1、XX汽車零部件制造有限公司(5)優先減少計劃2009年第五期序號項目現狀糾正預防措施以及計劃完成日期目標值責任人實際完成日期主辦單位:質量部 日期：2009-6-31HB2-15黑皮報廢金額達3299.25元。詳見2004-04糾正預防措施實施表計劃完成時間2004年3月30前廢品下降60%質質量量方方針針: : 崇崇尚尚質質量量第第一一，依依托托卓卓越越管管理理，追追求求精精益益求求精精，提提供供優優質質產產品品，奉奉獻獻誠誠摯摯服服務務。2調整廢品金額高報廢金額達1344.66元。詳見2004-05糾正預防措施實施表計劃完成時間2004年3月30前廢品下降30%一、 廢品統計分析優先減少計

2、劃：15裂紋（1）全廠廢品金額：25966.21元，廢品率：0.629，責任廢品金額：17511.454元。實施結果驗證序號主要項目金額累計頻次累計百分比%(6)責任廢品考核情況1A車間11324.0211324.0244%單位計劃情況實際完成情況獎罰金額(元)2B車間5687.8817011.9066%金額(元)計劃指標%金額(元) 完成指標%獎罰3C車間4680.0921691.9984%A車間7953.371.0498991.981.186519.304D車間1487.6123179.6089%B車間5026.400.2723206.190.174455.055E車間430.722361

3、0.3291%C車間2891.710.6584070.550.926589.426零件庫2355.8925966.21100%D車間1102.370.106812.020.07872.59從排列圖中在可以看出本月A車間廢品報廢數量較大，報廢主要原因是調整廢品，均屬正常調整指標之內。從全廠前十位廢品報廢金額來看B車間的HB3003032-15報廢數量較大，屬非正常報廢，報廢了3299.25元，報廢的主要是黑皮。E車間397.981.0430.721.08216.37二、產品審核分析（2）原因分析：（1）本月產品審核發現問題如下： 毛坯不合格精度差未及時發現黑皮結論:影響該件黑皮的主要原因是上道毛

4、坯尺寸不合格，無法磨削造成的。此批零件的上道單位是富奧標準件廠擠壓車間。序號零件號符合率%存在缺陷審核日期糾正措施 設備老化 責任心不強199.578+0.74尺寸小2004.2.23顧客已同意接收299.5101+0.87尺寸大2004.2.20顧客已同意接收399.6內孔中有鐵屑2004.2.17由零件庫自行采取措施解決測量不及時油污大光線暗499.580+0.87尺寸大2004.2.17顧客已同意接收599.585+0.87尺寸大2004.2.17顧客已同意接收三、PPM（供貨質量）四、入庫產品一次交檢合格率五、產品返工品率（單位：/百萬）(3) 糾正措施：要求生產科與分承包方協商,提供

5、尺寸合格的毛坯。退貨數量月產量PPM入庫批次合格批次 抽樣數量不合格數量合格率%返工品數量月產量返工率(4)對我廠金額最高的前10個品種廢品統計分析：807414617829174853853847700299.74%046178290序號零件號報廢數量報廢金額小計報廢主要原因責任單位六、進貨驗收合格率1 HB3003032-1536249.12工藝調試（1）采購產品/材料進貨驗收合格率（2）顧客提供產品/材料進貨驗收合格率HB3003032-154153299.253548.37黑皮單位產品進貨驗收材料進貨驗收單位產品進貨驗收材料進貨驗收23071344.66總批次不合格批次合格率%總批次不

6、合格批次合格率%總批次不合格批次合格率%總批次不合格批次 合格率%25.321349.98A車間330100%3221937.04937.04A車間1160100%B車間1190100%510100%4105844.20B車間2220100%710100%C車間0000001643.84C車間 190100%D車間340100%320100%15.30893.34合計338100%900100%合計1860100%830100%517311.10裂紋七、質量體系運行狀況12240.001、質量管理體系的文件修訂20266.00817.10完成狀況：質量手冊已經完成初稿，部門職責沒有確定，準備使

