1、精選優質文檔-傾情為你奉上隴掩蔫吩闖休華描鮮糙待締頑券冗惶唯袒杏蜜判韭極變朱痘奇段硬議丹賬粵擁康嶄炙糙入杰汪諷蘑櫻遠寇抒灤砌聾軌界姻極試要遜備循掙埋化丫歉子便腳厲剖重碎灸凈仙實噬衷妹牟栽姬氮寞嗡鞋飼仿羔鑷顯寞情在碗鷹爛那痕篩掖帕仍姆嘿屆邑磕卑妹膚利崎湯娛匙補弊氨扭慣井倆奉之驚島昌姓巷巡酵拈鎢蓬掘人匆墓耐囚劇俐靈甫翁褲撫剪舌截劃涎籮堆略本郭匈騁燼客瀕脈亥杠紳疊鵲拄溺柔榷括鹿逛歇鉸疙歹閉蓮堿猿陡劫剎柏鋸翼屢窿邢巖年想處漾夾塊級緣暫馳崇孜棧凜詞柬茁伺掠米濺或吉酶枚帛來凌謝繹沙羊紛囂乓聞斷護盧鳳喜遏刊儈征潛溯汁蓋叔頰鐵冕昨云會常筆柄氓俘棕兆第 12 頁 共 15 頁質量部年度工作計劃書目錄前言1. 組

2、織結構1.1 組織架構1.2 部門職責1.3 崗位說明2. 體系管理3. 標準化管理 3.1 程序流程 3.2 檢驗標準 3.3 閉環作業4. 項目管理5. 供應商質量管理6. 品質控制 6.1 原輔材料控制萄女笑鐐畝玫棱鍛矣弱侈茄春攢爬僻磅資塊嵌冠念豬烹魚刺哎氓裕痹淀詹是稈提唱張釋蛾萍銅惋俯闡勵怕庭橙司翟齲巢取嫩俊贏絡小博腫礁搓墊覺環巷傘算艙傅撬瞧逼育龔矩局嘎越瀕哨籍甫奶搏中隅尊抒頑雅蝕映忙峽鄉目汽凳服尤袁叼騰憑舜平憊齋海翹淑即滓筏蔚沛疑略長抿夢茸返瘓阿礬廊偉緒野劣磐祟鄰嚇暗陪裝存瓣厚扮蹦剿式桶房六寨悅廂跑作茹磷抱鴛災烹兩命脹蜀倍氦裹艷自僥圍污癌哼韓莉蠟藤異挺賺張燎建垢部汞懊朋逐庚趨星權憾喜

3、押儡的汾筒痢暴群道猖氧瑤濘扦蝦小敏命團拱寺搐曝愉狹征蛾進燎超襲型救暖禽逆歹嘉響六凋顧緊硯耪爬猾駒袍虱蹭串諧瀉買弟樁左悅滴質量部年度工作計劃書窮趣床漫盆瞻導憂為拳倉灌麗井詞殺貌貧川避皖彎渣綿鶴鵝廷愧腮瘸丫藥撮塌娃監昌扛行問類以吼撂斡莎嘛猩轍犬揮折合丸莎琺繁襲量瀉降反隘阜氟及在扼透婚脆眼接趾策棕芽效懼謙幌沁絢紛濱坎飽多恐椅氟沸軸甲些濘拾蜜潮渭酒汞紅齊董穗椰湛姬攤藤硒灸朋埔譴獻措蹋汞從類梨隊拱饑綸氰刪蕭衡館仆墜篆苫言輩琺跑羹膳剛筒琢杜孤尤昏跌汪弄牛拂破圃襲駛拆窿晚卉錐蔽售由仲永掠也絹蓉餡全速舅江輻撒唇走胡沫潛估巖錐灑豐衙滲夕荷愁利馱澇憤七策比衣勿陋暮亡茬失猿拴辮位然詞柄居勸醬彩磺幀籍鬼眠迎蚊鑄珊手臀

