1、精選文檔持續(xù)改善管理程序文件編號版本號1.0編寫人審核人生效日期有效日期使用部門受控編號會簽審批區(qū)會簽部門負責人簽名/日期會簽部門負責人簽名/日期批準人/日期1 目的本程序規(guī)定了在質(zhì)量、成本和效率方面持續(xù)改善活動的職責和工作程序，旨在通過開展持續(xù)改善活動，增強全員持續(xù)改善意識，不斷尋求改善的機會，以此提高產(chǎn)品、過程和食品安全管理體系的有效性和效率，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2 范圍本程序適用于公司對持續(xù)改善活動的控制。3 術語和定義3.1持續(xù)改善在達到產(chǎn)品基本質(zhì)量要求的基礎上，不斷地識別問題并解決問題，或不斷地識別課題并完成課題所實現(xiàn)的改進3.2問題現(xiàn)實與已確立的目標之間必須闡明和解決的差距

2、3.3課題現(xiàn)實與將要確立的目標之間需采取行動的差距3.4小組由與持續(xù)改善項目有關的部門人員組成的小組3.5顧問為應對某一部門無法解決的課題或問題，從不同部門召集掌握相關知識及技能的人員。4 職責工業(yè)工程部負責公司持續(xù)改善項目的收集、起草、核定、策劃、推進、標準化；負責組織續(xù)改善項目結(jié)果的評審、激勵方案的報批和最終獎金分配方案的備案；其他各部門負責本部門持續(xù)改善項目的實施(包括合理化建議和技術改進)；公司總經(jīng)理負責持續(xù)改善項目的審批和效果的評價。5 持續(xù)改善的程序5.1持續(xù)改善項目的選題：5.1.1依據(jù)公司戰(zhàn)略目標、質(zhì)量方針目標、管理評審、統(tǒng)計結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等方面，不斷挖掘找尋進

3、一步改善的項目和改善時機的切入點。5.1.2改善項目應以改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差、提高質(zhì)量管理體系過程的有效性為目的。5.1.3改善項目應先確立對公司績效影響大的、容易改善的項目。5.1.4產(chǎn)品的質(zhì)量、成本、價格、交付及生產(chǎn)效率和公司經(jīng)營管理水平要求指標的不斷提高應確定為改善項目。5.1.5與公司有關的外部法規(guī)的更改應確定為改善項目。5.1.6在審核和管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的潛在薄弱環(huán)節(jié)應確定為改善項目。5.1.7依據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，可基于但不限于以下方面來確定持續(xù)改進項目(包括改善提案)：5.1.7.1計劃外停機時間的減少；5.1.7.2設備拆裝、換模及調(diào)試時間的減少；5.

4、1.7.3生產(chǎn)周期的縮短；5.1.7.4返工、報廢的減少；5.1.7.5優(yōu)化工藝流程，非增值場地及空間的有效利用；5.1.7.6設備可動率的改善；5.1.7.7產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的沒有集中于要求規(guī)格公差的過程均值(雙側(cè)公差)的改善；5.1.7.8累計結(jié)果與試驗要求不符的改善；5.1.7.9人力和原料浪費的改善；5.1.7.10不良質(zhì)量成本的降低；5.1.7.11生產(chǎn)過程中困難的操作方法的改進；5.1.7.12過多的搬運和儲存的改善；5.1.7.13以新的目標值優(yōu)化顧客的過程；5.1.7.14產(chǎn)品測試系統(tǒng)的優(yōu)化；5.1.7.15改善產(chǎn)品的特性、控制和減少制造過程的變差；5.1.7.16顧客滿意度

5、的改善；5.1.7.17提高工作安全性，對存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；5.1.7.18員工滿意度調(diào)查、合理化建議的改善要求。5.1.8用于選題的方法示例如下：5.1.8.1矩陣圖；5.1.8.2頭腦風暴；5.1.8.3多次投票法；5.1.8.4帕累托圖。5.2現(xiàn)狀分析5.2.1根據(jù)數(shù)據(jù)資料、審核結(jié)果和管理評審，評價現(xiàn)有過程的有效性和效率，對資料做統(tǒng)計分析，以發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生問題的根本原因。5.2.2現(xiàn)狀分析的方法示例：5.2.2.1 5W1H提問法；5.2.2.2頭腦風暴；5.2.2.3魚骨圖；5.2.2.4帕累托圖；5.2.2.5直方圖；5.2.2.6分層法；5.2.2.7圖示法；5.2.2.

