1、中交路橋建設有限公司濟青高速公路改擴建工程項目主體工程第四標段項目經理部風險源清單表1：鉆孔作業作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃鉆孔作業未制定施工方案坍塌一般制定方案定期檢查地基處理不堅實坍塌一般地基硬化處理鉆孔不合理，角度、錨桿不符合方案要求坍塌一般定期檢查成孔時，成孔管具破壞地下光纜觸電一般收集資料，作業前探明設專人指揮并檢查鋼絲繩斷裂，導致夯實重錘掉落一般按規程操作定期檢查成孔后樁位孔未標示時人員不慎掉落高處墜落一般安全標示，及時回填成樁定期檢查裝卸拌合石灰時，石灰粉傷及人員及皮膚其他傷害一般配備防護用品定期檢查塔架螺絲沒有擰緊掉落傷人物體打擊一般及時擰緊定期檢查長螺旋

2、以外傾倒時砸傷操作人員機械傷害一般按規程操作定期檢查傳動系統無防護造成機械傷害機械傷害一般配備防護用品定期檢查三腳架變形導致倒塌傷人機械傷害一般及時更換定期檢查設備失穩、倒塌砸傷操作人員機械傷害一般按規程操作，配備防護用品定期檢查設備裝拆未按操作規程機械傷害一般按規程操作，配備防護用品定期檢查設備移位時意外砸傷現場施工人員機械傷害一般專人指揮定期檢查人員未撤離設備旋轉半徑機械傷害一般專人指揮安全教育作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃橋臺施工基坑開挖未按施工方案操作高處墜落一般基坑開挖嚴格按照方案進行，嚴禁野蠻施工定期檢查基坑四周無安全防護措施高處墜落一般基坑周圍設置安全防護欄桿

3、，掛密目安全網定期檢查橋臺施工未搭設雙排架高處墜落一般橋臺施工按照設計方案，搭設雙排支架定期檢查未搭設人員操作平臺高處墜落一般搭設操作平臺，設置臨邊防護定期檢查腳手架未滿鋪高處墜落一般腳手板要求滿鋪固定牢靠設專人指揮并檢查高處作業人員未系安全帶高處墜落一般要求正確佩戴安全帶或安全繩定期檢查人員無證、違章操作機械傷害一般必須持證上崗，嚴禁無證、違章操作定期檢查主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表2：橋臺工程主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表3：鋼筋工程作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃鋼筋工程鋼筋拉伸設備維修保養不到位，卷揚機鋼絲繩斷絲或磨損超過標準未更換物體打

4、擊機械傷害一般進場后進行一次安全檢查。定期對機械傳動部位進行打油保養，鋼絲繩斷絲達到報費標準及時更換，符合安全后方可使用。鋼筋切斷機外殼脫落，松動物體打擊一般進場后進行一次安全檢查。定期檢查。鋼筋切斷機刀口有兩處破損機械傷害一般進場后進行一次安全檢查。定期檢查。對焊機作業時,沒有配備滅火器材火災一般配備消防器材定期對消防器材檢查，更換。鋼筋機具沒有重復接地觸電重大由電工布線。定期進行電阻測試。編制臨時用電施工組織設計及應急救援預案對焊機作業人員沒有佩帶防護面罩灼傷一般配備防護用品定期進行安全教育，安全檢查對焊機作業人員作業時未穿戴絕緣手套、絕緣鞋觸電重大配備防護用用進行安全交底，編制臨時用電施

5、工組織設計對焊機沒有設置漏電保護器觸電重大安裝漏電保護器。定期檢查漏電保護器，制定臨時用電施工組織設計及應急救援預案機具開關箱沒有上鎖,作業或維修中他人可能進行操作觸電重大配電箱上鎖，制作操作警示牌進行安全教育及交底，編制臨時用電施工組織設計及應救援預案。焊接中焊條頭隨意亂扔火災一般制定操作規程安全教育及安全檢查電焊、氣焊作業過程的高溫材料灼傷一般制定操作規程配備防護用品焊接過程產生的煙氣毒氣傷人一般配備防護用品職業病安全教育鋼筋機臺周邊鋼筋頭沒有清理人員傷害一般安全教育定期檢查機具安置不合理，操作空間狹小機械傷害一般做好前期布置定期檢查，加強教育。鋼筋機具處沒有設置安全標志機械傷害一般安裝警

