管理職責程序H_第1頁
管理職責程序H_第2頁
管理職責程序H_第3頁
免費預覽已結束,剩余6頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、管理職責程序1目的了解顧客的需求和期望,利用公司最高管理者的領導作用、承諾和積極參與來建立并保持有效和高效的IMS管理體系。確保公司的IMS管理體系符合公司IMS方針和IMS目標的要求,界定公司組織中與IMS管理體系有關的主要和相關工作人員的職責、權限及相互關系/機構設置、各機構的職能、各崗位的職責和權限。提供充分的資源,在管理工作中實施以達成公司的IMS方針與IMS目標,確保IMS管理體系的適宜性、有效性、充分性。2范圍本程序適用于與公司IMS管理體系有關的IMS方針、IMS目標、質量承諾、質量策劃、職責和權限的制定、組織確定、管理者代表的指派和任命、管理評審及相關的管理功能。3引用文件 Q

2、P/PH2402 記錄控制程序 QP/PH2708 采購管理程序 QP/PH2709 供應商管理程序 QP/PH2712 設備管理程序 QP/PH2715 產品交付管理程序 QP/PH2719 產品防護管理程序 QP/PH2801 顧客滿意度管理程序 QP/PH2802 體系內部審核管理程序 QP/PH2803 過程審核管理程序 QP/PH2804 產品審核管理程序 QP/PH2806 檢驗和試驗控制程序 QP/PH2809 質量成本管理程序 QP/PH2810 持續改進管理程序 QP/PH2811 糾正和預防措施控制程序QP/PH2501 經營策劃管理程序QP/PH2401 文件和資料控制程

3、序QP/PH2601 人力資源管理程序QP/PH2503 信息溝通管理程序QP/PH2807 不合格品控制程序QP/PH2716 服務與顧客抱怨管理程序 4術語和定義 (無)5職責最高管理者(總經理):負責公司IMS方針、IMS目標、質量承諾的制定和頒布、質量策劃、組織機構的確定、管理評審會議召開、管理者代表任命、IMS管理體系運行等。各部門:負責IMS管理體系的執行和維持。總經理:負責組織召開管理評審會議。各部門:負責制定本部門的IMS目標。6工作流程和內容業務計劃:根據公司長遠的發展需求,結合國家有關的產業政策,公司必須制定正式的、形成文件的、全面的業務計劃,以規劃公司未來的發展前景,并明

4、確公司的階段性經營目標和發展戰略,不斷增強企業的競爭能力,使企業在穩定中求發展,在發展中求提升;業務計劃的制定、跟蹤、更新、修訂和評審及具體的工作由相關部門按經營策劃管理程序進行作業。工作流程工作內容說明使用表單管理承諾質量方針制定核準核準A核準 NOYES質量方針頒布、實施年度質量目標制定 NY各部門年度質量目標制定 NY6.1管理承諾:最高管理者應通過以下活動建立和實施質量管理體系并持續改進其有效性。6.1.1公司最高管理者應利用各種不同的途徑向公司所有員工/組織宣傳滿足顧客質量方針、質量目標及法律法規要求的重要性。顧客當前和未來的需求和期望。質量方針公司使整個組織內得到理解、溝通、交流并

5、堅持貫徹執行,6.1.2制定質量方針:是公司總的質量宗旨和質量方向,是公司經營總方針和戰略的組成部分之一。公司質量方針制定:由總經理根據公司的組織目標及顧客當前和未來的需求與期望來制定并頒布。并由各部門通過各種宣傳手段及方法,使質量方針在公司整個組織內得到理解、交流并堅持貫徹執行,同時在管理評審會議上并在持續適宜性方面進行評審。6.1.3公司年度確保質量目標的制定:應確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標,質量目標包括滿足產品要求所需的內容。質量目標應是可測量的,并與質量方針保持一致。質量目標是公司戰略策劃和質量方針的一部分,并與公司質量方針相一致;公司每年度的質量目標由品質推進部于每年度結