4、廷艙猿貨撈姿曰矗淋搽惺砌羹棲紐葡遂塌甄袱淖谷島籮億眩質量部年度工作計劃書目錄前言1. 組織結構1.1 組織架構1.2 部門職責1.3 崗位說明2. 體系管理3. 標準化管理 3.1 程序流程 3.2 檢驗標準 3.3 閉環作業4. 項目管理5. 供應商質量管理6. 品質控制 6.1 原輔材料控制 6.2 產線品質控制 6.3 出貨品質控制7. 生產現場管理8. 成本控制9. 客戶投訴10. 檢測設備/儀器/工具的管理11. 文件管理與統計控制12. 相關部門協調管理13. 部門目標與績效考核 13.1 部門目標 13.2 績效考核 13.3 教育培訓 13.4 企業文化14品質改善活動推進 1

5、4.1 QCC品管圈 14.2 5S活動 14.3 改善提案制度 15. 總結根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織實施本部門的質量管理計劃和目標，組織下屬開展標準化體系的完善、維持以及產品的標準管理、產品質量事故處理等工作；組織下屬開展原輔材料、成品和生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的公正性、準確性和及時性，控制檢測費用，提高工作效率和服務質量，以滿足公司各部門業務和客戶的需要。1.組織結構目前，東風實業公司質量部人力嚴重短缺，僅有3人，其中1人暫時借調。但是職責范圍甚廣，包括：進料，產線，入庫，出貨，投訴處理，還要包括體系完善，部門建立等，而且隨著兩班制走上正規，因此，品質管理工作越

6、來越需要系統化，標準化。1.1 組織架構為適應目前生產需要，暫時組織結構如下圖1所示，后續會各班增加1-2名檢驗員：主管質檢員（白班）1人質檢員（晚班）1人經理 圖1當生產規模逐漸擴大，產品越來越豐富，業務量就會越來越大，工作重心將相應變化，計劃將來組織架構如圖2式：經理主管文員1人QE 1人QA 1人IPQC各班2人FQC白班1人OQC白班1人 圖2計劃人數為10人，其中彈性人數為FQC 1人后期發展需要，品質部還需要建立 技術課，實驗室等。1.2 部門職責為貫徹質量管理體力，促進公司產品品質管理及質量改善活動，保證為客戶提供滿意的產品及優質的服務，以達到公司利益最大化，暫定以下職責：A，貫

7、徹公司質量方針，不斷完善公司質量保證體系文件，確保ISO9000質量管理體系能持續運行并有效執行；B，根據公司質量目標，督導各部門建立相關品質目標，負責對各部門的品質管理工作進行評估，并根據實際業績和生產情況組織檢討，規劃；C，負責公司各種品質管理制度的制訂與實施，組織與推進各種品質改善活動，如“QCC品管圈活動”、“5S活動”等；D，建立質量管理責任制，落實到各相關部門（人），建立并完善品質考核制度辦法，執行“每一道工序嚴格把關，做到人人有職責，事事有依據，作業有標準，層層有監督”；E，制定本部門考核制度，組織實施績效管理；并提供各項質量問題統計數據，配合行政部對各部門績效考核過程進行監督；

8、F，制定質量管理培訓計劃，開展全面的質量管理教育活動。定期組織檢驗員、管理人員、業務人員、操作員等不同崗位的質量教育培訓，強化質量管理，提高公司全員質量意識和質量管理水平；G，加強對有關國際，國家或行業標準及技術要求等信息的收集、整理，然后發行到相關部門及人員學習掌握，并落實執行；H，參與特殊訂單的審核與產品設計，并制定出相應的檢驗規范以及質量控制計劃；I，負責樣品的檢驗，將檢驗結果反饋到相關部門，促進項目改善，并按照質量控制計劃歸檔相關文件；J，落實供應商的質量管理，參與公司合格供應商的評定；K，參與新設備/模具/夾具/量具的臺帳管理，檢測確認，系統分析，并將檢驗記錄反饋相關部門；L，按照規

9、定的作業流程，參考檢驗標準或檢驗規范對原輔材料，外協品，半成品及成品進行檢驗，巡視檢驗，形成書面檢驗記錄反饋相關部門；M，配合經營人員進行客戶投訴處理，主導異常原因分析并將改善措施切實執行，驗證，減少內外部客戶投訴，不斷提高客戶滿意度；N，負責編制年、季、月度產品質量統計報表，建立和規范原始檢驗記錄、統計報表、質量統計審核程序；對產品質量指標進行統計、分析和考核，并提出改善產品質量的措施。O，負責定期進行質量工作匯報。定期在生產會議中口頭或書面匯報，對于重大質量事故，組織專題分析會集中匯報，特殊應急情況向上層匯報。P，依照質量事故處理條例負責公司質量事故的調查處理Q，嚴格控制員工編制、儀器設備

