1、（ ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018 ）1、目的和范圍對采購過程和供方進行控制，確保采購物資滿足規(guī)定要求，本程序適用于原材料、外協(xié)外購件的采購及供方的評價、選擇和控制。2、職責2.1 供應部負責組織對供方進行評價、選擇和控制，提供“合格供方名單”，制定和實施采購計劃。2.2 技術部負責提供外購、外協(xié)產(chǎn)品圖樣、技術要求、技術協(xié)議等標準及有關資料、參與評價。并參與供方的評定和工藝驗證。2.3 品質(zhì)部負責采購產(chǎn)品的驗證，參與對供方的選擇和評價。2.4 總經(jīng)理負責審批合格供方名單。3、工作程序3.1 供方的評價和選擇3.2 供方評定的準則a）生產(chǎn)和技術能力；b）產(chǎn)品質(zhì)量水平

2、及穩(wěn)定性；c） 價格合理性；d）交付及時性；e）服務和支持能力；f） 自我改善能力；g）供方的顧客滿意度；h）供方的財務狀況和履約能力；i） 后勤能力，包括場地和資源；j）供方的QMS 3.3 供方評定方式。a）實地考察；b）第三方證明；c） 業(yè)績考察；d）首批樣品鑒定；e）小批量試用；f） 招投標；g）供方承諾，歷史考察；h）第二方審核。3.4 評定依據(jù)a）采購文件要求b）本公司質(zhì)量體系文件c） 樣品驗證報告d）標準、社會要求3.5 合格供方認定條件“工作聯(lián)系單”報供應部；若本公司無能力檢驗，可委托有能力的單位 （ 或機構 ） 進行檢驗。供應部根據(jù)含驗證結(jié)果的“工作聯(lián)系單”確定是否進行現(xiàn)場調(diào)

3、查。若進行現(xiàn)場調(diào)查由供應部組織品質(zhì)部、技術部、行政部對供方進行現(xiàn)場調(diào)查并出具報告。若不需組織實地考查的供方，由供應部根據(jù)驗證結(jié)果，將符合規(guī)定要求的確定為合格供方。3.6 供方的評定步驟及要求a）選擇新的供方時；b）原供方提供新產(chǎn)品時或停供產(chǎn)品半年以上時；c） 合格供方目錄發(fā)生變更時；d）總經(jīng)理或管理者代表明確要求對供方評定時；e）對原有供方重新認定時。a）通過質(zhì)量管理體系認證或產(chǎn)品合格認證的供方；b）產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)質(zhì)、價格合理的企業(yè)；c） 具有信譽及加工能力，路途較近的供方。a）產(chǎn)品技術性能指標（質(zhì)量特性）是否能夠達到相應標準，就主要生產(chǎn)、檢測設備狀況進行分析、評定；b） 生產(chǎn)能力是否滿足本公司配

4、套要求，應企業(yè)規(guī)模、信譽、員工狀況及供方自我改善能力進行分析、評定；c）是否能持續(xù)提供可接受的合格產(chǎn)品，就質(zhì)量管理狀況，QMS能力進行評定、分析與評定；d） 服務能力是否滿足本公司要求，交貨及時性及對售后服務狀況進行分析、評定；e）價格水平是否滿足本公司配套要求，是否適宜、合理。） 按照確定的方式進行評定，填寫“供方評定記錄表”，報總經(jīng)理審批。3.7 編制合格供方一覽表“供應商 （供方） 評審表”編制“合格供方一覽表”，經(jīng)總經(jīng)理批準，按 文件控制程序進行發(fā)放至有關部門。I、H、田三級，在采購順序及比例方面。I級最優(yōu)先，II級次之，田級備用。3.8 對供方進行連續(xù)的質(zhì)量控制a） 所有對該供方的評

5、定資料及記錄，以及有關的證明文件（ 認證證書、鑒定報告等 ） 。b）對該供方供貨質(zhì)量的記錄，統(tǒng)計資料；c） 其它顧客對其產(chǎn)品質(zhì)量以及質(zhì)量保證能力的評價等。3.8.2 對列入“合格供方一覽表”的供方，供應部應對其供應情況進行控制，填寫“供方供貨情況記錄表”和“供方業(yè)績統(tǒng)計表”，根據(jù)其供貨業(yè)績，進行連續(xù)控制，組織有關部門進行復評。復評的方式和頻次取決于供方的供貨質(zhì)量狀況，能力變化等因素。一般情況每年進行一次；評價結(jié)果作為調(diào)整供方的依據(jù)。“工作聯(lián)系單”通知其限期改進。對不重視質(zhì)量、交貨不及時等， A 類產(chǎn)品經(jīng) 2 次、 B 類產(chǎn)品經(jīng)3 次交涉無明顯改進的供方，供應部提請取消其合格供方的資格，報請總經(jīng)