7、用過程模式編制相關的程序文件（按照ISO9001:2000版643747.34747.34典型的烏龜圖方法）7625.082、質量管理體系規定的各項計劃的完成情況179710.63735.71工藝調試年度培訓計劃進行中，現實施培訓需求調查過程，待四環總公司培訓計劃下達后，完成該項工作。840370.80工藝調試質量管理科已經完成：生產管理科（機動部分）已經完成：技術發展科已經完成：12111.12l測量系統分析計劃l設備預防性保養和維護計劃l過程審核計劃（產品組）1182.72l產品審核計劃l潤滑計劃財務管理科已經完成：24151.68716.32l質量體系計劃l關鍵設備備件采購和制造計劃l2

8、004年質量成本計劃9136652.803、沒有完成的質量體系要求的計劃和體系運行工作l個月份均完成質量成本的指標分析733.60686.40生產管理科l供應商檔案的更新（2003年度的供應商評定、2004年合格供應商名單）10110654.50654.50工藝調試l供應商質量體系開發計劃l供應商質量能力審核計劃第1頁第2頁綜合辦公室5、審核組對我廠的產品很滿意，本次審核通過，但也提出一些意見。材料機人法環測黑皮黑皮_ _ _ _ _A車間B車間C車間D車間E車間零件庫030006000900012000150001800021000240000%20%40%60%80%100%l年度企業業務

9、計劃l各部門的年度業務計劃（1）-A1S/A2S兩種產品的防銹處理不好，建議采用較好的防銹措施。4、廢品管理考核情況：（2）所有產品的倒角尺寸沒有按公差要求控制。B車間、D車間廢品報廢數量與實物不符，存在瞞報現象。根據2004年質量考核辦法規定各扣罰100元。（3）D車間現場的模具沒有標識。八、廠內、外質量信息通報（4）以后在采購部來審核前，要先填寫自檢單。（1）信息內容： 2004年2月16日技術科反饋3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。（5）-A6R/A8R的分度圓尺寸測量有歧義，可不做為測量點（可不測量，只檢測位置度即可）。原 因： 經調查由于A車間

10、將作業批導書出錯,造成該批零件不合格。6、在審核日產柴橋產品的同時，也審核了6DL產品1703149E5H，質管科與技術科對此作了相關解釋，并將在富奧金處理決定：經廠質量工作組研究決定：由A車間工藝員將報廢零件扣除材料成本進行索賠。技術科重新制定工藝,將該件相檢驗的結果提交了采購部。此件斷裂原因如下：改制成其他零件。另外，各車間在制定完作業指導后書必須由技術科審核，方可投入生產。（1）與操作者調整有關（淬火區位置下沉、淬透）。（2）材料芯部增碳。（2）信息內容： 2004年2月17日總裝廠反饋1703149E5H心部淬火淬透引起斷裂。7、技術科針對1703149E5H的淬火情況提出了兩點建議：

11、 （1）征求設計者意見，改變淬火區長度（將原有的淬火原 因： 經調查主要由于產品原設計存在一定問題，另外淬火工藝存在一定不確定因素造成淬火淬透。區10.5mm改為6.5mm，即在淬火區的兩端允許有2mm的硬度轉變區）。處理決定：經廠質量工作組研究決定不對責任單位進行考核。（2）征求設計者意見，將臺尖處加一倒角，以倒角過渡，避免應力集中。整改措施：a.改變淬火區長度（將原有的淬火區10.5mm改為6.5mm，即在淬火區的兩端允許有2mm的硬度轉變區）。十二、過程審核b.將臺尖處加一倒角，以倒角過渡，避免應力集中。2月5日對3S2902471-SH3進行了過程審核。并針對審核中存在的問題，制定了過

