建建201920192121 號）及集團公司文的精神要求，構建河南省網絡信息安全綜合機房樓項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱雙重預防體系），落實項目主體責任，提升安全本質化水平，有效遏制生產安全事故的發生，特制定本項目實施方案。一、工作目標建立集團公司、項目部二級雙重預防

2、體系運行機制，將其貫徹于施工生產的全過程，做到安全管理可控、可追溯、全覆蓋，努力實現項目本質安全水平和職工行為安全能力的明顯提升，通過安全風險評估、分級管控和隱患排查治理使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕項目生產安全事故的發生的工作目標。二、組織機構（一）成立項目部雙重預防體系建設工作小組組長：陳思湯（項目經理）副組長：倉冬冬（生產經理）劉繼委（總工程師）成員：馮光宗李正徐恩典李俊杰馬紅星李尚釗丁丙磊各分包單位管理人員各成員負責項目部雙重預防體系建設的具體工作推進。下設辦公室，辦公室設在工程部，馮光宗兼任辦公室主任。（二）雙重預防體系建設工作小組職責1 1、傳達學習和貫徹關于雙重預防體系政府及集

3、團公司有關文件、精神和要求。2 2、制定符合項目實際運行狀況的雙重預防體系建設實施方案。3 3、明確時間節點和工作要求，適時指導和調度，全面開展體系建設工作。4 4、組織、監督、指導雙重預防體系工作的開展及各項措施的落實。5 5、按照“一崗雙責、分級管理”的原則，做好風險分級評價過程控制，組織排查風險點、危險源辨識、確定重大風險、隱患排查治理、安全風險四色圖、崗位風險明白卡、重大安全風險公告欄等。（三）組長職責1 1. .負責組織項目雙重預防體系建設和有效運行；2 2 . .督促落實雙重預防體系工作責任制和各項工作制度，定期組織對責任制落實情況進行考核獎懲；3 3. .組織開展對項目的風險辨識

4、、評估和分級管控；掌握本項目的風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施等；4 4 . .組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患;工作小組5 5 . .保障項目雙重預防體系建設的資金投入；6 6 . .定期組織對項目雙重預防體系運行情況進行評估或更新，并根據項目進展情況，及時更新安全風險分級管控清單。（四）副組長職責1 1、協助組長建立健全企業雙重預防體系，保障體系有效運行，部署安排各項具體工作；2 2、建立雙重預防體系責任制和工作制度，對體系開展情況進行考核獎懲；3 3 、掌握企業風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展企業風險辨識、評估和分級管控工作。4 4、組織并參與隱

5、患排查治理，及時消除事故隱患。5 5、部署落實項目雙重預防體系建設的資金投入；6 6 、督導項目雙重預防體系學習、培訓和工作專題會，固化建設成果。（五）成員職責1 1、傳達落實政府及集團公司關于雙重預防體系建設相關文件、要求和精神。2 2、組織制定本單位和項目部雙重預防體系建設實施方案；3 3、按照“分級管理、分線負責”、“管業務必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設過程中的具體工作，完成各自區域內和本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責;4 4、制定風險點分級管控措施，并在工作現場制作懸掛風險管控標識牌；5 5、建立常態機制、加

6、強動態管理，每年至少一次對風險點進行調整，遇有法規變動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全；6 6、掌握本項目風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展風險辨識、評估和分級管控工作；7 7、具體落實本單位隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；8 8、定期評估本項目體系運行情況，及時更新風險與隱患信息；9 9、保障本項目雙重預防體系建設的資金投入。（六）辦公室工作職責1 1、組織協調風險分級管控和隱患排查治理體系建設的日常工作；2 2、研究提出項目決策、事件和業務流程的風險識別、評估標準;3 3、研究提出項目風險分級管理策略和隱患

7、排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監控；4 4、負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5 5、負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統；6 6、負責指導、監督各分包單位開展全面風險管控和隱患排查治理工作;7 7、分析識別項目主要風險，負責組織各項安全制度的建立、完善、執行、評估工作。三、實施步驟（一）動員部署階段召開項目部雙重預防體系啟動大會，成立體系建設領導小組，部署各人員工作任務和職責分工，項目部制定實施方案，明確責任人、路線圖、時間點，同時利用各種形式進行宣貫，快速形成全項目自上而下積極行動、落實的工作局面。（二）培訓學習階段采用集中培訓形

