1、一般已股改企業IPO計劃時間日期事項負責方2017年2月28日完成項目的基本盡職調査，出只初步盡職調查報告，并提 出貴司滿足IP0需要整改的問題、整改建議以及整改完成 的時間結點券商等中介機構2017年2月至3月底完成戰略投資者的引進工作公司2017年3月中旬確認2016年財務報表數據會計師2017年4月底前券商完成向深圳證監局報送IP0輔導巾請券商2017年3月至8月由券商組織、協調各中介機構對公司進行深入的盡職調 杳，發現問題同時整改問題，包括財務核査、合法合規證明，并統籌安排各個時間點的工作及需要完成的事項-券商、各中介機構2017年5月底前1會計師完成2014年、2015年、2016年

2、三年的審計報告初稿公司、會計師、各中介機構2017年6月15 口前各中介機構對初稿報告提出意見，并于該口前完成三年審計報告的終稿會計師、各中介機構2017年6月30 口前完成IPO募投項目的町研報告（4月底開始準備町研報告、 土地招拍掛等事項現在開始做）公司2017年7月20日前1完成IPO募投項目的環評、備案會計師12017年7月31 口前完成2017年上半年的審計初稿公司2017年8月10日前各中介機構對2017年上半年的審計初稿提出意見，并由會計出具三年一期的終稿會計師、各中介機構2017年8月15日前召開本次發行的臺事會、召開本次發行的股東人會（會議 資料由律師與券商完成）公司、券商、

3、律師2017年8月15日前各中介機構完成各自申報文件券商及各中介機構2017年8月15 口前完成輔導工作總結報告及申請輔導驗收相關材料，并上報 深圳證監局（根據監管局要求巾請輔導驗收-般需要提前 一周左右申請）券商2017年8月12 口前券商完成現場內核及內核會議，并根據現場內核及內核會 議提出的意見進行申報文件的完善券商2017年8月15日前監管局驗收人員進場（般現場輔導驗收需要個星期左右）券商、公司2017年8月20日前完成輔導現場驗收（根據輔導要求.一般現場需要一周左 右時間），輔導驗收報告需要在向證監會報材料前由監管 局先傳真至中國證監會，否則不受理申報材料。考慮輔導 驗收報告監管局內

4、部流程時間（兩個工作日）。券商、公司2017年8月20日前北京制作申報材料（全套申報文件齊備）券商、公司2017年8月23 口前向證監會申報文件券商、公司2017年12月31 口前會計師對2017年度數據進行預審會計師2018年1月31 口前會計師出個2017年度的審計報告初稿（公司需要與會計 師提前預約審計時間），并與券商完成年報的核査工作會計師、券商、公司2018年2月28日前證監會出具項目反饋意見2018年3月25日前券商、會計師、律師完成反饋意見的回復及年報的補充工 作券商、會計師、律師2018年3月28日前完成反饋意見向證監會申報券商、公司2018年7月28日前會計師完成2018年度的半年度，券商各中介機構完成半年報的核査工作券商、會計師2018年8月15日前券商補充完成半年報數據，并向證監會申請券商2018年12月31日前安排上發審會，過會，發行需要說明的情形：（一）關于申報板塊的問題1、從公司所處的行業來看，申報創業板較為合適，同時從目前的審核進度來看，創業板的審核速度快于屮小板；2、根據公司2014年、2015年、2016年的凈利潤情況，若2017年下半年申 報（主板要求3年連續盈利且累計凈利潤不少于3000萬元），則只能申報創業板。（二）關于申報的時間窗口問題1、整體環境根據目前的市核速度，IP0從申報至發行的時間周期大概1-1.5年，目前國 家及監管層