1、XXX公司安全風險研判與安全承諾公告實施細則1 目的 為有效管控安全風險，及時排查治理事故隱患，預防和減少生產安全事故。2 適用范圍 公司及其所屬各單位、部門。3 編制依據 危險源辨識及風險評價管理辦法 ,(2019), 公司4 職責分工4.1 質量健康安全環保部a) 組織制定、管理和維護本實施細則；b) 指導、協助單位、部門開展本實施細則的培訓， 在公司范圍內分享、推廣 實施本實施細則的最佳實踐；c) 組織對本實施細則的執行情況實施審核，提出持續改進建議。4.2 各生產單位、部門a) 執行本實施細則的管理要求，并提出改進建議；b) 負責組織開展風險研判，落實風險控制措施；c) 進行安全承諾公

2、告。4.3 員工a) 接受本實施細則的培訓， 提高辨識風險能力， 執行工作危害分析管理實施 細則；b) 參與風險研判，完善并實施風險控制措施并進行安全承諾。5 管理要求5.1 安全風險研判5.1.1 完善健康安全環保責任制，并按照責任制內容履行安全職責。5.1.2 各 單位、部門每月對本單位、部門員工的安全履職情況進行考核，質量健 康安全環保部每月對各單位、部門的安全履職情況進行考核。5.1.3 各個崗位、各級人員依照“疑險從有、疑險必研，有險要判、有險必控” 的原則，對可能存在的風險進行細致的研判。5.1.4 各生產班組班前會、生產部門生產例會、及公司級調度例會布置生產工作 任務的同時，要同

3、步研判各項工作的安全風險，落實安全風險管控措施。5.1.5 重點研判生產裝置的安全運行狀態，包括但不局限于以下方面：a) 生產裝置的溫度、 壓力、組分、液位、 流量等主要工藝參數是否處于指標范圍；b) 壓力容器、壓力管道等特種設備是否處于安全運行狀態；c) 各類設備設施的靜動密封是否完好無泄漏；d) 超限報警、 緊急切斷、聯鎖等各類安全設施配備是否完好投用， 并可靠運 行。5.1.6 重點研判重大危險源、各種罐區及倉庫等重大危險源安全運行狀態，包括 但不局限于以下方面：a) 儲罐、管道、機泵、閥門及儀表系統是否完好無泄漏； 油氣罐區手動切水；b) 液氨罐區可燃及有毒氣體報警和聯鎖是否處于可靠運

4、行狀態；c) 液氨罐區的切斷閥、裝卸車時是否確保人員在崗；d) 各類儲罐的液位、溫度、壓力是否超限運行；e) 倉庫是否按照國家標準分區分類儲存危險上級品， 是否超量、超品種儲存， 相互禁配物質是否混放混存。5.1.7 重點研判高危生產活動及作業的安全風險可控狀態，高危生產活動及作業 的安全風險可控狀態：a) 裝置開停車是否制定開停車方案， 試生產是否制定試生產方案并經專家論 證；b) 各項特殊作業、 檢維修作業、 承包商作業是否進行安全風險辨識， 是否經 過確認和作業許可審批；c) 重大危險源罐區動火作業是否做到升級管理；d) 各項變更的審批程序是否符合規定。5.1.8 按照安全風險辨識結果，

5、重大風險、較大風險是否落實管控及降低風險措 施；重大隱患是否落實治理措施。5.2 安全風險報告和承諾5.2.1 按照“一級向一級負責，一級讓一級放心，一級向一級報告”的原則，公 司各生產單位、 部門、班組、 崗位要每天做好職責范圍內安全風險管控和隱患排 查，自下而上層層研判、層層記錄、層層報告、層層簽字承諾，壓實公司全員、 全過程、全天候、全方位安全風險的研判和管控責任。5.2.2 在布置安全風險研判和管控工作任務時，既要向下級交任務、交工作、交 目標，又要同步交思路、交方法、交安全要求。5.2.3 對下級安全風險報告和承諾，上級要組織力量進行評估，確保各項安全風 險防控措施落實到位。5.2.

6、4 公司分管領導要結合生產實際情況，全面掌握安全生產各項工作情況，親 自調度，確保生產經營活動的安全風險處于可控狀態，并及時向總經理匯報。5.2.5 在生產裝置、罐區、倉庫安全運行，高危生產活動及作業的風險可控、重 大隱患落實治理措施的前提下，特殊作業、 檢維修作業、 承包商作業等主要安全 風險可控的前提下， 以公司總經理的名義每天簽署安全承諾， 在公司主門外公告， 并上傳至屬地安全監管部門網站。5.2.6 公司總經理外出時，被授權人代履行安全承諾工作。5.3 安全承諾公告5.3.1 主要公告公司當天的生產運行狀態和可能引發安全風險的主要活動。如有 幾套生產裝置，其中幾套運行，幾套停產；廠區內