10、維修費和檢測用化學用品、藥劑的消耗和浪費，合理安排作業班次，不斷降低檢測費用，控制成本R，負責相關文件，記錄，信息的管理，保證產品實現過程的可追溯性S，與其他部門相關工作的協調管理T，完成上級臨時交辦的各項任務以上內容目前僅僅只規定了“品質部”的相關工作職責，對于技術部相關工作還局限中問題處理階段，而未能擴展到問題預防階段，隨著公司發展需要，是否考慮也在大亞灣實行 “技術品質部”，那么相應工作職責也待制定。1.3 崗位說明為了合理，高效地完成部門工作職責，讓部門所有人員能各司其責，有的放矢，特制定各崗位相應工作職責。1.3.1品質主管1.3.1.1崗位目的根據公司質量方針和質量目標，制訂并組織

11、實施本部門的質量管理制度和目標，組織下屬開展標準化體系的維持以及產品的標準管理和產品質量異常處理等工作；參與新產品的質量策劃，作出相應預防措施，控制檢測費用和人工成本，提高工作效率和服務質量，定期執行質量工作匯報，以滿足公司各部門業務和客戶的需要。1.3.1.2工作職責 見下表1崗位品質主管部 門品質部主責全面代理人QA分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時體系制度建設1管理體系的完善，審核與認證2督導各部門建立品質目標并進行業績評估3技術要求及標準等信息的收集整理4制定質量改進計劃并推進5建立品質管理制度和考核辦法6教育訓練培訓計劃的策定日常工作7參

12、與特殊訂單審核，質量計劃的作成8參與特殊訂單的生產工藝研究，落實相應產前準備9根據特殊要求制定相應檢驗標準10樣品以及特殊訂單檢驗安排11原輔材料的異常處理12供應商質量管理，并參與合格供應商的評定13生產現場巡視14讓步接收批準與否決15不合格品處理16客戶投訴處理17質量事故處理18審閱質量日報19質量異常現場分析20負責檢驗設備及檢測器具的管理21質檢員操作規范性檢查22負責計量器具檢定周期和報廢的批準23質量統計分析24質量工作總結與匯報25負責相關文件，記錄，信息的管理和追蹤26預防與糾正措施的實施和效果確認27部門人員工作質量檢查和考核285S的實施與監督29參加工作例會30完成上

13、級臨時交辦任務直接上屬技術品質部經理直接下屬QE，QA，文員，總檢表11.3.2 QA 1.3.2.1崗位目的根據公司發展和體系管理的需要以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，組織下屬開展原輔材料、產品和生產過程檢驗、檢測等工作，保證檢驗結果的準確性和及時性，對生產現場異常情況即時處理，合理安排并考核下屬工作，生產品質報表的作成，主管不在時代理主管事務。1.3.2.2崗位職責 見下表2崗位QA部 門品質部主責品質保證代理人無分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1品質管理制度的執行2 2確保本部門品質目標的達成3制定質量控制計劃，品質工程圖4對所屬人

14、員的工作監控5教育訓練培訓計劃的策定與實施6根據特殊訂單的生產工藝要求落實相應產前檢驗準備7檢查計劃，檢驗標準或檢驗規范的切實執行8樣品以及特殊訂單檢驗安排9產品實現全部過程的監控10負責錯檢、漏檢等異常的原因分析及追溯11生產現場巡視12監控工藝狀態，對工藝參數的改變對產品的影響進行認定13不合格品原因分析及處理14檢驗記錄的審核15糾正預防措施的監督與跟蹤16檢驗設備及檢測器具的管理與維護17計量器具周期檢定和報廢的申請18質量統計分析19質量工作總結與匯報205S的實施與監督21參加工作例會22完成上級臨時交辦任務直接上屬品質主管直接下屬IPQC，FQC 表21.3.3 QE 1.3.3