6、示標志定期檢查對焊機棚沒有防火標志牌火災一般安裝警示標志，消防器材定期檢查，更換消防器材安全操作規程牌掛設位置不當人員傷害一般合理布置操作規程牌定期檢查，教育。對焊機作業現場10M范圍內違章存放有氧氣、乙炔瓶爆炸傷害重大氧氣、乙炔存放距離大于10m定期檢查，編制專項應急救援預案。 主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表4：模板工程作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃模板工程木工平刨機沒有設置安全防護裝置機械傷害一般使用前進行檢查，制定相關操作規程定期檢查，加強教育，及時維修木工平刨機防護罩脫落機械傷害一般同上同上圓盤鋸皮帶傳動無防護罩或防護罩脫落機械傷害一般同上同上圓盤鋸刀

7、片破損兩處以上或有裂縫機械傷害一般同上同上圓盤鋸沒有設置防護擋板及分料器機械傷害一般同上同上圓盤鋸、平刨機無保護接零觸電重大使用前，做好接地工作木工手電鋸未設置漏電保護器觸電重大加設漏電保護器定期檢查，編制預案及臨電方案使用螺桿滑絲的扣件及銹蝕、變形嚴重的鋼管倒塌重大使用前進行檢查定期檢查，及時更換不合格鋼管部分木方有節疤、缺口易斷裂倒塌一般使用前進行檢查定期檢查，及時更換不合格方木未按照模板施工方案搭設模板支撐系統倒塌重大施工前進行檢查編制專項安全方案安裝、拆除4M以上的模板未設置操作平臺倒塌重大施工前檢查編制專項安全預案拆除模板未掛設安全帶高處墜落重大配備安全帶設置操作平臺，編制專項安全預

8、案木工機具傳動部位無防護罩機械傷害一般使用前檢查定期檢查，維修木工機具未設置保護零，部分機具電纜隨地拖拉觸電重大加設保護零線定期檢查，進行電阻測試手持電動工具未做絕緣測試、操作時未帶絕緣手套觸電重大配備勞動保護用品加強教育，定期檢查模板存放無防傾倒措施坍塌一般設置支撐定期檢查模板存放不整齊、過高坍塌一般存放高度不超過2m定期檢查拆除區域未設置警戒線且無人監護物體打擊一般設置警戒線，施工時專人監管進行安全教育、交底留有未拆除的懸空模板物體打擊一般對懸空模板加固施工過程專人監管模板吊點選擇錯誤物體打擊一般教育、交底施工過程專人監管起吊時模板失穩、傾翻物體打擊一般教育、交底施工過程專人監管起吊時模板

9、下方有人員停留或經過物體打擊一般教育、交底設置警戒線，專人監管主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表5：混凝土工程作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃混凝土工程攪拌機安裝不夠穩固機械傷害一般安裝時專人監管定期檢查，及時加固。攪拌機的操作電箱沒有上鎖觸電重大布線時，專人監管定期檢查，及時維修，編制臨時用電施工組織設計及應急救援預案。攪拌機料斗無保險鉤高處墜物一般安裝時，專人監管。工人佩戴防護用品定期檢查，教育。攪拌機上限位失靈高處墜物一般同上同上振動器開關無按鈕、失效觸電重大使用時，進行檢查定期檢查，及時維修，編制臨時用電施工組織設計及應急救援預案。無操作平臺高處墜落重大安裝

10、平臺及防護欄桿，不低于1.2米。定期檢查，及時維修。編制專項安全方案及應急救援預案。攪拌機傳動部分防護罩松動機械傷害一般安裝時，專人監管定期檢查，修理。工人沒有正確配戴安全帽人員傷害一般配備安全防護用品檢查，安全教育碘燈等外殼保護零線接觸不良觸電重大嚴禁使用碘鎢燈加強安全教育，定期檢查移動電箱沒有穩固、未按離地面1.3-1.5米要求架立觸電重大制作符合要求的移動電箱架加強安全教育，定期檢查攪拌機無重復接地，保護零線接觸不良觸電重大安裝時，由專人進行監管定期檢查，編制臨電方案，及應急救援預案。上料來往車輛的行駛機械傷害一般安裝警示標志加強安全教育，定期對車輛檢查上料的道路不暢通交通事故一般場地平

11、整定期檢查，對道路進行修繕作業人員作業時間過長機械傷害一般配備足額的人員合理安排作息時間班組長違章指揮機械傷害一般編制相關規章制度加強安全教育及技能培訓作業人員違章操作機械傷害一般同上同上主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表6：起重吊裝作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃汽車吊施工作業時人員間缺乏配合，未執行規定的指揮信號物體打擊重大持證上崗加強教育，制定專項安全方案及應急救援預案。起重臂和重物下方有人停留、工作或通過物體打擊重大教育、交底施工時設置警戒，專人監管起重機載運人員起重傷害一般同上定期檢查，制定獎懲措施斜拉、斜吊構件起重傷害一般同上同上起吊重物長時間懸掛在空中

