1、XXXX!團有限公司產品標識和可追溯性控制程序文件編號：HTQP0807頁數：1/5發行日期：2017年7月1日版本：G051目的對原輔材料、外協外購件、在制品、半成品、成品、工裝、刀具等物料進行標識，防止各個環節混淆或被誤用，確保質量追溯。2范圍適用于本公司物料管理的標識和追溯3定義3.1 產品標識：指用適當的方法在生產、服務運作全過程中對采購產品/材料、半成品、成品或包裝物上做出適當的標記或標簽。3.2 可追溯性：指根據或利用記載標識的記錄，追溯一個項目或實體的歷史、應用情況、用途或所處的場所。3.3 標識方法：定置區域、標牌、標識卡、狀態卡、色標、印章等。4職責4.1 技術部門：負責產品

2、可追溯性標識策劃和設計（含外協件），制定標識規范作業指導書。4.2 質量部門：負責產品標識和可追溯性的督促、監視、驗證、檢查、及文檔歸口管理（含外協件）。4.3 生產車間：負責產品標識和可追溯性實施、控制、保持、匯總工作。4.4 采購部門：負責標牌、標識卡、狀態卡、色標、印章物品的采購工作，負責信息傳遞及協助質量、技 術部門對供方產品標識和可追溯性管理。4.5 倉管部門：負責管轄區域的區域定置、標牌、標識卡、狀態卡、色標實施、保持工作。5工作流程5.1流程圖技術部門采購部門倉管部門策劃A進貨物料的標識-A庫存、發運產品標識輸出：各類標識規范、產 品批號、管理規則輸出：物料標簽、標識牌輸出：物料

3、卡、管理看 板、標識牌4倉管部門質量部門生產車間產成品標識輸出：產成品標識卡、入 庫單、發貨單檢驗產品標識輸出：檢驗狀態標識牌在制品、成品標識輸出：生產流動卡、標識 牌、入庫單質量部門產品追溯管理 輸出：入庫單、流動卡、 發貨、退貨單據XXXX!團有限公司產品標識和可追溯性控制程序文件編號：HTQP0807頁數：2/5發行日期：2017年7月1日版本：G05.2工作要點簡述過程要點描述責任單位使用記錄策劃5.2.1.1 設計標識規氾由技術部I1在產品策劃時，通 過圖紙或標準明確規定標識的方法、內容及位置。5.2.1.2 區域定置標識由技術部門編制車間布置圖， 通過與車間共同評審，對區域內的設備

4、、物資、盛具、 流轉車輛等物品進行文字與圖案的定置設計與標識。5.2.1.3 色標管理：紅色代表不合格品；黃色代表可 疑品/待處理品；綠色代表合格品；黃色油漆用于通 道線；綠色油漆用于車間地坪。5.2.1.4 設備運行狀態標識紅色（檢修），黃色（待機）， 綠色（運行）、等進行標識。5.2.1.5 批次管理：是實現產品可追溯性的唯一標識， 顧客有特殊要求的按顧客要求執行，本公司的批量出 廠產品批號編號原則為：HT/YH XX-XX-XXX技術、各職能部門產品圖紙布置圖標識卡設備狀態標識卡半成品來料標識卡批次號月份年份公司名字的字母代號如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第

5、23批次；進貨物料標識5.2.2.1 外購產品由供方在物資上明確物料名、批號、數量、供方名稱的標識、由倉管部門負責驗證。5.2.2.2 倉庫員對到貨的原材料、外購外協件，在驗證品種數量后，將來料放置于“待檢區”，并用黃色標簽進行標識；5.2.2.3 在材料或外購件檢驗過程中檢驗出的不合格品外檢人員需隔離和標明“退貨”/ “待處理” / “不質量、倉管部門報驗單不合格審理單不合格品標識卡入庫單XXXX!團有限公司產品標識和可追溯性控制程序文件編號：HTQP0807頁數：3/5發行日期：2017年7月1日版本：G0合格品”標識；5.2.2.4 經判定合格的原材料、外購外協件，外檢人員注明“合格品”