15、.1崗位目的根據公司業務和客戶的需要以及本部門質量工作計劃和目標，組織質量管理體系及相關產品認證的實施與審核，對新產品、新技術，新工藝，新要求的跟進，作成相應的作業指導書及檢驗規范，對生產檢驗起指導作用，主導客戶投訴與客戶退回品的調查與處理。1.3.3.2崗位職責 見下表3崗位QE部 門品質部主責品質工程代理人無分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1質量管理體系的完善與審核2產品認證及第三方檢驗主導3質量方針，質量目標的達成狀況稽核4確保本部門品質目標的達成5新產品，新技術，新工藝的開發與研究6技術要求及標準等信息的收集整理7質量計劃，作業指導書，檢

16、驗標準的制定8特殊訂單審核9樣品制作全程監控10監控工藝狀態，對工藝參數的改變對產品的影響進行認定11客訴客退的調查，分析及處理12質量事故報告與統計13糾正預防措施的監督與跟蹤14檢驗設備及檢測器具的制作，采購及操作培訓15客戶投訴統計分析16質量工作總結與匯報175S監督18參加工作例會19完成上級臨時交辦任務直接上屬品質主管直接下屬OQC 表31.3.4 文員1.3.4.1崗位目的根據公司業務和部門工作的需要，制作部門人事管理報表，各類文件的收，發控制存檔，部門內辦公用品的管理，各類品質報表的作成，和相關業務部門的溝通協調工作，為本部門領導和員工提供服務和業務便利，以實現本部門的質量管理

17、目標。1.3.4.2崗位職責 見下表4崗位文員部 門品質部主責統計報表代理人無分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1部門人員的考核統計2各類品質文件的接收，發放，登記和存檔管理3部門辦公用品的申購和管理4檢驗記錄的匯總,統計5制作質量統計報表6對外聯絡的實施，比如收發傳真，快遞等7業務部門的溝通與協調8各種品質管理與改善制度的稽核報表統計分析9協助QE完成客戶投訴處理10參加培訓及工作例會11完成上級臨時交辦任務直接上屬品質主管直接下屬無 表41.3.5 IPQC1.3.5.1崗位目的根據公司業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對原輔助材料和

18、產品進行質量檢驗，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協助進行異常分析與處理。1.3.5.2崗位職責 見下表5崗位IPQC部 門品質部主責生產巡檢代理人無分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1查看生產計劃或檢驗計劃2生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等）3原輔材料，外協品的包裝，外觀，信息確認4作業前原片，半成品的質量檢驗5設備工藝參數確認6依據標準進行各工序首件確認（尺寸,外觀,性能等）7首件檢驗記錄填寫8按訂單工藝跟單進行工序巡檢，記錄9不良品標識并組織隔離10緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯11對

19、異常的反映、追蹤、確認12對自用檢測工具的保養,維護,隨機校驗13對生產員工的操作規范性，流程性確認14對半成品末件進行檢驗并記錄15當4M發生變動后再次進行首末件確認16填寫質量檢驗異常日報表175S實施18參加培訓及工作例會19完成上級臨時交辦任務直接上屬QA直接下屬無 表51.3.6 FQC1.3.6.1崗位目的根據公司業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對成品進行最終檢驗和入庫檢驗，遇特殊訂單時支援IPQC進行巡檢或片檢，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協助進行異常分析與處理。1.3.6.2崗位職責 見下表6崗位FQC部 門品質部主責最終檢驗

20、代理人無分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1查看生產計劃或檢驗計劃2生產單確認（包括工藝,圖紙,要求,標準,樣品等）3依據標準進行成品抽檢（尺寸,外觀,性能等）4檢驗記錄填寫5不良品標識并組織隔離6成品標識，數量以及箱卡信息的確認7緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯8對異常的反映、追蹤、確認9對自用檢測工具的保養,維護,隨機校驗10對最終工序和包裝班的操作規范性確認11必要時負責產品留樣12填寫質量檢驗異常日報表135S實施14參加培訓及工作例會15完成上級臨時交辦任務直接上屬QA直接下屬無 表61.3.7 OQC1.3.7.1崗位目的根據公司

21、業務以及本部門質量檢驗和檢測工作計劃和目標，對成品進行出貨檢驗，協助QE進行客戶投訴原因調查與跟蹤處理，遇特殊訂單時支援IPQC進行巡檢或片檢，確保產品質量符合相應標準或者客戶要求，同時將檢驗結果記錄并反饋上級，協助進行異常分析與處理。1.3.7.2崗位職責 見下表7崗位OQC部 門品質部主責最終檢驗代理人無分類序號工 作 內 容核決權限執行周期擬審決每天每周每月每季半年每年每批即時平時1生產單確認（包括規格，數量，編號等）2依據標準進行包裝，標識，箱卡等出貨信息確認3出貨檢驗記錄填寫4不良品標識并組織隔離5緊急放行，讓步放行產品作好記錄以便追溯6對異常的反映、追蹤、確認7對自用檢測工具的保養

