1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流有害物質管理控制程序.精品文檔.有害物質管理控制程序DF/PFA027受控狀態： 分發號：編制：年 月 日審核：年 月 日批準：年 月 日發布日期：2012年5月7日 實施日期：2012年5月8日文件修訂記錄序號變更項目變更內容執行人修訂日期備注1ISO9001：2008與QC080000體系新增程序文件新增程序文件湯月紅201257A版本2修改4.8增加內容湯月紅2013.4.27A-1版質量管理體系 程序文件文件號：DF/PFA027標題：有害物質管理控制程序版本號：A-0頁次1/31. 目的對有害物質進行有效管理，確保供應商的材料滿足東

2、福有害物質管控要求，保證產品品質符合客戶有害物質管控要求。2范圍適用于所有原材料、外協成品。3. 職責營銷部業務課：接收所有客戶有害物質管控要求文件，轉發廠內文控。品質部文控:接收外來文件，標識文件編號，并受控打印。品質部GP專員：擬定公司有害物質管理規范，負責及時更新東福有害物質控制一覽表和禁用物質保證函接收客戶關于有害物質標簽貼合的管理（ROHS或HSF要求），并在廠內傳達。品質部：負責公司高風險物料的ROHS測試。研發部：負責公司所有材料的SGS報告清冊的內容更新，確保SGS報告都在有效的期限內。4工作程序41業務收集所有客戶有害物質管控要求，將外來文件轉發廠內文控室，以外來文件管控。4

3、2品質部GP專員將所有客戶的有害物質管控要求匯總，以最嚴的客戶要求作為東福的有害物質管控要求，來滿足所有客戶要求，并建立東福有害物質控制一覽表。擬定公司環境有害物質管理規范。43資材部負責將東福的有害物質管控要求讓供應商簽屬禁用物質保證函，并將東福環境有害物質管理規范知會所有供應商。PO訂單體現ROHS或HF要求信息。44新材料的ROHS測試 當有新機種打樣時，如倉庫沒有打樣需求的原材料(新機種材料)，研發部提供試作申請表給采購，提供材料的特性、環保要求及防火要求等。采購負責尋找符合要求的材質,并要求供應商提供相關材質資料(第三方有害物質檢測報告和材質報告和物質資料安全表)。品質部IQC根據供

4、應商提供的電子檔資料進行ROHS測試，并將結果記錄于樣品檢驗報告上。45量產材料的ROHS測試質量管理體系 程序文件文件號：DF/PFA027標題：有害物質管理控制程序版本號：A-1頁次2/3451對于環境高風險管控物質每批進料檢驗均要進行環境有害物質檢測，將結果存電子檔記錄于原材料檢驗報告上，并打印與樣品一起保存10年。452對于低風險的管控物質也需供應商提供第三方有害物質測試報告，測試頻率為每半年測一次環境有害物質測試，將結果存電子檔記錄于原材料檢驗報告上無需留樣。453我司有ROHS測試儀，對CdPbHgcrBrCl的含量進行測試，因儀器測的是總Cr含量，因此只要儀器測到Cr含量超標，就

5、判定Cr+6不合格；當測試數據不符合東福有害物質控制一覽表時，參照具體的客戶要求，或與客戶溝通予以放行。46 過程控制因我司制程中沒有公用設備，只進行模切物理過程，所以在生產中能保證產品不含有環境有害物質。47成品控制471廠內環境有害物質檢測: 按照客戶特殊要求實施成品HSF廠內檢測，客戶無特殊要求時廠內免檢。472品質部每年年底編制第二年的成品第三方環境有害物質檢測計劃于成品環境有害物質第三方檢測計劃和結果一覽表 中，并按計劃送檢，檢測的不合格品按照不合格品控制程序執行。48 GP不合格481原材料GP不合格首先對原材料進行HSF復測，如復測NG，由管理者代表組織處理，先將HSF不合格原材

6、料標識隔離，庫存原材料也標示隔離, 24小時內立即通知供應商來我司拿不良批次的原材料送第三方檢測并提供第三方檢測報告，并要求回復供應商品質異常8D報告。第三方測試HSF不超標，相應測試費用由我司承擔；如第三方測試HSF超標則測試費用由供應商承擔，對送過來的產品進行連續三批追蹤。并要求供應商承擔其法律責任。482廠內發現成品GP不合格首先對成品進行HSF復測,如復測NG,馬上對這批成品標示隔離,并將庫存品和原材料也進行隔離,并追蹤前三批成品和原材料,由管理者代表組織處理,分析發生GP超標的原因,如調查下來是原材料GP超標,則按4.8.1執行.并24小時內通知客戶停止使用，對于已經交貨的HS產品立

7、即退回工廠。并隨時向客戶報告處置情況.質量管理體系 程序文件文件號：DF/PFA027標題：有害物質管理控制程序版本號：A-1頁次3/3并進行廠內橫向展開，查詢是否有出貨其他廠商，在送客戶途中亦應立即追回！查明原因后對成品進行立即銷毀。4.8.3客戶端發現成品GP不合格 當客戶端發生成品GP不合格時,首先將廠內成品、原材料標示隔離，配合客戶將不合格批次成品送第三方測試機構檢測，檢測結果如原材料NG，則按4.8.1執行,如成品NG,則按4.8.2執行,并按相關品質協議承擔相關責任.5. 相關文件有害物質管理規范附件一：GP管理流程圖6. 記錄6.1QR(7.2.2)-3 C-0有害物質控制一覽表6.2QR(8.3)-19 C-0 試作申請表6.3QR(8.3)-18 C-0 樣品檢驗報告6.3 QR(8.3)-20 C-0成品環境有害物質第三方檢測計劃和結果一覽表 附件一 GP管理流程圖 序號1234567 8 9 10 11 12流程圖 接收客戶有害物質管理文件 文控室制定東福有害物質控制一覽表 供應商簽屬禁用物質保證書 來料