12、起重傷害一般同上同上超載作業起重傷害一般同上同上鋼絲繩斷裂起重傷害重大施工前檢查定期檢查，維修更換扒稈斷裂起重傷害重大施工前進行檢查定期檢查，維修機械無超線、限位保護裝制或失靈機械傷害重大施工前檢查定期維修保養吊索具選擇不當物件打擊重大施工前檢查施工過程專人監管鋼絲繩與吊物棱角處未保護物件打擊一般加設保護措施教育、檢查，專人監管吊點選擇錯誤物體打擊一般持證上崗，教育、交底現場監管保險裝置失靈機械傷害一般進場驗收定期檢查。作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃龍門吊施工龍門吊安裝無施工方案物體打擊重大安裝龍門吊要有施工方案，加強教育，制定專項安全方案及應急救援預案。安裝人員無資質證書

13、物體打擊重大安裝人員必須持證上崗安全教育基礎不牢起重傷害一般基礎必須根據方案進行硬化施工基礎必須根據方案進行硬化施工操作人員違章作業起重傷害一般安裝人員必須遵守操作規程安全技術交底起重機械未安要求進行安全檢驗起重傷害一般按規定對起重機械進行年度安全檢驗定期檢查維修起重吊裝作業無方案起重傷害重大起重吊裝制定專項方案，并按設計方案施工加強教育、制定方案操作人員無證上崗違規操作起重傷害重大起重工要持證上崗加強教育、定期檢查指揮信號不清或指揮錯誤機械傷害重大遵守操作規程及起重吊裝“十不吊”規定加強教育、定期檢查起重機限位保險裝置失靈或缺失物件打擊重大經常對起重機械檢查，施工過程專人監管維護保養不及時出

14、現機器故障物件打擊一般維護和保養及時教育、檢查，專人監管現場支立基礎不牢物體打擊一般持證上崗，教育、交底現場監管吊裝物體超出承重機械傷害一般進場驗收定期檢查作業人員處在機械作業半徑范圍內機械傷害一般嚴禁施工人員進入機械設備作業范圍內專人監管軌道接頭連接不牢固坍塌一般軌道連接必須牢固，間隙不能超過規定要求加強教育、定期檢查軌道不順直坍塌一般龍門吊行走軌道要順直施工過程專人監管軌道盡頭沒有安全限位坍塌一般軌道兩端設安全限位施工過程專人監管停止使用時沒有固定裝置坍塌一般停止時要使用固定裝置進行固定施工過程專人監管操作人員進入操作間爬梯沒有防護高處墜落一般進入操作間的爬梯必須有保護設施加強教育、定期檢

15、查維修人員登高沒有使用安全帶高處墜落一般加強登高作業人員的安全教育和檢查，登高作業時必須正確佩戴使用安全帶配備防護用品吊裝預制梁鋼絲繩斷裂、斷股、扭曲、銹蝕嚴重起重傷害一般遵守吊裝操作規程，安全檢查到位加強教育、定期檢查吊裝鉤具有缺陷、脫鉤，無保險裝置起重傷害一般吊鉤不得有缺陷，要有保險裝置定期檢查、安全教育主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表7：張拉作業作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃張拉作業鋼筋機械的安裝不符合要求機械傷害一般安裝后進行檢查定期檢查鋼筋機械保護裝置缺陷機械傷害一般使用前檢查定期檢查作業區域內防護措施不符合要求機械傷害一般制作擋板定期檢查連接器磨損超

16、標物體打擊一般進場驗收檢查定期檢查鋼筋張拉，未按規定操作致使鋼筋拉斷物體打擊一般編制操作規程定期檢查張拉契塊飛出物體打擊一般制作擋板定期檢查張拉臺座基礎固定不牢物體打擊一般對臺做進行檢查定期檢查錨板脫焊飛出物體打擊一般制作擋板定期檢查拉力不當鋼絞線拉斷物體打擊一般設置擋板定期檢查鋼筋拉斷物體打擊一般交底，教育定期檢查主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表8：橋面系及護欄施工橋面系及護欄施工施工人員高處作業未佩戴安全帶高處墜落一般要求正確佩戴安全帶或安全繩定期檢查橋面分隔帶或臨邊無防護或防護欄桿缺損高處墜落一般增設缺失的防護欄桿定期檢查臨邊作業未系安全帶護欄外側施工未設專用平臺高處墜落一般