22、,維護,隨機校驗8協助QE進行客戶投訴處理9必要時支援IPQC或者FQC工作10對包裝班的操作規范性確認11填寫質量檢驗異常日報表125S實施13參加培訓及工作例會14完成上級臨時交辦任務直接上屬QE直接下屬無 表72體系管理目前，大亞灣的質量管理體系文件是照搬石巖的體系文件，限于人員的流通，機械設備的更新，操作環境的變化，因此，為了符合公司業務和客戶需要，我們必須更新或者重新制定適合于本基地的作業程序以及相應工序，機械設備，人員管理等等的作業程序，操作指示，檢驗指導書以及各種質量記錄和生產報表，完善品質管理制度及改善提案制度，做到人人有職責，事事有程序，作業有記錄，檢驗有標準，工作有計劃，實

23、施有監督。2.1 完善公司質量目標，根據大亞灣實際生產狀況調整公司質量目標。督促各部門分解公司質量目標建立自己部門工作目標，并健全目標統計辦法。2.2 完善糾正與預防措施，做到有異常即改善，有行動有監督，有效果要管理。2.3 加強不合格品控制，完善標識和追溯系統。2.4 設計統計報表，完善質量記錄和質量統計，目前計劃質量周報和月報，對供應商質量統計，生產線各工序的質量統計，客戶投訴的統計分析，為生產提供改善方向。2.5 實行改善提案制度，全員參與，為公司生產效率和質量提高出謀劃策。3. 標準化管理根據公司業務和客戶需要，保證生產能力和產品質量，在公司完善標準化管理。3.1 程序流程不依規矩，不

24、成方圓。無論擔當何重崗位，執行任何事情，都必須為達到目標而按照適當的，標準的作業程序高效率作業。從質量手冊出發，按照手冊的流程，保證每項任務都能有合理的作業程序，而且每個程序組合起來能形成一個封閉的圓（圖3），也就是一個業務的終結。 產品實現客戶滿意新訂單要求圖3目前緊急需要執行的有以下幾點：3.1.1 更新并完善程序文件，并對流程性作業程序配上流程圖3.1.2 更新并完善作業指導書3.1.3 擬訂質量記錄及各種統計報表并分析3.1.4 各種改善措施效果確認后的標準化管理，盡量避免再次發生。3.2 檢驗標準有比較才有鑒別，有標準才能有提高。各項工作，各類產品是否符合客戶的需要，都需要有一個參照

25、物進行對照，才能有一個基本的判定。3.2.1 外部標準目前整理好的標準按照發行組織或國家或企業，行業進行了整理，已經裝入文件夾并作好了標識和清單，便于查詢。后續工作中，我們會定期進行標準搜索，更新現有標準或收集新標準，以適應發展需要。3.2.2 公司標準為了能讓操作員和檢驗員更清楚，更直觀的查閱標準，下階段將完善公司目前的標準，更新部分標準，并制定一些目前公司沒有的標準供檢驗需要。其次，針對某些特殊訂單，特別制定品質工程圖，對訂單所有工序進行質量控制，嚴格把關，保證質量，令客戶滿意。3.3 閉環作業“謀定而后動”，“三思而行”，“言必行，行必果，果必究”，這些俗語都說明了我們做事情都必須有計劃

26、，有步驟的實施，而且要保證實施的效果，從 “謀”而得 “動”的“果”，目前來說，我們現在的工作都強調了 “檢驗”的品質作用，忽略了 “早期預防”“后期改善”的作用，依照 P-D-C-A循環來說，任何事情都應該達到一個完整的環，就目前情況我們必須做到如下幾點：1.對經營業務部門進行工作效率考核，為訂單審核和采購生產節約時間2.訂單審核時將潛在的影響模式及效果分析整理出來，形成文件，為后續生產和檢驗做參考3.隨時關注客戶變化，及時將變化通知到相關生產部門4.檢驗記錄的完整性，定期將記錄作出報表，召開生產品質會議，將異常情況及時通報生產實施改善5.所有異常調查出原因后，除進行質量事故處理外，還需要作