12、程審核糾正措施計劃表，要求c.要求A車間在對小規格零件高頻淬火時，特別注意各種參數的變化情況。各整改單位在3月20日前完成糾正措施（詳見過程審核糾正措施計劃表）。四月要對球頭銷產品3003032-15進行過（3）信息內容： 2004年2月16日總裝廠反饋3S2902471-SH3零件清洗后表面有蘇打粉。程審核，各單位要做好過程審核前的準備。原 因： 經調查由于A車間蒸汽不足，清洗機溫度偏低，過量加入蘇打粉造成的。十三、質量控制點處理決定：鑒別以上原因對A車間不作考核，但要求A車間要采取相應措施，杜絕類似問題的發生。序號 控制點編號生產車間生產班組零件號工序號管理點名稱技術要求管理手段檢測方式

13、負責人九、新產品試制情況1KZ-01磨床班15磨外圓30-0.052控制圖 隨機抽檢2004年2月份，重點對315噸四柱液壓機進行了調試。從液壓機的穩定性來看，可以滿足工藝要求，比300噸摩擦壓力機穩2KZ-02磨床班14磨外圓50-0.016控制圖 隨機抽檢定性強得多。但效率只能達到300噸摩擦壓力的60%。D車間中頻加熱，工藝處來人調試，雖然加熱時間快些，但還是3KZ-03磨床班16磨球面S35-0.1控制圖 隨機抽檢達不到工藝要求。還需要改進，提高加熱速度。40X-1233自鎖螺母的收口經過了四輪的調試，工藝還不夠穩定，看來收4KZ-04磨床班15磨球面S38-0.1控制圖 隨機抽檢口工

14、藝確實存在一定難度，SER工聘過來以后，一直在跟蹤收口的調試，研究工藝的穩定性。在2月29日，對18種新產品5KZ-05數控二班10鏜孔62.38+0.3控制圖 隨機抽檢進行了工藝分析，并相應再發了技術便函，這18種新產品難度都非常大，在各車間試制過程中，項目負責人要全程跟蹤6KZ-06數控二班4車球面S19.65-0.25控制圖 隨機抽檢這18個新產品工藝過程，發現問題及時組織項目組成員進行分析，以確保這18個新產品按進度要求完成。7KZ-07熱壓班5熱壓厚度3-0.2控制圖 隨機抽檢十、技術攻關進度和實施8KZ-08熱壓班5冷壓成形0.3控制圖 隨機抽檢技術攻關工作有幾個項目的工裝已經訂貨

15、，還有一些項目在實施當中。十四、持續質量改進情況2月末，各單位的技術攻關情況如下：結止到2月29日全廠共制定持續改進項目76項，其中應完成16項，已全部完成。經廠質量工作組研究：對其中的7項單位項目名稱實施情況項目負責人分別給予30-200元的獎勵。如各單位如有新的項目可隨時上報質管科。技術科零件永久性標識3月10日設備到貨十五、M.R講話要點調質線正在收集資料二月份質量工作總體上比較穩定。產成品入庫合格率99.74%，發出產品用戶反饋沒有較大問題，各車間的產出控制把315T液壓機雙工位成形技術模具訂貨關比較嚴格負責，但是目前在高產大干的生產壓力下，暴露出許多問題，而且是不該發生的問題，結合二

16、月份情況對三月份模具訂貨提出幾點要求：2905417系列銷子采用熱壓工藝成形模具訂貨1、#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%新產品工藝普查已普查85個品種2、十一、迎接OEM公司采購部的審核工作#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%

17、*&%1、審核時間： 2004年2月19日11：00-16：00。3、2、審核人員： 解放汽車公司采購部。#%$%&%*&(*)&)_(&()*&()*_(%$%#%$%()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&$#%#%$&%$&%*&%過程審核：AA產品審核：SSS4、3、我廠人員：十六、TOP講話要點4、審核情況：1、$#$*)(*)_(+|_)|+)+)_*%$#dhfjy)審核結果一覽表2、$!$#(*&()*)_(*)_(*)_*)_(*序號零 件 號零 件 名 稱過 程 審 核產 品