1、廣元市利州區公路運輸管理所2019年部門預算情況說明1、 基本情況利州區公路運輸管理所成立于1985年，由市運管處管理。2009年，根據市編委關于成品油價格和稅費改革涉及交通系統機構編制問題的批復（廣編發200990號）等文件精神，利州區運管所納入參公管理單位，人、財、物由廣元市市政府整體移交給利州區。內設辦公室、計財股、安全法規股、駕培（含站場建設）股、客運股、貨運股、公交股、車技股、稽查大隊、12328投訴中心10股室和城郊站、大石站、三堆站、寶輪站4個交管站。2、 主要職能職責利州區運管所主要職能職責是貫徹執行國家、省、市有關道路運輸行業管理的法律、法規和方針、政策；依法承擔全區道路運輸

2、行業管理權限內的道路運輸行政審批事項；承擔道路旅客運輸、貨物運輸、站場運營、汽車出入境運輸、機動車維修與綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓，以及城市公共交通、出租汽車、汽車租賃、物流市場有關管理、車輛源頭超限治理等工作；負責全區道路運輸企業、運輸市場的監督、管理和指導工作，依法查處道路運輸違法經營行為；負責組織重要、緊急物資運輸和戰備、應急等特種運輸工作；指導全區道路運輸客貨站場建設、安全生產管理工作；承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他任務。3、 預算收支情況說明廣元市利州區公路運輸管理所2019年部門預算收入總數579.9萬元，較2018年部門預算收入總數620.49萬元減少6.54%；201

3、9年部門預算支出總數579.9萬元，較2018年部門預算支出總數620.49萬元減少6.54%。廣元市利州區利州區公路運輸管理所2019年部門基本支出預算總數498.3萬元，其中：人員支出434.33萬元，公用支出61.53萬元。廣元市利州區公路運輸管理所2019年部門預算安排專項資金81.6萬元（明細項目見附表）。四、財政撥款收支預算情況說明廣元市利州區公路運輸管理所2019年部門預算財政撥款收入總數579.9萬元，較2018年部門預算財政撥款收入總數620.49萬元減少6.54%；2019年部門預算財政撥款支出總數579.9萬元，較2018年部門預算財政撥款支出總數620.49萬元，減少6

4、.54%。五、一般公共預算當年撥款情況說明 （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 2019年一般公共預算當年撥款579.9萬元，比2018年預算數減少40.59萬元，主要原因是人員減少。 （二）一般公共預算當年撥款結構情況 一般公共服務支出579.9 萬元,占100%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出50.72萬元，占8.75%；衛生健康支出17.7萬元，占3.05%；住房保障支出28.32萬元，占4.88%。 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2019年預算數為49.42萬元，主要用于機

5、關單位基本養老保險支出。2. 社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）：2019年預算數為1.18萬元，主要用于職工工傷保險的支出。3.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）：2019年預算數為0.06萬元，主要用于職工失業保險的支出。4.社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）：2019年預算數為0.05萬元，主要用于職工生育保險的支出。 5.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）:2019年預算數為17.7萬元，主要用于職工醫療保險的支出。

6、6.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2019年預算數為1.5萬元，主要用于扶貧支出。7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：2019年預算數為81.6萬元，主要用于道路運輸市場整治、執法、運政終端維護、抽樣調查等支出。8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）：2019年預算數為400.05萬元，主要用于所正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,保障部門正常運轉。9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為28.32萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定

7、的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預算基本支出情況說明 廣元市利州區公路運輸管理所2019年一般公共預算基本支出498.3萬元，其中：人員經費434.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。公用經費61.53萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、物業管理費、勞務費等支出。 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 財政撥款安排“三公”經費預算0.16萬元，較2018年部門預算收入0.93萬元減少82.79%，其中2019年安排公務接待費預算0.16萬元，安排公車購置及運行維護費0元。（一）公務接

8、待費較2018年預算下降82.79%。2019年公務接待費計劃用于執行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。（二）公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、其他乘用車0輛。2019年未安排公務用車購置費。2019年安排公務用車運行維護費0元。八、政府性基金預算支出情況說明廣元市利州區公路運輸管理所2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。九、國有資本經營預算支出情況說明廣元市利州區公路運輸管理所2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2019年，廣元市利州

9、區公路運輸管理所機關運行經費財政撥款預算為61.53萬元，比2018年預算減少3.1萬元，下降4.79%。主要原因是人員減少。（二）政府采購情況2019年，廣元市利州區公路運輸管理所安排政府采購預算0萬元，主要用于采購辦公設備、公務用車運行維護、信息化建設運行及維護、物業管理、專項工作委托業務等。（三）國有資產占有使用情況截至2018年底，單位共有車輛1輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車1輛。單位價值10萬元以上大型設備0臺（套）。 2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值20萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年廣元

10、市利州區公路運輸管理所所有項目按要求編制了項目績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標。十一、名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。（三）一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指廳機關及參公管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。（四）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：

11、指局機關離退休人員的支出。（五）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。（六）社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。（七）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（八）衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照住房公積金管理條例的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。（十）基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。（十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。（十二）“三公”經費：納入廣元市利州區公路運輸管理所預算管理的“三公”經費，是指