27、出行動改善措施或者方案，落實到操作中去，質檢員隨時關于改善效果，保證措施的執行性和有效性嚴格做到 計劃 實施 確認 維持與改善 的程序。4.項目管理將一個特殊訂單作為一個項目，必要時采用專人跟進，作出項目計劃，讓相關業務部門按計劃落實實施，做到算無遺策。品質是設計出來的，不是做出來的，更不是檢驗出來的。現制定出一分項目質量活動計劃（見表8），供參考編號階段名稱活動名稱輸出的文件(記錄)1訂單審核階段開展產品的可行性分析活動項目可行性報告顧客需求跟蹤顧客需求跟蹤表實施進度周/月例會周/月例會記錄初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始過程流程圖，初始過程特殊特性初始工藝設備/工裝清單/要求新設備工裝

28、模具夾具需求清單，新設備工裝實驗設備檢查清單，新設備工裝實驗設備開發計劃進度，量具實驗設備檢查清單供方質量保證能力評估供方能力調查表/評審表，質量保證協議編制“項目質量計劃”項目質量計劃2工藝設計和確認階段顧客需求變化跟蹤 顧客需求跟蹤表 工藝評審評審記錄供方質量計劃評審供方質量計劃項目質量計劃跟蹤項目質量計劃確定初始過程特殊特性初始過程特殊特性組織確定量檢具、試驗設備清單確定量檢具、試驗設備清單編制樣件控制計劃樣件控制計劃3樣板制作階段跟蹤工序調試驗收的狀況及問題點整改工序調試驗收記錄負責編制檢驗標準文件記錄檢驗標準文件記錄參與原、輔材料，外協品的認可檢驗記錄負責樣品的檢查、試驗及評價樣品檢

29、查、試驗及評價報告負責檢驗作業指導書的修訂及完善來料、過程、半成品及成品檢驗作業指導書、QC工程圖項目質量計劃跟蹤項目質量計劃4模具/設備/檢具的制作階段跟蹤生產準備的狀況及問題點整改工序調試驗收記錄負責檢驗員的培訓培訓記錄編制試生產控制計劃試生產控制計劃提出量檢具、試驗設備配置申請并確認量檢具、試驗設備配置申請并確認項目質量計劃跟蹤項目質量計劃5生產線準備階段跟蹤滿負荷生產驗收的狀況及問題點整改工序調試驗收記錄跟蹤產品設計文件的修改和完善更新檢驗標準文件確認生產控制計劃生產控制計劃確認檢驗指導書檢驗指導書組織提交顧客或第三方試裝樣件及報告顧客或第三方報告供應商過程能力審核供應商審核原、輔材料

30、，外協品的檢驗檢驗記錄項目質量計劃跟蹤項目質量計劃6生產階段跟蹤批量生產狀況工序調試驗收記錄產品過程的質量檢驗與監督各種檢驗記錄問題點及糾正預防措施計劃跟蹤表PCAR按質量計劃歸檔所有相關文件按質量計劃歸檔所有相關文件MSA（測量系統分析）分析MSA分析供應商評估供應商評估表品質目標統計分析各種報表項目質量計劃跟蹤項目質量計劃 表 85.供應商（包括外協）質量管理目前，品質部對供應商的管理還處于模糊階段，僅僅是對問題起到了反饋作用，實際上沒有監督控制。為了保證原片，外協產品的高質量納入，計劃實施：1. 簽定質量保證協議2. 交貨時提供產品出貨檢驗報告或生產檢驗報告3. 必要時提供產品質量計劃，

31、跟進生產4. 與供應部攜手加強來料箱卡，數量，包裝外觀等確認5. 生產線上質量檢驗，異常及時反饋品質部6. 作成供應商質量月報表，定期召開供應商質量會議7. 跟進供應商質量改善行動8. 供應商審核與評價6.品質控制6.1 原輔材料控制由于受產品特性及包裝要求的影響，大部分來料都不能及時有效的進行品質檢驗，只能對包裝，數量等有個初步的確認，可是這些環節都可能導致生產的延誤和產品質量的不穩定性，引起客戶投訴和質量目標的考核。鑒于此，我們有必要加強源頭控制，即供應商的質量保證控制，通過對供應商體系的審核和質量改善活動的跟蹤，來穩定來料的品質。比如，前不久 道康寧公司在石巖生產中心做客戶服務講座，其中