17、臨邊作業要系安全帶，護欄外側施工應設專用操作平臺定期檢查未正確佩戴個人安全防護用品高處墜落一般配備安全防護用品定期檢查平臺臨邊無踢腳板高處墜落一般平臺臨邊設置符合要求的踢腳板設專人指揮并檢查作業人員高空投擲物品物體打擊一般工具及物品嚴禁拋擲傳遞定期檢查護欄外側施工未設專用平臺或平臺不滿足要求物體打擊一般護欄外側施工應設專用操作平臺定期檢查違規交叉作業物體打擊一般嚴禁違規交叉作業，必要時搭設防護棚定期檢查主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表9：登高作業作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃登高作業未佩帶安全保護裝置高處墜落重大配備安全防護用品定期檢查踏板及其吊掛裝置嚴重腐蝕變

18、形高處墜落重大使用材料進行監管定期檢查酒后作業高處墜落一般教育定期檢查平臺無防護欄，防護不符要求高處墜落重大按規定設置護欄定期檢查作業人員有恐高癥高處墜落一般體檢定期檢查人員高處作業時隨意堆放物品物體打擊一般交底、教育定期檢查人員未按規定穿戴工作服、鞋物體打擊一般交底、教育定期檢查主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表10：梁體存放與運輸作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃梁體存放與運輸臺座基礎沉降、脫空坍塌一般基礎按照要求場地硬化處理定期檢查拆模后未及時支撐或支撐不規范坍塌一般拆幕后及時按照對梁體進行支撐定期檢查存放過高超出層數要求坍塌一般存放不能超出層數要求定期檢查粱體

19、之間沒有橫向連接坍塌一般梁體橫向連接筋必須按照要求進行連接定期檢查梁體與運輸車輛固定不牢物體打擊一般運輸車輛在行駛前必須檢查是否牢固，鋼絲繩是否捆綁結實加強檢查運輸車輛車速過快物體打擊一般加強人員安全教育，操作遵守規程安全教育運輸路線不平物體打擊一般在運梁前必須檢查路線是否平整、路況是否良好定期檢查人員操作失誤物體打擊一般加強加強人員安全教育安全教育主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表11：梁體架設與安裝作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃梁體架設與安裝架橋機安裝無施工方案坍塌一般安裝架橋機要有施工方案定期檢查安裝人員無資質證書坍塌一般安裝人員必須持證上崗定期檢查操作人員

20、違章作業坍塌一般安裝人員必須遵守操作規程定期檢查安裝就位后，前后支點未用方木進行有效支墊坍塌一般根據架橋機操作安全規程，前后點應用方木進行有效支墊定期檢查人員操作無證上崗起重傷害一般架橋機操作人員必須持證上崗定期檢查構件在架橋機上縱、橫向移動起重傷害一般操作必須遵守架橋機操作安全規程，禁止規章操作定期檢查卷揚機操作人員未按指揮信號協同動作起重傷害一般作業中要統一指揮，協調一致安全教育未待構件到位，操作人員提前進入作業點起重傷害一般劃定吊裝警戒區域，專人看守定期檢查吊裝預制梁鋼絲繩斷裂、斷股、扭曲、銹蝕嚴重起重傷害一般嚴格按要求維修保養定期檢查超出承重起重傷害一般嚴格檢查安全技術交底作業人員梁體

21、下方作業起重傷害一般加強作業，專人看管安全教育吊具與梁體連接不牢起重傷害一般嚴格檢查安全技術交底吊裝鉤具有缺陷、脫鉤，無保險裝置起重傷害一般嚴禁私自拆除安全保險裝置定期檢查安裝大型盆式橡膠支座，墩上兩側未搭設操作平臺高處墜落一般安裝大型盆式橡膠支座墩上兩側應設操作平臺安全教育縱向、橫向移動沒有限位裝置高處墜落一般縱向橫向移動要有限位裝置安全教育橫梁支墊不牢高處墜落一般橫梁支墊基礎要牢固定期檢查臨邊無防護高處墜落一般臨邊設置安全防護措施及防墜網安全教育濕接縫未及時覆蓋高處墜落一般濕接縫及時固定覆蓋定期檢查主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表12：舊路面鑿除、舊橋拆除作業活動風險源事故類別