6、束前,根據上年度質量目標之達成狀況和結合公司實際的生產經營狀況(如:公司產品所處市場的當前和未來需求、管理評審的相關結果、現有產品的性能和過程業績、顧客滿意程度、基準對比、競爭對手的分析、改進的機會、達到目標所需的資源等)制定,經管理者代表審查、總經理核準后頒布執行。6.1.3.1各部門年度質量目標的制定:由各部門領導根據公司年度本部門質量目標的達成狀況和結合公司年度質量目標及本部門實際的生產狀況制定。6.1.3.2公司年度質量目標(包括各部門年度質量目標)應滿足產品要求的需求和顧客的期望,并是可以測量和評價的,且在規定的時間內可達成的。公司年度質量目標(包括各部門年度質量目標)應包含在公司每

7、年度的業務計劃中,以用于展開公司的質量方針,并為質量方針服務。6.1.3.3公司年度質量目標(包括各部門年度質量目標)的統計:(統計單位根據其實際狀況決定)由各責任部門領導自行安排人員于每月度結束后至下月10日前進行統計、匯總,由質量部負責組織召開質量分析會對質量目標完成情況進行分析評價。當年度質量目標(包括各部門質量目標)未能100%達成時,各部門領導應對其進行原因分析,并提出糾正預防措施對其進行改進,以便于下一步能達成該質量目標;對已達成的質量目標,由各部門年度質量目標頒布、實施A了解顧客需求按信息溝通管理程序、顧客滿意度管理程序進行作業領導每半年一次分析其可再提高的可能性,重新確定其新的

8、目標值,并制定執行措施,以實現對公司質量管理體系有效性的持續改進。6.1.3.4公司年度質量目標(包括各部門年度質量目標)完成情況由品質推進部在管理評審會議上進行提報分析,其具體的工作由各相關部門按管理職責程序本程序中的管理評審的規定進行。6.1.4進行管理評審會議的召開和主持:公司最高管理者應開展和進行質量管理體系所需的管理評審會議,通過系統的評審,對產品實現和支持過程的業績進行控制,并利用管理評審對公司質量管理體系的有效性和效率進行驗證,使其擴展為在整個公司范圍內對質量管理體系效率進行評價的過程。6.1.5提供充分的資源:公司最高管理者應識別并提供充分的實施組織戰略和實現組織目標所需的資源

9、。包括:運行和改進質量管理體系以及其它相關方面滿意/過程所需的資源。6.1.6對過程效率進行評審:公司最高管理者應對產品實現過程和其支援過程進行評審,以確保它們的有效性和效率。6.2 以顧客為關注焦點:公司最高管理者應以增強顧客滿意為目的,理解并滿足現有及潛在顧客和最終使用者當前和未來的需求和期望。所以公司必須:6.2.1 識別并理解顧客(包括潛在顧客)當前和未來的需求和期望,并始終兼顧它們的需求和期望;/確定與產品有關的要求:顧客規定的要求,包括對交付后活動的要求。顧客雖然沒有明示,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求。與產品有關的法律法規的要求。組織確定的任何附加要求。包括顧客指定的特

10、殊特性。6.2.2將已識別的需求和期望轉化為要求,為顧客和最終使用者確定產品的關鍵特性;/監視和測量顧客滿意度:已交付零件的質量績效。對顧客所造成的中斷干擾,包括市場退貨。交付表現,包括發生的超額運費。與質量和交付問題有關的顧客通知。6.2.3 識別市場機會、劣勢及未來競爭的優勢并評定公司產品在市場中的競爭能力;6.2.4將已轉化的顧客要求在公司組織內進行溝通和協調,并注重過程的改進,以確保為已識別的顧客和公司的要求創造價值。6.3質量方針質量管理體系策劃:是公司總的質量宗旨和質量方向,是公司經營總方針和戰略的組成部分之一。質量方針與公司的經營宗旨相適應,包括對滿足要求和持續改進質量管理體系有

11、效性及的承諾,并體現使顧客滿意的觀念,同時為制定和評審質量目標提供框架。并由各部門通過各種宣傳手段及方法,使質量方針在公司整個組織內得到理解、交流并堅持貫徹執行,同時在管理評審會議上并在持續適宜性方面進行評審。6.4 策劃6.3.1/6.4.1質量目標為滿足公司產品、項目、合同或顧客規定的要求,確定和配備必要的管制手段、過程、設備、工藝裝備、資源和技能、使與產品和服務有關的相關工作有所依循及得到有效實施,確保產品質量和服務符合顧客和公司既定的B質量管理體系策劃工作流程工作內容說明使用表單B要求,公司最高管理者必須對本公司產品設計、生產、安裝和售后服務所需的質量管理體系進行策劃和規劃。6.3.2