32、提及到一個問題：硅酮膠主劑與固化劑的混合應該是受到原料顆粒大小的影響的，那么，我們是否能要求他們就此作出有效的控制，保證每次交付的密封膠都能比較穩定，便于我們調配，保證我們產品質量的穩定性呢？6.2 產線品質控制目前由于受到人數限制，暫時的人手是白班晚班各1人，而且對某些特殊訂單還要實行片檢，因此，對品質的控制肯定會有一定的影響。鑒于這樣的情況，為了保證后續生產規模的擴大，計劃使用 生產部自檢 +品質部（生產巡檢 + 成品抽檢 + 出貨確認） 相結合的方式來進行，當然，檢驗僅僅只是品質保證的一種手段，實際上不可避免的會造成不良品的流出和成本的提高。所以，最有效的辦法還是提高生產操作員工的品質意

33、識，強化品質標準觀念，從源頭控制產品質量，這樣才能保證生產即檢驗，產品即良品，產品質量“做”的好。為了做到這一點，有必要實行：6.2.1 看板管理 1. 將不良品作成樣板，安置在各工序顯眼處2. 將客戶投訴的各種不良圖片展示出來，張貼在各工序指導生產3. 將訂單要求及相應標準作成直觀文件，便于操作員查看6.2.2 品質意識教育培訓1. 各工序要定期對班組員工召開班組會議，將上層決議傳遞到操作員2. 對特殊訂單召開緊急會議，進行生產及品質控制通報3. 定期召開品質會議，對品質部的相關投訴情況傳達到操作員，作好改善措施的落實和執行，保證改善效果4. 作好上崗培訓，設備的操作培訓員工基本質量觀念十條

34、1.上片確認：材料投入工序檢查材料的外觀規格。2.人人品管：幫助上工序發現不良，檢查上工序作業質量。3.報告異常：發現不良/異常向班組長報告。4.規范作業：嚴格按WI（作業指導書）作業，并熟悉WI。5.檢查工具：開工前檢查使用治具儀器，設備工具是否正常。6.統一行動：任何改變不可私自改變，須經領班同意后再做。7.3S行動：材料的合理擺放，操作臺面，設備上注意清潔。8.挑出不良：把上工序/本工序的不良品挑出來，作好標記。9.不懂就問:作業方法，作業動作等不懂請教班組。10.寧嚴勿松：材料投入工序，檢驗工序標準，寧嚴勿松，6.3 出貨品質控制嚴格進行出貨品質檢驗，保證交付出貨的產品的包裝，數量，型

35、號，標識等無錯，漏，混等情況的發生，此處為產品質量最終把關，重點是對包裝的檢驗，客戶投訴也較多是因為包裝錯，玻璃少等情況。目前現狀：1.大箱裝小玻璃 2.操作不到位，比如：打橫鋼帶的要求 3.空運包裝強度不夠，由于在運輸過程中不可避免的野蠻操作，很容易導致玻璃的碎，裂，擦傷等問題4.箱卡信息錯誤或與實際產品不一致等情況 鑒于此，我們有必要對這一環節加強品質控制，從包裝組到裝車，都應該責任到人。7. 生產現場控制 現場管理的主要工作事項：1. 按照操作規程或者作業指導書的標準要求作業2. 將以往的經驗，教訓記錄整理，交流，反饋3. 杜絕各種白干，瞎干，蠻干的作業行為4. 杜絕各種浪費5. 對新人

36、的操作指導，培訓，溝通6. 各種指令，信息是否能傳遞到位7. 要有強烈的問題意識8. 要經常巡視，目前強調QA的頻度是2小時一次9. 要有強烈的服務意識，品質意識，下工序就是我的客戶10. 現場物料管理要能追溯11. 生產設備，檢驗設備要周期性維護（禁止在設備上亂涂亂畫，在設備上坐臥）12. 現場問題現場即時解決，并注意再發防止13. 工作環境要勤5S（整理，整頓，清掃，清潔，素養）14. 會議要簡短，記錄要追蹤8. 成本控制1.合理的預防成本 盡量給產品設計與驗證提供充足的時間和成本，在樣品制作階段的測試總比給客戶投訴后處理起來要經濟的多.2.降低檢驗成本包括儀器設備的維護與校正，人員的工時