8、式，貫徹雙重預防體系建設的重要性，掌握省、市和集團公司雙重預防體系建設的工作內容，深度學習河南省房屋建筑和市政工程施工安全風險隱患雙重預防體系建設實施細則（豫建建201920192121 號）文件，重點解決如何推、怎么干、抓典型的問題，達到提高認識、掌握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。（三）制度建設階段制定安全生產風險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重預防體系教育培訓制度、雙重預防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預防體系建設、運行工作有法可循，有規可依。（四）風險辨識及分級管控階段1 1、排查、確定風險點：依據豫建建201920192121 號文件規定的原則和方法，進行施工現場風

9、險點的排查和確定，風險點應覆蓋本項目全部作業活動和所有設備、設施。編制項目部作業活動風險清單和設備設施風險清單。2 2、危險源辨識與分析：對所有施工現場存在的危險源進行辨識與分析，辨識范圍應覆蓋已確定的工程項目作業活動風險清單和設備設施風險清單中的全部內容。3 3、風險評價：針對辨識出的危險源，采用風險矩陣分析法(LS)(LS)、作業條件危險性分析法(LEC)(LEC)等方法進行定性、定量評價，確定危險源的風險級別。4 4、制定風險管控措施：針對識別出的危險源，從工程管理、管理措施、個體防護、應急處置等四個方面制定管控措施。5 5、確定風險管控層級：根據風險級別和評價結果，確定風險管控層級。對

10、于風險級別較高的風險，應進行重點管控。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險 4 4 個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。6 6、風險告知：針對辨識評估出的風險，在施工現場采用區域安全風險四色分布圖、作業安全風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄、安全警示標志等形式進行安全風險公告，并定期對各類安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。()()1 1、編制隱患排查清單：在風險分析管控的基礎上，依據確定的各類風險點、危險源的全部控制措施和基礎安全管理要求,分別制定基礎管理類和生產現場類隱患排查清單。排查清單應包含所有排查出的風險點及危險源。2

11、2、制定隱患排查計劃：遵循“分級負責”的原則，依據隱患排查清單為主要內容，按照日常、綜合性、專項、季節性、重大活動及節假日前的排查類型制定隱患排查計劃，明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3 3、隱患排查實施：根據排查計劃，組織相應級別人員，在規定范圍內進行全面隱患排查，并及時、準確填寫排查記錄。4 4、隱患治理：針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，限期逐條進行整改，并書面提交隱患整改反饋單。隱患排查組織部門負責跟蹤整改進度并驗證整改效果。（六）體系運行的過程管控、持續改進和適時更新通過綜合管控、專業管控和動態管控的方法對體系運

12、行實施過程控制，項目主要負責人每月應組織開展一次雙重預防體系綜合檢查，各級均應建立體系持續改進機制，定期對體系運行情況進行系統性評估或改進，及時修正問題和偏差，更新風險與隱患信息，形成自評報告。四、整理鞏固體系成果（一）文檔管理和信息化。依據豫建建201920192121 號文規定，加強體系有關資料的管理，利用信息化管理手段，規范資料收集、整理、跡、圖像、聲音、影像等信息應清晰有效，簽字、蓋章、日期等內容應齊全，電子資料應保證原始性、安全性和持續可讀性。體系的有關記錄資料應在項目部存檔。（二）固化成果，整理上報。項目部應分別固化階段性體系建設成果，完成雙重預防體系建設檔案匯編，按照時間節點要求

13、整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關要求（一）提高認識，加強領導。要壓實項目雙重預防體系建設第一責任人的工作職責，實現從“抓一把手”到“一把手抓”的轉變，大力宣傳、營造氛圍，體現政治工作的重要性和必要性，實現安全生產縱深防御、關口前移、源頭治理的工作局面。（二）配合聯動、精準施策。各崗位要按照“誰負責、誰監管，一崗雙責”的原則，抓好項目各層級雙重預防體系建設工作，要組織安全、質量、技術、設備、物資、人力、財務等部門全員參與雙重預防體系建設，密切配合，形成合力，共同推進，確保體系建設工作的精準性、科學性和實效性。（三）落實獎懲，責任到人。強力運用雙重預防體系獎懲手段，審核和歸檔等工作。體系文件的

14、歸檔分為紙質資料和電子資料,其字對工作突出、起到標桿示范引領作用的部分、分包單位和個人進行通報表揚和獎勵，對推而不動、執行不力的單位和個人進行通報批評和處罰，同時對考核排名靠后的單位和個人進行責任追究。附件 1:1:雙重預防體系建設任務分解和時間節點安排附件 2:2:雙重預防體系建設程序圖附件 3 3:作業條件危險性評價法附件 4:4:風險判定矩陣法附件 5:5:風險隱患雙重預防體系建設歸檔文件范圍及內容附件 1 1：雙重預防體系建設任務分解和時間節點安排序號工作任務具體工作要求和內容完成時間上報時間責任人1發布項目體系實施方案7月27日馮光宗2召開項目啟動人會8月1日3綱織培訓學.Mg_也為

