1、精品生產及物料控制管理流程工作流程部門責任人記錄作業內容開始）業務業務員預銷售單業務員與客戶洽談有關產品銷售及各個細節，并做成預銷售單。預銷售過程業務業務員訂單評審報告由銷售、計劃（廠部）、研發、采購對產品及產品所需的模具、工裝等相關準備工作做細節討論。業務業務員PI/銷售合同客戶訂單記錄表業務員與客戶簽訂PI或銷售合同，并收回預付款或信用證。訂單接收業務主管生產訂單生產訂單由業務員制作，經業務負責人，總經理簽字后下發至計劃，經計劃確認后下發至各部門。生廣打單卜發計劃計劃員會議記錄由計劃負責組織召開，具體討論整個生產所需的各個環節。產前會議技術支持研發PE工程師工程師文件發放記錄表根據產品要求

2、，作成并下發BOM表、PFD、SOP、原材料檢驗標準、產品檢驗標準倉庫采購倉管員米購員余料報存采購計劃倉庫將庫存情況報告給采購，采購做好采購計劃。采購計劃品管王官原材料檢驗計劃產品檢驗計劃根據原材料檢驗標準、產品檢驗標準及BOM表，SOP編訂品質計劃及記錄表格。品質計劃生產主管生產計劃根據生產訂單、來料到料計劃及生產能力制定生產計劃。生產計劃采購米購員采購尋求供應商，并進行比價、議價、樣品采集等。供應商甄選采購米購員采購申請單采購訂單（合同）與供應商簽訂采購合同等系列協議文件，并跟進到料及品質情況。采購進行貨倉倉管員送貨單來料受檢通知單倉庫根據送貨單（和保證書）等對物料進行點收，并對IQC送檢

3、。品管IQC來料檢驗記錄表IQC來料檢驗報告原材料質量異常單IQC依據原材料檢驗標準及原材料品質控制計劃對來料進行檢驗并給出判定結果，貼上或敲上相應標識。工作流程部門責任人品質記錄發放部門采購米購員特采申請單當實際情況需要并允許時，采購可提出特采申請，經會簽后生效；同時應對物料隔離管理和區分使用。讓步接收貨倉倉管員實物明細帳物料卡倉管員對IQC判定合格或特采的物料依據倉庫管理規范辦理入庫手續。材料入庫備料貨倉倉管員實物明細帳、物料卡BOM表、發料清單依據BOM表生成發料清單，后依據發料清單進行備貨并放至發料區。生產車間物料員（主管）領料單根據生產計劃提前一天到原材料倉領取生產所需物料。生產領料

4、生產車間車間組長/技術員于生產前2小時依據SOP要求及設備操作說明書完成所需設備工裝調試工作。設備工裝調試生產車間車間組長/技術員對設備、工裝調試過程中，必要時需進行樣品試制，試制樣品由IPQC全檢。試制品管IPQCHr件檢驗記錄表當生產開始進行時，由IPQC對初始生產的3件以上產品進行全檢，以驗證其正確性。生產車間產線員工產線不良品記錄表、標識卡首件檢驗合格后開始量產，各檢驗站（點）將檢驗結果進行記錄，各工序段末止工序人員對產品的狀態進行標識。開始生產品管IPQCIPQC制程巡檢表質量月統計表IPQC全程監督整個生產過程的品質管理工作，并做好相應記錄。生產車間車間組長/技術員設備保養計劃及實

5、施記錄根據各設備的三級保養規定進行保養，并將結果進行記錄。設備保養生產車間維修員產線員工維修記錄車間實行當工序返修和維修站返修相結合，維修站需做好維修記錄。維修/返工生產車間主管/物料員換料單、制程不良退料單、溢領單根據倉庫管理規范進行物料流轉。退換料/溢領料生產車間產線員工成品申檢單已經經過尾檢合格并包裝好的產品，包裝段組長負責向OQC提出成品檢驗申請。包裝打托申檢品管OQC燈具質量檢驗標準出貨檢驗報告OQC接到成品申檢單后及時安排成品檢驗，并將結果作成出貨檢驗報告。生產車間主管/物料員入庫單實物明細帳車間依據倉庫管理規范對經OQC檢驗合格的產品進行入庫。成品入庫存儲/防護貨倉倉管員實物明細帳隨時掌握庫存的情況，妥善保管庫存物品。工作流程部門責任人品質記錄發放部門生產記錄及總結生產車間主管生產日報表車間生產訂單總結生產月報表每天做好生產日報表；每個生產單生產結束后做好生產總結；每月末做好生產月報表。出貨安排業務業務周出貨計劃成品出貨提單業務部根據周出貨計劃安排倉位，出貨前一天將成品出貨提單送交倉庫備貨。出貨貨倉倉管員實物明細帳出貨記錄表倉庫依據成品出貨提單安排裝車出貨，并對結果進行記錄。訂單達成總結業務業務客戶訂