6、標識，倉管人員及時（4H）放入指定地點。5.2.2.5 對于緊急放行和判為讓接收、挑選使用的材料外檢人員需在“不合格品標識卡” 上注明處置類型。生產制造過程標識5.2.3.1 產品投入車間前，由生產車間調度開具產品 生產流動卡，并在生產流動卡上產品型號、原材料生 產廠家、爐批次等信息，作為產品在制程中流轉狀態 的識別。5.2.3.2 已經使用條碼系統的車間，打印或標注批次 信息碼，使產品實物與生產流輸卡信息一致。5.2.3.3 員工在操作過程中首件，采用綠色油漆筆在 產品上標注“ 1”，并放在工序首件規定區域內。5.2.3.4 員工在操作過程中調試產品，在產品上采用 黃色油漆筆標注“ V,開放

7、在工序規定區域內。5.2.3.5 員工在操作過程中不合格品，米用紅色油漆 筆標注“X” ，并放在工序“紅色”不合格上鎖容器 內。5.2.3.6 員工在操作過程中待處理（可疑品）品，用 黃色的油漆筆在產品上標記“O”標識，并將待處理品放置在待處理區域內。5.2.3.7 過程中的不良品經檢驗員確認后，需在產品 上張貼或懸掛不良標識卡（必要時），明確不合格相關信息。5.2.3.8 車間各工序生產的半成品在轉序前，由檢驗 人員抽查后合格在“產品流動卡”簽字或蓋章確認。如發現不合格品，在“生產流動卡”上注明待處理、不合格及處置標記（如返工返修、報廢等），并將產品隔離在指定的待處理、不合格品區域；生產部門

8、質量部門生產流動卡標識卡不合格標識卡XXXX!團有限公司產品標識和可追溯性控制程序文件編號：HTQP0807頁數：4/5發行日期：2017年7月1日版本：G0庫存品標識5.2.3.9 庫存標識的實施：主材類（組成產品實體的物資）：存放時間在 1個月內的產品，采用白色標識卡進行標識，標識時必 須注明型號、數量、入庫時間、原材料生產廠家等信 息；存放時間超過1個月產品，采用黃色標識卡進行 標識管控；存放時間超過 6個月產品采用粉紅色標識 卡進行標識管控；低值易耗、輔材類：存放時間在 3個月內的產品， 采用白色標識卡進行標識，標識時必須注明型號、數 量等信息；存放時間超過 3個月產品，采用黃色標識

9、卡進行標識管控；存放時間超過6個月產品采用粉紅色標識卡進行標識管控；倉管部門入庫臺賬標識卡發運標識5.2.4對發貨產品進行裝箱編號、標識，并在外包裝 箱上注明型號、數量、批次號等信息；如顧客有要求 時，在包裝箱上做特殊運輸標識。產品出庫臺帳檢驗標識5.2.5檢驗標識5.2.5.1 對產品的檢驗狀態進行標識：待檢、已檢；對合格態按5.2.3條款進行標識：對報廢品用紅色標識牌或區域標識，對待評審處理品用黃色標識或區域標識。質量部門不合格品審理單產品追溯5.2.6產品的可追溯性5.2.6.1 當顧客投訴或產品出現重大質量問題時，由質量部門根據不合格品批次號、發貨單、入庫單、生產流動卡、不合格品審理單

10、、質檢數據等相關對照資料進行追溯。5.2.6.2 車間投入產品必須遵守批次管理原則（產品數量清、質量狀況清、爐批號清、工序流轉清、操作者清、分批投入、分批流轉、分批檢驗、分批總裝、 分批交付），未經檢驗簽字確認，不得繼續流轉。庫 房應嚴格執行先進先出的管理。相關部門發貨單、入庫 單、生產流動 卡、不合格品審 理單、XXXX!團有限公司產品標識和可追溯性控制程序文件編號：HTQP0807頁數：5/5發行日期：2017年7月1日版本：G0人員標識5.2.7人員技能標識一對不能獨立操作的人員用黃色 的臂章或黃色帽子標識。生產車間6支持性文件6.1 HTQP0806生產過程控制程序 6.2 HTQP0808產品交付控制程序7記錄表單序號文件名稱文件編號保存部門保存方式保存年限備注1標識卡HTQPR0807-001生產部門紙質3年2報驗單HTQPR0810-001質量部門紙質3年借用3生產流動卡HTQPR0807-002生產部門紙質3年格式不限4入庫單HTQPR0808-006倉管部門紙質3年借用