6、8控制圖；5.2.2.9檢查表；5.2.2.10過程圖。5.3確立改善目標5.3.1根據(jù)現(xiàn)狀分析找出的問題點，結(jié)合公司現(xiàn)有資源、技術及管理能力，確定改善要達到的目標。5.3.2設定改善目標的方法和要求5.3.2.1應在對現(xiàn)狀分析后確立目標。確立目標時，應考慮以下內(nèi)容：5.3.2.1.1可用資金、時間和人力資源方面的限制；5.3.2.1.2衡量目標完成狀況的評價指標；5.3.2.1.3與競爭對手、其他行業(yè)及組織內(nèi)其他部門的水平對比；5.3.2.1.4應設立能實現(xiàn)的目標；5.3.2.1.5對目標的承諾，以增強員工行動的責任心和動力。5.3.2.2在確立具體目標的程序中，應考慮以下方面：5.3.2.

7、2.1與減少缺陷項的數(shù)量或增強顧客滿意有關的項目(何事)；5.3.2.2.2完成時間，如財政年末或一段時期末(何時)；5.3.2.2.3目標值，如減少15%或提高10%(何處)；5.3.2.2.4實施機構，如小組或顧問(誰)；5.3.2.2.5活動的意義 (為何) ；5.3.2.2.6實現(xiàn)方法的總體框架(如何)。5.3.2.3用于確立目標的技術示例如下：5.3.2.3.1水平對比法；5.3.2.3.1頭腦風暴；5.3.2.3.1圖示法。5.4制定行動計劃5.4.1應制定實現(xiàn)目標的行動計劃，以表明完成目標的總體工作和進度安排，而不是實施具體的糾正措施。5.4.2行動計劃應包括以下內(nèi)容：5.4.2

8、.1對分解為工作步驟的活動的說明；5.4.2.2整個行動過程的關鍵時間節(jié)點；5.4.2.3指定負責人。5.4.3用于行動計劃制定的工具示例如下：5.4.3.1箭頭圖；5.4.3.2甘特圖；5.4.3.3圖示法。5.4.4行動計劃提供了對什么人(人力資源)、在什么時間參與到什么程度(工作負荷率和成本)的預估，表1為行動計劃示例。5.5原因分析在該階段應確定現(xiàn)實與目標之間產(chǎn)生差距的原因。分析原因就是從不同的角度，提出假設和驗證假設的過程。因此，從假設、假設驗證以及所識別的真實原因中收集大量證據(jù)很重要。應按照以下程序分析原因：5.5.1數(shù)據(jù)和過程分析：應基于從市場和公司內(nèi)部收集的數(shù)據(jù)以及最近收集的數(shù)

9、據(jù)展開分析。此外，也要分析工作執(zhí)行放方面出現(xiàn)的問題，并列出可能的原因。在研究可能的原因時，應盡量客觀和基于事實，而不要提出諸如預防和糾正措施等設想。用于數(shù)據(jù)和過程分析的技術示例如下：5.5.1.1故障樹分析(FTA)；5.5.1.2分層法；5.5.1.3圖示法；5.5.1.4過程圖；5.5.1.5控制圖；5.5.1.6直方圖。5.5.2提出關于原因的假設：根據(jù)可能的原因提出問題的假設。用于建立假設的技術示例如下：5.5.2因果圖；5.5.3關聯(lián)圖。5.5.3驗證假設：應分析數(shù)據(jù)，以確定相關性。對于被認為與數(shù)據(jù)高度一致的相關性，需要基于已收集的數(shù)據(jù)進行檢驗。為了驗證這些關系，可能需要收集新的數(shù)據(jù)