22、風險級別現有控制措施控制計劃舊路面鑿除、舊橋拆除舊路面碎塊飛濺其他傷害一般加強作業場所的安全管理配備防護用品作業人員未佩戴安全帽和護目鏡物體打擊一般配備安全防護用品安全教育路面鑿除未設置隔離設施和警告標志車輛傷害一般配備隔離設施、設置警告標志定期檢查施工區域未全封閉圍擋施工物體打擊一般施工區域全封閉定期檢查未制定拆除方案坍塌一般制定拆除方案定期檢查未按方案拆除坍塌一般嚴格按方案拆除安全教育護欄拆除未及時清理物體打擊一般及時清理專人監管、安全教育梁板拆除前，未將橋面所有的雜物進行清理、運走物體打擊一般及時清理運走專人監管吊機使用的鋼絲繩不符合要求起重傷害一般嚴格檢查安全教育吊鉤無防止鋼絲繩滑脫的

23、保險裝置起重傷害一般嚴格檢查安全教育吊裝作業時，作業范圍內未設置警戒線及明顯標志起重傷害一般配備隔離設施、設置警告標志定期檢查六級或六級以上風力天氣時未停止吊裝作業起重傷害一般安全教育嚴格檢測惡劣天氣梁體吊點不均勻坍塌一般嚴格檢查專人監管鋼絲繩包裹梁體下腳處未采取鋼板包箍防范措施坍塌一般嚴格檢查專人監管梁頂部未鑿放鋼絲繩的槽坍塌一般嚴格檢查專人監管護欄拆除無防護或防護不到位高處墜落一般設置安全防護專人監管起重設備安全裝置失靈起重傷害一般嚴格檢查專人監管司機和指揮人員未經過專業培訓機械傷害一般必須專業培訓持證上崗安全教育、嚴格檢查酒后操作，疲勞帶病作業機械傷害一般嚴格檢查安全教育手持電動工具漏電

24、觸電一般加強使用工具的維修與更換定期檢查各類電器未按規范接線觸電一般嚴格按規定接地定期檢查電工、電焊工未培訓持證上崗觸電一般必須專業培訓持證上崗安全教育、嚴格檢查氧氣乙炔瓶未達安全間距火災、爆炸一般嚴格檢查安全教育氧氣乙炔瓶無安全閥，無壓力表火災、爆炸一般嚴格檢查安全教育主管領導： 辨識評價組長： 制表： 日期：表13：土、石方工程作業活動風險源事故類別風險級別現有控制措施控制計劃土、石方工程臨邊防護不穩定，部分基坑缺少防護高處墜落重大基坑圍擋加強教育，制定專項方案作業人員上下基坑沒有設置斜道高處墜落重大設置爬梯加強教育，定期檢查制定專項安全方案基坑上下人員的斜道扶手不符合安全要求高處墜落重大

25、同上同上作業人員沒有戴安全帽或沒有正確戴安全帽物體打擊重大配備合格的安全防護用品加強安全教育及配戴防護用品的教育漏電保護器失靈觸電重大施工前進行檢查定期檢查，更換。碘鎢燈的保護零線接觸不良觸電重大嚴禁使用定期檢查照明、信號及報警裝置失靈機械傷害一般進場后驗收定期檢查，維修保養燃油、潤滑油、液壓油不符合規定機械傷害一般進場后驗收定期檢查，維修保養各鉸接部分連接不可靠機械傷害一般進場后驗收定期檢查，維修保養液壓系統有泄露現象機械傷害一般進場后驗收定期檢查，維修保養作業與行走場地不平整堅實機械傷害一般整修場地定期檢查，維修保養啟動前未將主離合器分離，各操縱桿未放在空擋位置機械傷害一般安全教育交底，編

26、制相關操作規程定期檢查，維修保養作業時挖掘機未處于水平位置，履帶未鍥緊機械傷害一般進場后驗收定期檢查，維修保養作業時用鏟斗進行橫掃或用鏟斗對地面進行夯實機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養作業中當需制動時未將變閥置于低速位置機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養上下坡道超過機械本身允許最大坡度機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養作業后挖掘機停放在高邊坡附近和填方區，未將鏟斗收回平放在地面上機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養保養或檢修時未將內燃機熄火，未將液壓系統卸荷機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養液壓系統操縱不夠靈活，有卡阻現象機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養配合裝料時，就位后未拉緊手制動機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養鏟斗超過駕駛室時，駕駛室有人機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養車廂載人機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養卸料后未及時使車廂復位，在傾斜情況下行駛機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定期檢查，維修保養在斜坡側向傾卸機械傷害一般安全教育交底，編制相關操作規程定