1、第七章 生產質量管理細化執行與模板第一節 質量控制流程與工作執行三、質量管理執行工具與模板（一）制程質量檢驗表產品名稱： 部門： 頁次：生產工序生產部負責工作質量管理部負責工作生產過程管理檢驗項目檢驗項目與方法抽樣數合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業標準注意事項檢驗點合格范圍（二）質量異常通知單通知單位： 年 月 日產品或零部件名稱產品或零部件規格抽樣數不良數不良原因發現時間及處理方式備注（三）質量異常報告單編號： 報告車間報告人員報告時間異常現象 經辦人： 日期： 年 月 日質量管理部建議 簽章： 日期： 年 月 日其他部門的有關意見 簽章： 日期： 年 月 日總經理批示 簽章： 日

2、期： 年 月 日備注（四）產品返修記錄單產品名稱零件名稱返修數量損失金額返修原因返修要求檢驗員責任單位責任個人返工員（五）不良項目調查表 項目 數量日期產品交驗數合格數不合格品數目不合格品類型不合格品率（%）廢品數次品數返修品數廢品類型次品類型返修品類型（六）質量不良率分析表編號： 年 月 日品名件數供應商檢驗型式檢驗項目入廠數檢驗數不良數不良百分率不良說明處理操作工： 經辦人： 主管：（七）質量管理小組活動表部門主題活動負責人時間參加人員地點活動安排實施過程指導人觀察結果活動評價（八）不合格品管理辦法模板第1章 總則第1條 目的為適當處理不合格品，判斷不合格品是否可以返修，是否可以轉用或必須

3、報廢，使物料能夠物盡其用，并節省不合格品的管理費用及儲存空間，特制定本辦法。第2條 適用范圍本辦法適用于質量不符合規格的原材料、半成品及成品且認為不可返修的物料，但不包括以下兩項內容。1對進料檢驗時判定的不合格進料，應退貨或特采。2對進料檢驗后發現的不合格進料，且責任屬于進料供應商的，應退貨或交換合格品。第3條 職責劃分生產部負責召集工程、生產、物料等專項負責人成立監審小組進行監審工作。第2章 不合格品產生原因分析與記錄第4條 不合格品產生的原因不合格品產生的原因集中在產品設計、工序管制、原材料采購等環節，具體表現如下表所示。不合格品原因分析表原因類別原因分析產品開發、設計產品設計的制作方法不

4、明確圖樣、圖紙繪制不清晰，標碼不準確產品設計尺寸與生產用零配件、裝配公差不一致對廢棄圖樣的管制不力，造成生產中誤用廢舊圖紙機器與設備管理機器安裝與設計不當機器、設備長時間無校驗刀具、模具、工具品質不良量具檢測設備精確度不夠溫度、濕度及其他環境條件對設備的影響設備加工能力不足機器、設備的維修、保養不當材料與配件控制使用未經檢驗的材料或配件誤用材料或配件材料、配件的品質變異使用讓步接受的材料或配件使用替代材料，而事先無精確驗證生產作業控制片面追求產量，而忽視質量操作員缺少必要的培訓對生產工序的控制不力質量檢驗與控制質量規程、方法、應對措施不完善沒有形成有效的質量控制體系質量標準不準確或不完善第5條

5、 不合格品的記錄對不合格品進行記錄是為了方便以后的品質追溯，以及為品質改善提供原始資料，不合格品的記錄應包括以下內容。1不合格品的名稱、規格、顏色和編號。2不合格品產生的訂（工）單號、生產日期和部門。3不合格品數量占總產量比率。4不合格品的缺陷描述。5相關部門對不合格品的評審結論。6不合格品的處置意見和實施結果的詳細情況。7針對不合格現象的糾正與預防措施及實施效果。第3章 不合格品的處理第6條 不合格品處理的基本要求1及時發現不合格品，做出標記并隔離存放。2確定不合格品的范圍，如型號、時間和產品批次等。3評定不合格品的嚴重程度。4按規定進行不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離、控制、審查與處理，并

