1、精選優質文檔-傾情為你奉上編號質量目標/過程績效指標實際達成1.質量目標/過程績效指標實施情況（COP過程）1合同/訂單評審率100%已達成每次評審均在1個工作日內完成.2送樣一次通過率90%已達成一次性通過3送樣準時率100%已達成新品送樣在計劃內達成 4生產計劃完成率100%已達成實際完成5鑄造一次交驗合格率90%已達成實際完成6機加工一次交檢合格率92%已達成實際完成7交貨準時率100%已達成沒有交付不及時的情況8*顧客滿意度85分已達成實際90分9顧客中斷次數0已達成實際未有造成顧客中斷2質量目標/過程績效指標實施情況（SOP過程）10記錄保存完好率100%已達成記錄按照要求保存11文

2、件抽查受控率95%已完成完成實際100%12員工滿意度80分已完成實際88分完成目標13培訓計劃完成率95%已達成按計劃完成培訓14供貨及時率100%已達成按計劃完成培訓15采購產品合格率99%已達成按計劃完成培訓16超額運費次數1次已達成沒有發生過超額運費的情況17交貨中斷次數0次已達成沒有發生18*0公里故障率1000已達成沒有發生19顧客通知（含抱怨）3次/年已達成沒有發生20MTTR4h已達成穩定持續21設備故障停機率5%已達成實際4%滿足22校準計劃完成率100%已達成按照計劃進行23盤點差錯率1%已達成能夠滿足要求24顧客財產完好率100%已達成能夠滿足要求25不合格品處置及時率1

3、00%已達成不合格品及時處置符合要求26改進計劃完成率 90%已達成改進計劃能夠達成27糾正措施/預防措施實施率100%已達成達成3.質量目標/過程績效指標實施情況（MP過程）28目標總達成率達成達成29不良質量成本損失率已達成能夠滿足要求30不符合項關閉率已達成內審的不符合項已經在規定時間內完成31過程審核符合率已達成過程審核實際97%32產品審核QKZ已達成產品審核未發現不良實際100%33改進項目及時完成率今年是體系導入以來的第一次管理評審4.顧客滿意程度分析對顧客進行滿意度調查并結合交付績效、顧客信息統計，最終得分90分，達到既定目標。對顧客滿意度調查中的不符合之處進行了分析，并采取對

4、應措施，持續改進。滿足要求、有效5.法律法規要求的符合性、相關方的反饋及處理公司建立了法律法規清單，并定期進行更新，沒有出現違法經營關停的情況。 滿足要求、有效6.外部供方的績效情況對外部供方的交付合格率、交付及時率、超額運費、涉及投訴等績效進行統計并發送外部供方，要求整改。滿足要求、有效7.上次審核結果以及不合格、改進措施的實施效果2.1體系審核:公司在2018.年7月份對公司進行了為期2天的內部審核。總體表現體系運行是有效的，對于過程化的模式有了基本的意識，有利于向扁平化的管理方式轉變。審核發現的問題只構成局部的不符合，不致于導致系統的失效，審核共發現4個不符合。對于此4個不符合，公司相關

5、部門積極組織進行了整改，目前已整改完畢。2.2過程（產品）審核:查閱產品審核記錄查有2018年度產品審核計劃，計劃覆蓋了公司所有的批量產品，并按計劃進行產品審核，未有不合格品。查閱過程審核記錄，2018.5.20-21對制造過程進行審核，對覆蓋了公司制造過程所有工序，發現7個不符合項，都已整改完成。整改的結果有效有效8.審核方案有效性評審公司制定的內部審核、產品審核、過程審核三種審核方案，符合策劃的要求，現按審核方案制定內部審核計劃、產品審核計劃、過程審核計劃，并組織有效實施，經評審方案有效。滿足要求、有效9.外部審核結果及不合格、改進措施的事實效果目前未對我公司進行二方審核的情況/10. 上

6、次管理評審輸出措施的實施情況未發生/11. 內外部環境的變化對體系的影響外部環境主要表現為國家環保機構對企業的環保要求越來越高，公司需要加強環境保護工作；內部暫時未有變化滿足要求、有效12.組織架構、人力資源調整未新增員工滿足要求、有效13. 質量管理體系的所有要求的應用從管理者代表的輸入報告看，IATF6949的要求在公司的執行過程中，有一些不完善之處，如員工能力的評價，客戶投訴的管理，過程開發方面都應嚴格按照客戶要求、法律法規要求。決定的工作方向：1.加強培訓，考慮公司資源的限制，多采用內訓的方式；2.完善崗位評價制度；14.水平對比活動的結果同市場同行的比較發現，目前公司的情況：優勢：在

7、本地生產,自主交貨,方便快捷,良好的價格競爭和售后服務。劣勢：產品質量的穩定性還不夠機會：只要能穩定質量,可贏得更多客戶和更多的新產品項目。威脅：輔料價格的上升將直接導致配套產品的成本上升,這將成為公司未來發展最大的威脅。滿足要求、有效15.應對風險和機遇采取措施的有效性 針對各過程識別了過程風險及機遇，并采取對應的管控措施，通過對管控措施進行評價，措施有效。滿足要求、有效16.實際的和潛在的現場失效及其對質量、安全、環境的影響分析。通過IATF16949體系的運行，公司注重過程控制，在公司上下強調變事后控制為事前預防這一理念。 滿足要求、有效17.產品符合性及制造可行性評估公司主要是根據客戶

8、工藝要求進行加工，目前公司的產能能滿足客戶要求，產品質量也較穩定。滿足要求、有效18.對照維護目標的績效評審 對所有設備制定維護計劃，并按計劃實施。公司設定的設備MTTR和設備故障率都有達成目標，能有效的進行生產，并減少維修時間和相關資源。滿足要求、有效19.產品、過程設計開發階段的測量加以規定、分析的結果公司針對機加工產品，項目小組進行了產品、過程設計和開發，對項目的各個階段，公司成立項目小組，按照APQP的要求，對各個階段的活動進行了測量和評審，并根據顧客的要求提交項目PPAP。基本滿足要求、有效20.不良成本情況與評價從統計的結果看公司的不良成本在目標范圍內，但還是需要不斷促使改進和改善

9、，不良成本還是有降低的空間。基本滿足要求、有效19.質量方針的適宜性在這次的IATF體系推行過程中，質量方針沒有變動,方針符合體系要求和公司發展的需求.滿足要求、有效20.資源的充分性公司的人力資源、設備、設施資源、財務資源配備滿足顧客要求及生產等運行要求。滿足要求、有效21.改進機會因鑄造行業特殊性，員工越來越老齡化，年輕人不愿意從事此行業，公司需要逐步提高鑄造自動化程度；近幾年，公司基本沒有開發新的汽車客戶，客戶群單一提高鑄造自動化程度；客戶單一有計劃的對鑄造產線進行改進；加強市場營銷，開拓更多新汽車客戶22.業務計劃情況總經理在去年年底制定了2018年的業務計劃，對公司未來幾年發展定了總基調，對內、對外情況進行了分析，確定了公司后續發展的方向。滿足要求、有效總結論：1、 公司的質量管理體系及其過程基本有效，并持續改進。2、 公司的業務計劃、質量目標需根據市場情況和實施情況進行調整;3、 公司的管理體系須隨內外環境的變化而變；4、 輸出的措施需設定期限執行