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文檔簡介

借款申請審批流程A.應用規則流程名稱借款申請審批流程流程編號流程說明對企業出差人借款審批流程，低于2000 元的不予借款流程表單借款單流程管理部門公司財務部流程文件備案部門公司財務部流程運行范圍公司內部流程應用規則序號步驟名稱說明處理人1提交申請公司借款人員2部門領導審核部門負責人申請人上級（部門）3公司財務審批審核報銷單據的真實性，有效性，合法性財務經理4公司領導審批企業 10000 元以內借款，由總經理簽批總經理備注：B.流程圖< 借款申請審批流程>< 申請部門>< 公司財務>開始>01 提交申請不同意交提<同意>02同意03批部門審核財務審核審<同意>策決<>束結<C.流程表單借款單日期：年月日借款用途< 公司領導>不同意04領導審核同意結束金額大寫小寫￥1、借款額不得超過公司規定財務審批 _ 總經理簽批 _上次借款金額 _借款人 _限額2、借款須經財務審核后報總經理簽批3、出差回來三日內必須結賬4、以前借款未清， 不準再借款D.流程說明：10000 元以上借款必須書面簽

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