12、/6.4.2質量管理體系策劃當公司在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時,公司應保持質量管理體系的完整性。6.3.3公司質量管理體系策劃的具體工作由各部門領導按經營策劃管理程序進行作業。公司組織結構圖和質量管理組織結構圖編制核準 N Y公司組織結構圖和公司質量管理組織結構圖頒布各部門崗位職責制定核準 N Y各部門崗位職責頒布CC6.4/6.5 組織6.4.1/6.5.1公司的組織結構由公司最高管理者根據公司產品結構和實際的生產經營管理活動狀況及其工作職能需要進行設置并公告頒布,并在公司內予以公告,以便讓公司所有人員了解公司的組織結構。6.4.2/6.5.2公司質量管理體系的組織結構由公司管理者

13、代表根據公司產品結構和質量管理活動實際所需及其工作職能進行設置,經總經理核準后頒布,并在公司內予以公告。以便讓公司所有人員了解公司質量管理體系的組織結構。6.4.3/6.5.3各部門/人員的職責和權限:6.4.3.1各部門/人員的工作職責和權限(參見各部門工作崗位職責)由人力資源部/公司經理部和相關部門根據各部門/人員的相互工作關系和工作職能制定,經管理者代表審查、總經理核準后按文件和資料控制程序發行至各部門。6.4.3.2各部門/人員的職責和權限必須依據以下相應的規定進行制定,并依其執行。A)、采取措施,防止出現與產品、過程和質量管理體系有關的不合格,如需要糾正質量問題時,公司最高管理層、公

14、司質量負責人或最高管理者授權的質量控制人員有權停止生產。B)、確認和記錄與產品、過程和質量管理體系有關的問題。C)、通過規定渠道,采取、推薦或提出解決辦法。D)、驗證解決辦法的實施效果。E)、控制不合格品的進一步加工、交付或安裝,直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。C崗位職責履行指派和任命管理者代表D6.4.4.4為確保公司內部和外部的質量信息得到有效處理和解決,公司按信息管理程序建立處理和解決這方面的管理信息體系,使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規定要求的產品或過程問題及狀況;其具體作業由各相關部門參照不合格品控制程序、糾正和預防措施控制程序、顧客抱怨處理程序、體系審核管理程序、過程審核

15、控制程序、產品審核控制程序、產品交付管理程序、服務管理程序、顧客滿意度管理程序等進行作業。6.4.4.4.1在質量管理體系規劃、實施、執行和內部質量審核及生產過程中,如發現有不符合公司規定要求的產品或過程時。必須至少在一個工作日內將其報告給負責糾正措施的管理者,使其了解不符合規定要求的產品或過程問題及狀況,并使其得到有效處理和解決。6.4.4.4.2在公司外部反饋的質量信息過程中在接收到顧客抱怨(投訴)或客戶對本公司滿意度、交付、服務等不符合規定要求的產品或過程的信息時,必須至少在一個工作日將其報告給負責措施的管理者,使其了解不符合規定要求的產品或過程問題及狀況,并使其得到有效處理和解決。6.

16、4.5質量職責:在產品的生產過程中,當質量和其他直接利益發生沖突時,不能在質量上打折扣。同時負責產品質量的工作人員按照職責權限報告或責令停止生產。6.4.6為配合公司質量體系的實施、執行及提高管理和工作人員的工作素質,在生產工作中,特別是橫跨班次的生產作業,為確保產品質量,公司應對所有的班次配備或指派負責質量的工作人員,以確保生產過程中的質量工作正常和有效運作,使公司所生產的產品質量滿足顧客的要求。對從事與產品質量有關的檢驗和試驗、內部質量審核、測量設備校正與管理、實驗室試驗、特殊過程操作等管理和工作人員必須經過充分培訓并經資格鑒定合格后,方可勝任其工作。其培訓和資格鑒定工作依人力資源管理程序

17、進行。6.4.7/6.5.4管理者代表:由總經理指派和任命,管理者代表必須是高層管理人員中的一名,最高管理者必須賦予管理者代表明確的職責和權限。確保與質量D指派和任命顧客代表內部信息溝通管理體系建立、實施、保持有關的權限,包括設計、過程等。4.7.1管理者代表的職責和權限:A)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持,改善全廠質量活動,確保公司質量管理體系之正常運作。B)對質量管理體系執行的績效和任何改進需求,定期或不定期向總經理報告,以作為質量管理體系改進的基礎。C)確保在公司整個組織內提高滿足顧客要求的意識。d)與質量管理體系有關事宜的外部聯絡6.4.8/6.5.5顧客代表:由公司最