15、+心n-4CrTf1一流十T1TL4A小兀雙幺全風險風險四色分布圖段日中日文本,仕力也_LJ場明顯位置公示項目基礎、主體、裝飾裝修階段區域安全風險四色圖。8月10日馮光宗5公不兀成女全風險比較圖z_i_八4 一trr按時間干點要求，在施工現場明顯位置公示項目作業安全風險比較圖。8月10日馮光宗6公不元成岡位安全風險明白卡X4q 一, 、 .一!按時間節點要求，在但安全風險工作崗位位置設置崗位安全風險明白卡。8月10日馮光宗7-公不兀成重大安全風險公告欄時間節點要求，在施工現場明顯位置公示項目重大安全風險公告欄。8月10日馮光宗8全面辨識危險源妝照細見妥事記求表格，足用工作危害分析及安全檢查表實

16、施危險源辨識，運用具體方法全面實施，建立辨識清單。8月10月10日至9）日馮光宗9開展風險評價枚照LEC取LS評價位對辨識出的危險源及應急措施逐一8月10月10三至9馮光宗10制定風E制陽金控制定風險控制措施。按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施逐8月10月10三至9馮光宗11確定風險分4二公有十穴一制定風險控制措施。項目部建立風險分級控制信臼5K8月10月10三至9馮光宗12家呂1工實施隱患排查后、衣。項目部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表。第一階段：8月10日至9月10第二階段： 常態的管理13按照排查、辨識、評價結果實施隱患治理按照實施細則規定的整改通知、整改反饋、整改驗收

17、等程序對隱患進行治理。根據實施細則完善各種臺賬和表格第一階段：8月10日至9月10第二階段： 常態的管理固化成果，整J理上報設檔案7理、歸檔和上報項目部固化階段性體系建設戈果，完成雙重預防體系建二編,按照時間節點要求整第一階段：8月10日至9月10第二階段： 常態的管理附件 2:2:建立健全工作機構、工作制度策劃和準備I-人員教育培確定風險點和辨識范圍風險辨識危險源辨識與分析Ir可能性分析后果嚴重程度分析風險公告警示制定隱患排查計劃隱患排查治實施隱患排查1隱患治理ZL隱患治理驗收確定風險等級建立風險清單風險分級管控風險分級管理制定風險控制方案繪制風險四色圖動態評估、持續改進附件3作業條件危險性

18、評價法A.1A.1 概述作業條件危險性評價法（LECLEC）是用與系統風險有關的三種因素指標值的乘積來評價風險大小，這三種因素分別是：L L（likelihoodlikelihood,事故發生的可能性）、E E（exposureexposure, ,人員暴露于危險環境中的頻繁程度）和 C C（consequenceconsequence,發生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積 D D（dangerdanger, ,危險性）來評價風險大小，即：D=LXExCoD=LXExCo其中：D D（危險性）的分值越大，說明該作業活動危險性大、風險大。A.2A.

19、2 因素賦值1 1. .事故發生的可能性（L L）的分值，根據事故發生的概率分為六個等級。表A.1事故發生的可能性（L）分數值事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小0.5很可、可能0.1極/、可能2 2 . .人員暴露的頻繁程度（E E）的分值，根據人員作業時暴露的頻度分為六個等級。表A.2人員暴露的頻繁程度（E）分數值人員暴露的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露3 3 . .發生事故后果的嚴重性（C C）的分值，根據發生事故傷亡程度分為六個等級。表A.3發生事故后果的嚴重性（C）分數值發生事

20、故產生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意A.3A.3 風險等級判定風險程度劃分為四個等級，通過 D D（L L 義 ExCExC）的分值判定表A.4風險等級判定表危險度（D）分數值風險程度標志色320重大風險紅色160320較大風險橙色70160一般風險黃色70低風險藍色注：企業可結合自身特點，確定紅、橙、黃、藍風險等級風險值數值范圍附錄4風險判定矩陣法B.1B.1 風險判定矩陣法概述風險判定矩陣法（簡稱 LCLC）考慮了事故發生的可能性（L L）和事故后果嚴重程度（S S）兩個變量，給兩個變量分別確定了不同等級，再通過風險矩陣來判定風險程度。B,2B,2 變量等級事故發生的可能性（L L）分為五個等級，事故后果嚴重程度（S S）分為四個等級表B.1事故發生的可能性（L）可能性等級說明A很可能B可能，但不經常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設想E極/、可能表B.2事故后果嚴重程度（S）嚴重度等級說明I災難，可能發生重特大事故判定事故發生的可能性和事故后果嚴重程度,需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進行科學判定。如對