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文檔簡介

1、生產部經理憑收貨單和合同到財 務按合同辦理進度款投產前后設備采購及入庫管理制度流程設備驗收及 付款流程中間流程中的安裝進度由公司采 購部負責專人進行協調投產前后階段設備采購及入庫管理制度簽發人：；簽發時間：20年 月曰總則為規范工廠投產前后設備入庫手續，提高工作效率，加強設備管理，特制定本制度 本制度適用于在建工程、新投產的工廠所有設備的入庫管理。細則基本職責生產部負責下達采購計劃，生產部依據產能設計規劃，提交書面請購報告經公 司總經理簽字后交公司采購部。公司采購負責大宗設備的信息收集、談判并簽訂合同、跟催到貨。公司各項目部負責設備到貨的數量驗收與保管， 安裝過程中供應商負責數量與保管、 調試

2、合格后建設公司驗收保管，如投產后由該公司相應的職能管理部門負責 驗收與保管。具體職責公司采購部根據批復的請購報告，進行信息收集和市場調研，在合格分承包 方名單中選定供應商，按設備采購流程談判后簽訂采購合同。采購合同應清楚的說明訂購產品的名稱、型號規格、技術要求、價格、交貨時間、 驗收標準等內容。并規定采購產品不合格時，分承包方應承擔的責任。向分 承包方理賠的方式、金額等內容。公司采購部將采購合同和訂單歸檔保存。所有采購合同生效前必須由公司采購部及 公司共同審核并經總裁授權人員審批。（合同評審）公司生產部提交的請購報告中未寫明設備相應的具體型號及特殊要求的，責任 應由生產部承擔。公司采購部未及時

3、簽訂采購合同的，責任應由公司采購部負責。具體按公司采購 制度相關規定界定。委托各部門采購的設備，采購不及時造成的損失由公司采購部承擔。采購合同的執行合同執行歸公司采購部統籌安排。建設階段合同由行管部制定，公司采購部協助；公司投產后的合同歸公司采購科執 行，生產部協助。1設備進場后由財務部派倉庫保管員檢查設備規格、數量及質量證明文件是 否齊全，對不齊全的應及時通知采購部退貨。文件核對無誤后，由倉庫保管員 填寫收貨單。2. 質量證明文件合格，但設備質量驗收不合格，按不合格品處置。3. 經驗收合格的設備，應及時出具驗收報告。設備管理設備進場，工程建設期間由公司生產部臨時管理，工程竣工后由公司驗收并轉交公 司財務部，質檢部作為固定資產統一管理。經驗收合格的設備，保管員收數入庫，做好設備標識，并嚴格按統一建材管理制度 保管、發放。設備發票的批報建設階段到貨的設備由公司生產部負責批報，投產后到貨的設備發票由公司采購科 負責批報。所有發票批報前財務科長必須嚴格審核以下手續是否齊全：1驗收單：必須經采購科、使用單位、質檢部簽字確認。2發票：必須有經手人、公司第一負責人簽字；3.規范的合同。有關發票報銷的具體事宜詳見發票報銷制度。財務部接到手續齊全的發票后，進入賬期，期滿后付款。附則本制度解釋權、

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