7、是否存在特殊作業及種類、次 數；是否存在檢維修及承包商作業；是否處于開停車、試生產階段等。5.3.2 各生產單位、部門在進行全面安全風險研判的基礎上，落實相關的安全風 險管控措施，由承諾人承諾當日所有裝置、罐區是否處于安全運行狀態， 安全風 險是否得到有效管控。5.3.3 承諾人包括各生產部門崗位人員、 班（組）長、工段長（主管）、部長 （主 任）、公司分管領導、總經理。5.3.4 各生產部門崗位人員在班前會上進行承諾并做簽名記錄，班（組）長、工 段長（主管）的安全承諾應在當班 1小時內完成， 安全承諾應在本部門顯著位置 公告；部長、公司分管領導的安全承諾在公司 OA內網“會議紀要”公共模塊中

8、 公告，發布時間為每日上午 9時 30分。5.3.5 公司總經理安全承諾應在每天上午 10時完成，至次日上午 10 時更新，在 公司主門外顯示屏進行公告。5.3.6 節假日期間，各單位、部門由值班人員進行安全承諾，公司主要負責人的 安全承諾由公司帶班領導完成。5.3.7 各層級人員安全承諾內容版式見附件，有關部門參照附件進行安全承諾公 告。6 附則6.1 本細則由公司質量健康安全環保部負責解釋6.2 本細則自發布之日起執行 。附件：各類安全承諾公告示例【正文結束】附件：各類安全承諾公告示例公司安全承諾生產裝置18套（露天采礦1座，地下采礦1座，選礦生產裝置3套，硫酸生產裝 置3套，磷酸生產裝置

9、2套，公用工程1套，氟硅酸鈉生產裝置1套，磷肥生產裝置4 套，尾礦庫2座）。其中：名稱單位/部門（數量）生產狀況備注化工生產裝置選礦生產部（3套）生產（檢修）硫酸生產裝置（3套）磷酸生產裝置（2套）氟硅酸鈉裝置（1套）公用工程生產裝置（3套）磷肥生產裝置尾礦庫（2座）磷肥生產裝置（4套）礦山露天采礦（1座）生產（停產）地下采礦（1座）生產（停產）特殊動火作業*處，一級動火作業*處，二級動火作業*處 受限空間作業*處 是否處于試生產（）否處于開停車狀態 （）液氨罐區重大危險源處于安全狀態今天我公司已進行安全風險研判，各項安全風險防控措施已經落實到位，我承諾所 有生產裝置處于安全運行狀態，重大危險

10、源（氨）安全風險得到了有效管控。主要負責人：2018年12月*日部門安全承諾部門安全承諾公告*生產部部 門 狀 況生產裝置*套。其中：運行*套，停產*套，檢修*套承包商作業*處，*人作業特殊動火作業*處，一級動火作業*處，二級動火作業*處進入受限空間作業*處二級以上高處作業*處是否處于試生產（）是否處于開停車狀態 （）液氨罐區重大危險源是否處于安全狀態（是）（適用于磷肥生產部）部 門 承 諾今天，本部門已進行安全風險研判，各項安全風險防控措施已經落 實到位，我承諾本部門處于安全運行狀態，重大危險源（適用于磷肥生 產部）及各項作業的安全風險得到了有效管控，*生產部部長：2018年*月*日工段安全

11、承諾（工藝）工段安全承諾公告*生產部*工段工 段 狀 況生產裝置*套。其中：運行*套，停產*套，檢修*套承包商作業*處，*人作業特殊動火作業*處，一級動火作業*處，二級動火作業*處進入受限空間作業*處二級以上高處作業*處是否處于試生產（）是否處于開停車狀態 （）液氨罐區重大危險源是否處于安全狀態（是）（適用于磷肥生產部）工 段 承 諾今天，本工段已進行安全風險研判，確認本工段各項安全風險防控 措施已經落實到位，我承諾本工段處于安全運行狀態，各項作業的安全 風險得到了有效管控。工段主管：2018年*月*日工段安全承諾（機電儀）工段安全承諾公告*生產部*工段工 段 狀 況從事作業情況：特殊動火作業

12、*處，一級動火*處，二級動火*處 進入受限空間作業*處二級登高作業*處，三級登高作業*處，特級登高*處 臨時用電作業*處工 段 承 諾今天，本工段已進行安全風險研判，確認本工段各項安全風險防控 措施已經落實到位，我承諾本工段各項作業的安全風險得到了有效管 控。工段主管：2018年*月*日班組安全承諾（工藝）班組安全承諾公告*生產部*班（組）班 組 狀 況生產裝置*套。其中：運行*套，停產*套，檢修*套承包商作業*處，*人作業特殊動火作業*處，一級動火作業*處，二級動火作業*處進入受限空間作業*處是否處于試生產（）是否處于開停車狀態 （）液氨罐區重大危險源是否處于安全狀態（是）（適用于磷肥生產部）班 組 承 諾今天，本班組已進行安全風險研判，確認各項安全風險防控措施已 經落實到位，我承諾本班組處于安全運行狀態， 各項作業的安全風險得 到了有效管控。班（組）長：2018年*月*日班