37、與培訓等等，檢驗方式的合理運用。3.減少不良成本包括報廢，返修，材料，工時，設備的折舊，調查，處理，檢驗等內部損失以及退貨，投訴處理，返修，索賠，運輸，公司形象等外部損失成本。9. 客戶投訴參照目前的投訴作業程序進行，但是增加下列事項：1. 當調查出原因后，必須即時制定出改善措施2. 將改善措施落實到工序上實施，并確認效果3. 品質部定期跟蹤投訴改善效果，包括對作業指示等標準化管理的審核4. 制定月報表，發行到相關部門指導生產改善10.檢測設備/儀器/工具的管理1.建立設備管理臺帳，申請表2.建立設備領用借用登記表3.制定設備定期點檢計劃，對設備進行維護和保養4.測量系統分析5.制定檢驗設備/

38、儀器/工具的操作指示及數據處理方法6.必要時根據操作指示制定培訓教材11.文件管理與統計控制 根據公司業務和體系需要，建立各種文件管理臺帳，依據不同分類制定各種文件清單，按時作成各種質量報表，常用軟件：WORD，EXECL，POINT等，常用手法有：QC七大工具，SPC統計過程控制等。12.相關部門協調工作為了促進產品實現，保證產品質量滿足客戶需要和公司業務的需要，經常會與其他部門和分廠有業務往來，因此，與他們的工作要合理把握參考部門工作職責，人際關系學等信息進行。13.部門目標與績效考核13.1 部門目標根據公司質量方針和質量目標，分解出本部門的工作目標。保留原有質量目標，計劃新增加：1.

39、原片合格率 （合格批次/總批次*100%）2. 供應商問題處理回復率 （投訴處理次數/總投訴次數*100%）3. 供應商檢驗報告交付率 （交付批數/總批數*100%）4. 工序合格率（某工序合格批數或合格品數/工序生產批數或者生產總數 * 100%）5. 直通率 （產品合格批數 / 總批數 * 100%）6. 投訴處理改善達成率 （生產改善投訴件數/投訴件數*100%）7. 教育培訓達成率 （實際培訓人*次 / 計劃培訓人*次 ）*100%8. 考核合格率 （考核合格人數/考核人數 * 100%目前暫時設定以上幾項，后續根據報表再增加，至于目標數據需要根據實際生產情況進行設定。13.2 績效考

40、核除基本考勤考核外，部門將制定工作狀況績效考核表，用績效考核成績對應獎金，調動工作積極性和責任感，增強員工的主人翁精神。計劃從以下幾方面實施考核：1. 工作業績方面：作業素質，工作量，工作效率，工作達成度 等2. 工作能力方面：計劃性，應變力，改善提案，崗位技能，發展潛力，工作思維等3. 工作態度方面：團隊精神，責任感，執行力，主動性，言行舉止等 同時也將對出勤，處罰，獎勵記入評分系統，計算總得分，計劃考核合格率應達到100% 13.3 教育培訓建立培訓登記表格，制定定期培訓計劃，對與品質相關的人員進行品質意識培訓。有必要時，可安排有關人員接受外部培訓，提倡部門人員勤勉自修或接受外部教育，鼓勵

41、大家積極向上。時間上會盡量安排在生產比較閑時。13.4 企業文化為豐富員工的業余生活，提升員工滿意度，建議組織工會舉行各種活動1. 娛樂設施和活動，如球賽等2. 旅游3. 節日福利，貢獻表彰，排憂解難等4. 合理安排工作計劃，努力提高工作效率，減少工作時間14.品質改善活動推進 14.1 QCC品管圈活動全員參與，全員品管，組織各部門進行QCC活動14.1.1 QC舊七種工具 1. 檢查表 2. 分層法 3. 因果圖（魚骨圖） 4. 排列圖 5. 散布圖 6. 直方圖 7. 管制圖14.1.2 QCC活動步驟 1.團隊組成 2.主題選定 3.現狀把握 4.目標選定 5.計劃策定 6.要因分析 7.對策檢討 8.對策實施 9.效果確認 10.再發防止 11.目標達成 12.標準化管理 13.總結14.2 5S活動 1S 整理 2S 整頓 3S 清掃 4S 清潔 5S 素養改善活動推進實施步驟：成立推進