6、理批準后，從“合格供方一覽表”中清除。“合格供方一覽表”變更的依據(jù)。3.9 合格供方一覽表變更控制3.9.1 “合格供方一覽表”應保持相對穩(wěn)定，變更需經(jīng)總經(jīng)理批準，不得隨意變更。變更信息應及時通知相關部門。3.10 合格供方變更條件a）當供方連續(xù)兩批退貨時；b）供方產(chǎn)品價格上漲，難以承受時；c） 交付期經(jīng)常延遲，不能保證正常生產(chǎn)時。3.11 首批樣品的質(zhì)量控制a） 第一次供貨或因產(chǎn)品設計制造工藝有較大改變時，供方應提供首批樣品，檢驗合格率必須達到100%。具體按照檢驗和試驗控制程序執(zhí)行，檢驗或試用符合規(guī)定要求后，如是新供方，應按本程序進行合格供方評定。b) 因生產(chǎn)、技術、顧客要求等原因急需在新

7、的供方進行一次性采購時，應申請經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行，不是一次性采購時，應按本程序進行合格供方評定。1.12 供方調(diào)查、評定、考核所產(chǎn)生的記錄由供應部負責保存，并按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。1.13 采購依據(jù)“生產(chǎn)任務書”和制造部的“生產(chǎn)計劃”單以及庫存情況編制“采購計劃單”，依據(jù)“采購計劃單”編制原材料、外協(xié)件、外購件、包裝物及輔助材料等“外購、外協(xié)采購合同”。對采購情況依據(jù)“采購計劃單”進行跟蹤。A類：對產(chǎn)品性能，質(zhì)量有直接影響且加工難度高的產(chǎn)品；B 類：對產(chǎn)品性能，質(zhì)量有一定影響且加工難度一般的產(chǎn)品；C類：除A B類以外的原材料、零部件及包裝物等。a) 采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量以及所配最

8、終產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格。b) 采購產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣、加工要求、檢驗規(guī)程，和其它有關技術資料的名稱或其它有效標識及適用版本，以及作為交貨依據(jù)和驗收條件的檢驗文件的名稱和適用版本。c) 驗證方式和驗證的安排。d)在有質(zhì)量管理要求時，應寫明適用的質(zhì)量管理模式標準的版本和編號。1.14 采購控制1.14.1 從供方采購物資前，應由技術部與關鍵件合格供方簽訂“技術質(zhì)量協(xié)議書”，對供方質(zhì)量管理提出要求，如供方的采購、過程、檢驗和試驗、計量器具、不合格品等方面提出要求。“合格供方一覽表”中的供方進行采購。A類產(chǎn)品須與合格供方簽訂“委托加工合同”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。B 類產(chǎn)品，外協(xié)件用“工作聯(lián)系單”委托加

9、工，外購件、包裝物應以傳真“外協(xié)、外購合同”的方式通知合格供方。C 類產(chǎn)品，采購人員可憑使用部門的“工作聯(lián)系單”（ 經(jīng)供應部負責人審核，必要時總經(jīng)理或其授權人審批后） 直接在市場上采購。1.15 采購產(chǎn)品的驗證。“送檢單”，交品質(zhì)部相應檢驗員進行檢驗 , 檢驗員按照檢驗和試驗控制程序進行進貨檢驗或驗證。1.16 采購控制程序所涉及的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4 支持性文件4.1 文件控制程序4.2 檢驗和試驗控制程序4.3 不合格品控制程序4.4 質(zhì)量記錄控制程序5 相關記錄5.1 “外購、外協(xié)采購合同”5.2 “委托加工技術協(xié)議書”5.3 “供應商（供方）評審表”5.4 “供方供貨情況統(tǒng)計表”5.6 “采購計劃”5.7 “供方業(yè)績統(tǒng)計表”5.8 “供方評定記錄表”5.9 “采購申請”5.10 “供方業(yè)績評定表”供應商（供方）控制工作流程活動名稱記錄或證據(jù)不合格供應商（供方）總名單（草擬）供應商（供方）評審表樣品檢驗活動名稱記錄或證據(jù)_供方評定記錄表生產(chǎn)任務書和生產(chǎn)