18、高管理者指派或任命。管理層必須賦予顧客代表明確的職責和權限:確保滿足顧客的要求。顧客代表應站在顧客的立場上代表顧客對公司各相關部門提出需求,包括:選擇特殊特性、確定質量目標、培訓、糾正和預防措施、 產品設計與開發等,對產品滿足顧客要求情況進行監督。6.4.9/6.5.6內部溝通:為確保公司內部和外部的質量管理信息得到有效溝通和處理,公司必須建立對質量管理體系有效性進行溝通的過程,使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規定要求的產品或過程問題及狀況。內部溝通的具體作業由各相關部門按Q/6DG13.504-2004信息管理程序進行作業。核準 N YE 6.5/6.6管理評審管理評審策劃6.5.1/6

19、.6.1為確保公司質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性,使其正常運作以滿足公司的質量方針和質量目標,公司最高管理者必須按規定的時間間隔對質量管理體系進行管理評審。以確保其適用性、充分性和有效性。管理評審必須包括評價質量管理體系改進的機會和更改的需要。包括質量方針和質量目標。6.5.2/6.6.2管理評審作為公司持續改進過程的一個重要環節,包括質量管理體系的所有要求及其績效的趨勢、且管理評審的內容應包括對質量目標的監控、并對不良質量的成本(如:內部失效質量成本和外部失效質量成本)作定期的報告和評價。6.5.3/6.6.3本公司管理評審會議每年進行一次。一般安排在每年年末或年初進行,管理評審會

20、議的召開必須在至少有一次完整的、全面的內部質量審核實施完畢后進行。當公司內部或外部環境發生重大變化E評審計劃下發管理評審資料準備管理評審會議召開FF或公司因產品質量、交付、服務發生重大索賠事件或顧客嚴重抱怨或公司在生產過程中出現重大質量異常時,經總經理決定可臨時增加管理評審的頻次。6.5.4/6.6.4經理部根據當年有效的管理評審計劃和結合公司實際的經營生產狀況擬定每年度的“年度管理評審計劃”,經總經理核準后執行。6.5.5/6.6.5每次管理評審會議的召開由經理部以“管理評審計劃時程表”根據實際情況用適當的方式至少提前一個星期提出,經提報總經理核準,將其通知需參加管理評審的相關部門。6.5.

21、6/6.6.6 管理評審會議由總經理主持召開,管理者代表和各部門領導及其指定人員參加。經理部負責落實管理評審會議所需的相關資料,由各部門領導按以下規定自行準備并在會議中按以下順序進行報告。6.5.7/6.6.7管理評審的內容和評審的順序如下:6.5.7.1/6.6.7.1經理部:提報上一次管理評審會議決策事項追蹤措施。6.5.7.2/6.6.7.2管理者代表:提報質量方針和質量目標/質量管理體系的適宜性。6.5.7.3/6.6.7.3品質推進部:內部和外部質量管理體系審核結果。6.5.7.4/6.6.7.4相關部門:ISO/TS 16949最新版本質量體系所有要素的適宜性和有效性。6.5.7.

22、5/6.6.7.5顧客反饋的相關信息提報A、經理部:顧客滿意度調查。B、品質推進部:公司產品對實際的和潛在的售后市場失效(包括:顧客抱怨/投訴和退貨產品),以及其對質量、安全或環境影響的分析之狀況。6.5.7.6/6.6.7.6過程的績效/業績和產品的符合性提報A、管理者代表:年度質量目標達成狀況。B、各部門領導:各部門年度質量目標達成狀況。C、經理部:產品交付狀況、業務計劃執行情況及產品銷售量和銷售額狀況。D、制造工程部:生產計劃和生產目標的實施和執行狀況。E、品質推進部:質量成本狀況及持續改進項目的實施狀況。F、采購部:供應商提供產品交付達成狀況及產品質量狀況。管理評審會議記錄表F按糾正與預防措施控制程序執行評價 N Y持續改進資料列管持續改進G、有關單位/部門:公司產品質量各過程檢驗狀況及新產品開發狀況。H、研究所/分廠:新產品開發狀況。I、

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論