1、供應(yīng)商工廠監(jiān)察檢查表受監(jiān)察供應(yīng)商：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：監(jiān)察準(zhǔn)則：監(jiān)察日期：監(jiān)察人員：序 號(hào)檢查方法檢查結(jié)果記錄分 值得 分檢查項(xiàng)目檢查細(xì)則文件現(xiàn)場(chǎng)1*質(zhì)量體系有無通過ISO9001、ISO22000、HACC喈相關(guān)體系？V有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)？V現(xiàn)有文件能否確保體系的后效建立、實(shí)施和更新？V有無定期評(píng)審食品安全方針、目標(biāo)的實(shí)施狀態(tài)、充分性？V供應(yīng)商有無推行 5s管理？V為建立品質(zhì)管理目標(biāo)，有無使用質(zhì)量工具分析內(nèi)外部質(zhì)量 問題？V2文件記錄 控制系統(tǒng)文件的發(fā)放和更改的控制，是否有文件化程序？V1現(xiàn)行文件是否有效？有無受控？現(xiàn)場(chǎng)有無有效SOPt件？VV1是否有程序規(guī)范作廢文件的處理

2、？VV1文件變更及其特征是否有標(biāo)識(shí)？VV1是否有外來文件的收集和控制程序？V1文件的保管是否有效、查找是否方便？VV1是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序？V1記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保持、維護(hù)、查閱控制？VV2是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？V1記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？VV1序 號(hào)檢查方法檢查結(jié)果記錄分 值得 分檢查項(xiàng)目檢查細(xì)則文件現(xiàn)場(chǎng)3米購(gòu)和進(jìn) 料檢驗(yàn)控 制有無保持有一個(gè)選擇可控制供應(yīng)商的程序？如何控制？V2后無功效的進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書？后無進(jìn)行檢驗(yàn)后使用？VV2特米及緊急放行的進(jìn)料是否有止確標(biāo)不，以便發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)立即召回？V2有無保持有隔離、報(bào)告和處置不合格材料的流程？VV

3、2有無對(duì)原輔料以及與產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述？V1有無對(duì)一級(jí)供應(yīng)商資質(zhì)證件進(jìn)行定期驗(yàn)證？V14產(chǎn)品存儲(chǔ) 標(biāo)識(shí)及防 護(hù)倉(cāng)庫(kù)有無整齊后序？小向物料是否分開存放？后無標(biāo)示？ 標(biāo)示盒實(shí)物是否一致？V2原物料及成品的領(lǐng)用發(fā)貨是否滿足先進(jìn)先出原則？VV1是否有不合格品的隔離區(qū)域，合格品的儲(chǔ)存，周轉(zhuǎn)區(qū)域？V2產(chǎn)品存儲(chǔ)過程有無進(jìn)行溫濕度及存放離墻、頂、地的管控？VV25監(jiān)視與測(cè) 量設(shè)備控 制有無所有檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備一覽表？V1所有量器具是否有合格的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書？V2現(xiàn)場(chǎng)是否有足夠的檢測(cè)設(shè)備保證符合規(guī)格要求?V1量器具有無定期進(jìn)行校驗(yàn)，并制定有量器具校驗(yàn)計(jì)劃？VV2量器具是否貼有有效檢定標(biāo)識(shí)？V1

4、新量器具或經(jīng)過修理的量器具有無進(jìn)行檢查和檢定？V1有無制定當(dāng)量器具出現(xiàn)偏差時(shí)的管控措施？V2序 號(hào)檢查方法檢查結(jié)果記錄分 值得 分檢查項(xiàng)目檢查細(xì)則文件現(xiàn)場(chǎng)6設(shè)備保養(yǎng)是否有所有機(jī)器設(shè)備的清單？V1有無制定機(jī)器設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃？查保養(yǎng)記錄？VV2有無制定機(jī)器設(shè)備常規(guī)維護(hù)的程序文件？V2有無對(duì)夫鍵設(shè)備建立設(shè)備履歷卡?V17人力資源與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)人員有無健康證？V2對(duì)關(guān)鍵崗位有無進(jìn)行培訓(xùn)并制定資格認(rèn)定？V2后無制訂培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃？后無后效頭施？V1是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？VV2后無相關(guān)培訓(xùn)記錄？V28基礎(chǔ)設(shè)施 和工作作 境建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)V2空氣、水和其它基礎(chǔ)條件的提供VV2

5、包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)VV2設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防維護(hù)V2對(duì)采購(gòu)材料、供給、清理和產(chǎn)品處置的管理V2交叉污染的預(yù)防措施（食品與不潔物、食品與包材、人流 與物流、高低清潔度區(qū)域、生熟食交叉污染VV3清潔和消毒VV2蟲害控制VV2人員衛(wèi)生VV2序 號(hào)檢查方法檢查結(jié)果記錄分 值得 分檢查項(xiàng)目檢查細(xì)則文件現(xiàn)場(chǎng)9流程圖控 制流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和 環(huán)節(jié)?V2是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件？是否與流程圖、 實(shí)際情況符合？VV2是否有識(shí)別流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害?V2是否描述了危害評(píng)價(jià)的方法？V2是否針對(duì)已評(píng)價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施？是否對(duì) 控制措施的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？V210可追溯性 系統(tǒng)有無在進(jìn)料、生產(chǎn)、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？V2標(biāo)識(shí)的方法、方式有無明確規(guī)定？VV1產(chǎn)品、物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移植標(biāo)識(shí)，是否做出了規(guī)定？是否有效實(shí)施？VV1有無對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)？VV1標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等）有無明確規(guī)定？有無有效 實(shí)施？VV1可追溯性標(biāo)識(shí)有無規(guī)定性記錄？保存期多少？V1原輔料及產(chǎn)品存放方式有無區(qū)分不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)？V111不合格品 控制有無不合