6、加以記錄。5通知受不合格品影響的部門做好預防措施。6必須由質量管理部門經理確認不合格品審理人員，并有文件記錄。7處理不合格品時必須堅持“三不放過”的原則，包括原因找不出不放過、責任查不清不放過、糾正措施不落實不放過。8不合格品的處理結論一次性有效，不能作為以后不合格品處理和驗收的依據。9屬于檢驗員錯檢、漏檢通過的不合格品，由操作者與檢驗員共同在“責任”欄內簽字，各負其責。10尚未設計定型的不合格品，由設計部門負責處理。第7條 不合格品處理的程序1對不合格品進行記錄、標識、隔離。2由質量檢驗員判定不合格品的類別，然后決定提交哪一級處理。3按規定權限，對不合格品做出結論（如報廢、返修、返工和超差使

7、用）。4處理結論的實施。第8條 不合格品的處理1糾正，對已發現的不合格之處采取必要的措施使其達到一定的狀態。具體內容如下表所示。糾正具體措施明細表措施類型具體內容返工將批準返工的不合格產品評審報告交予各生產車間進行返工，使其達到正常標準返修為使不合格產品能達到顧客滿意水平進行的一定程度的再加工降級使不合格產品符合不同于原有要求而對其等級的改變2讓步接受，指產品零部件不合格，但其不符合的項目和指標對產品的性能、壽命、安全性、可靠性、互換性及產品正常使用均無實質性的影響，也不會引起顧客的申訴、索賠而準予使用和放行的不合格品。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品標識不合格品無論被確定為何種處置方式

8、，檢驗人員都應立即做出標識并及時、分別進行隔離存放，以免混淆。第10條 明確檢驗員的職責和不合格品標識方法1質量檢驗員按產品圖樣和加工工藝文件的規定檢驗產品，正確判別產品是否合格。2對不合格品做出識別標記，并填寫產品拒收單，注明拒收原因。第11條 不合格品的隔離方法明確不合格品的隔離方法，對不合格品要有明顯的標記，將其存放在指定的隔離區，以避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄。第12條 不合格品的適用性分析不合格品不一定都是廢品。對不合格程度較輕或報廢后造成經濟損失較大的不合格品，應從技術方面加以考證，以決定是否可以在不影響產品適用性或客戶滿意度的情況下合理利用，或經返工、返修等補救

9、措施，這就需要對不合格品的適用性逐級做出判斷。第13條 產品質量鑒別1符合性判斷檢驗員的職責是按技術文件檢驗產品，判斷產品是否符合品質要求，正確做出合格與否的界定。2適用性判斷判斷不合格品是否適用時，應由質量管理部主管以上級別人員，根據不合格程度及對產成品質量的最終影響程度確定分級處理辦法。第14條 明確不合格品處置部門的責任和權限根據不合格品的評審與批準意見，明確不合格品的處理方式及承辦部門的責任與權限。相關部門按處置決定對不合格品實施搬運、儲存、保管及后續加工，并由專人督辦。第15條 控制要點1發現不合格品，且認為不可返修的，由發生單位填具“不合格品監審單”（填妥不合格品的品名、規格、料號

10、、數量和不良情況等）送請監審。2監審時需審慎，并考慮多方面的因素，如是否堪修或必須報廢，檢修是否符合經濟效益，是否為生產的急需品，是否能轉用于另一等級產品等。3監審小組將監審情況及判定結論填入“不合格品監審單”內，并經廠長核準后，由有關單位執行。4監審小組應于三日內完成監審工作。第5章 附則第16條 本辦法由生產部負責起草、制定、解釋、修改和廢止等。第17條 本辦法經總經理審批通過后自發布之日起實施。第二節 質量檢驗流程與工作執行三、質量檢驗執行工具與模板（一）產品檢驗記錄表車間： 年 月 日檢驗日期產品名稱批號檢驗數量檢驗結果成品不合格數加工不合格數合格數不合格數不合格率（二）質量異常統計表編號： 年 月 日日期檢測產品檢測地點異常原因處理措施處理結果備注月日處理前處理后（三）生產過程檢驗標準表編號： 年 月 日產品批號產品名稱產品規格零件