10、。用于驗證假設的技術示例如下：5.5.3.1散點圖；5.5.3.2相關分析；5.5.3.3多元分析。5.5.4接受或拒絕假設：如果相關性得到驗證，活動則應進入“選擇少數(shù)非常重要的原因”的過程，以對假設做更細致的分析，如果相關性未得到驗證，則返回5.5.1，重新對數(shù)據(jù)和過程進行分析。用于接受或拒絕假設的技術示例如下：5.5.4.1估計和檢驗。5.6評審和采取措施公司應消除通過5.5的分析所識別的原因，當不能消除時，則應采取措施消除其產(chǎn)生的影響。如果僅依靠諸如返工、修改和篩選等方法來修正過程結(jié)果，將會導致不斷出現(xiàn)質(zhì)量損失。因此，通過追根溯源消除原因很重要。應按以下程序來評審并采取措施：5.6.1列

11、出為消除原因所建議的措施：應考慮各種情況，列舉可能采取的措施，而不帶任何預想，如“難以采用”。用于提出消除原音的措施的技術示例如下：5.6.1.1系統(tǒng)圖；5.6.1.2親和圖。5.6.2確定解決方案：選擇在現(xiàn)有條件下可能采取的解決方案，并應考慮方案的效果、成本、采用速度等。用于確定解決方案的技術示例如下：5.6.2.1實驗設計；5.6.2.2質(zhì)量工程(田口方法)；5.6.2.3魚骨圖；5.6.2.4矩陣圖5.6.3評審采取措施時的風險：當改變產(chǎn)品設計、過程或公司的管理體系時，可能會出現(xiàn)非預期的附加效果。因而需要針對這種情況實施風險管理。用于風險評估的技術示例如下：5.6.3.1失效模式與影響分

12、析(FMEA)；5.6.3.2過程決策程序圖(PDPC)。5.7效果驗證在采取措施后，為確認采取措施的效果，應收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)。此時的數(shù)據(jù)收集準則應與驗證相關性的數(shù)據(jù)收集準則相同。而且，還應調(diào)查附加效果。應確定是否達到了所實施的建議措施的預期效果，如果沒有，則表明可能是在原因分析(5.5)階段所收集的數(shù)據(jù)有偏差，導致對原因的分析不夠充分；或者在評審和采取措施(5.6)階段，選擇了因果關系較弱的解決方案。無論是哪種情況，都要回到原因分析(5.5)階段。如果由此導致原計劃的推遲或延期，則需返回到行動計劃的制定階段，重新評審計劃。效果驗證不僅包括將結(jié)果與最初確定的標準值的比較，而在某些情況下也可

13、以按照指定程序，用另一種尺度，如轉(zhuǎn)換成貨幣價值的效果來衡量。這有助于評價在公司內(nèi)所產(chǎn)生效果的大小。用于效果驗證的技術示例如下5.7.1控制圖；5.7.2檢查表；5.7.3帕累托圖；5.7.4直方圖；5.7.5質(zhì)量工程(田口方法)。5.8管理的標準化和固化在確認了改進效果后，重要的是保持改進效果。這通常包括將其標準化或在培訓內(nèi)容中作必要的改變。這些改變應反映在相關人員的工作內(nèi)容中。管理的標準化和固化應按照以下程序?qū)嵤?.8.1將解決問題的過程，或消除問題根本原因的方法形成文件，以便讓其他人學習；5.8.2在公司范圍內(nèi)公布該成果； 5.8.3將成果標準化，即將該項成果應用于標準作業(yè)指導書、操作規(guī)范和培訓計劃中。操作規(guī)程是保持連貫性的基礎，因為它們以文件的形式加以保存。當規(guī)程發(fā)生變化時，應及時培訓員