1、事故隱患報告管理制度1. 目的和圍1.1為認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，落實各級各類人 員的安全生產責任制，加強公司安全管理，切實做好事故隱患報告與獎勵工作，為實現“零 傷害，零疾病，零污染，零隱患”的四零目標，特制定本制度。1.2適用于規公司各部門、車間各級員工在生產活動中發現存在的事故隱患的報告、記錄和獎勵。1.3本制度適用于在公司圍的承包商以及非公司人員的有關活動。2. 規性引用文件下例文件中的條款通過本程序的引用而成為本規程的條款。2.1中華人民全生產法2.2企業安全生產標準化基礎規2.3安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南國家安監總局2.4企業職工傷亡事

2、故調查分析規則GB 6441-863. 術語和定義3.1安全生產事故隱患：是指生產經營活動中違反國家安全生產法律法規、標準和集團安 全標準、公司安全管理制度，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物 的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2管理上的缺陷隱患：管理上的缺陷是事故的間接原因，是事故直接原因得以存在的條 件。包括：任務流程、操作指引和職責不明確，勞動組織不合理；教育培訓不夠，工作人員不懂操作技術、知識或經驗不足，缺乏安全知識等等。沒有有效執行變更管理安全審核制度，對“人、機、物、法、環、測”變化過程中 可能產生的風險進行分析與評價，并制定出防措施；國家和地方法

3、律法規、標準的頒布或更新條款與我司現行制度存在沖突，沒有進行 風險分析與評價，沒有依法建立建全管理制度、規程和指引；制定出的管理制度、規程和作業指引不清晰或沒有得到有效執行。3.3物的不安全狀態隱患：是設備、設施和物品保存或放置狀態不符合國家、地方政府法 規和行業標準、不符合公司5S管理的要求，處在一種不穩定的危險狀態。例如：設備和裝置 的結構不良，材料強度不夠，零部件磨損和老化；存在危險物、有害物；工作場所的面積狹 小或有其它缺陷；安全防護裝置失靈；缺乏防護用品或有缺陷；物品的堆放、整理有缺欠； 工藝過程不合理，作業方法不安全等等。3.4人的不安全行為隱患：一是員工違反操作規程、違反勞動紀律

4、和負責人違反操作規程 指揮員工進行作業的“三違”行為；二是不用、不正確佩戴個人防護用品。例如：未經許可 進行操作，忽視安全，忽視警告；危險作業或高速操作；人為地使安全裝置失效；使用不安 全設備；用手代替工具進行操作或違章作業；不安全地裝載、堆放、組合物體；注意力分散，嬉鬧、恐嚇、醉酒等等；但是也有一些行為是因為生理缺陷、過度疲勞而產生的。3.5安全預警指數：企業應根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器 儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統。3.6隱患等級標準3.6.1 “ C級”隱患：對人身造成傷害的機會很小、以及傷害的后果明顯不會入院就珍的“不安全行為”或“物的不安全狀態”

5、，或者在班組資源可以自行解決治理、排除的隱患。3.6.2 “ B級”隱患：違反公司管理制度，對人身造成傷害的機會較大、以及傷害的后果 有可能入院救珍、救治的“不安全行為”，或“物的不安全狀態”；或者普遍存在的“ C級” 不安全行為和超過三個班的“ C級”不安全狀態；或者在班組資源無法解決治理、排除的和 需要部門支援或跨部門協商解決的隱患。3.6.3 “ A級”隱患：不符合國家、地方安全生產法律法規，不符合國家、集團標準和公司安全管理制度（SOP）的，或者明顯會對人身造成嚴重傷害的“人的不安全行”或“物的不安全狀態” 或“管理上的缺陷”，必須由相關部門或者安全部直接負責跟進的隱患。3.7自查與外

6、查的區分：凡是由部門、車間和班組組織的檢查活動，事故案例分析活動屬 于“自查”，活動次數以及發現隱患數量可記錄在自查類別中；凡是由非部門組織的檢查活動、事故案例分析活動，活動次數以及發現隱患數量記錄在外查類別中；例如：公司專項小組、 安全部或安全部組織的檢查或事故分析活動；3.8治理行動：為消除事件根本原因和減輕事件后果， 為減小事件重復發生可能性以及為 提高事件相關工作過程的質量所采取的行動。4. 職責4.1安全部是本制度的管理部門，負責制定、修訂本制度及推廣培訓工作，負責制作與 本制度相關的培訓教材，匯總分析各部門上報的安全數據，將公司月隱患分析治理績效表 展示在公司安全宣傳欄上；組織評選

7、公司年度安全生產先進車間、班組和個人；依法建立公 司的紙質、電子安全臺帳。4.2各級員工應按要求對本崗位的事故隱患，認真排查，及時發現、及時處理、及時報告。4.3各班科文依據隱患排查目標組織人員對責任區域進行檢查，及時治理C類隱患。在本班組設立兼職安全員，確保作業現場在生產中及發生事故時，都有一名“安全 員”配合科文做好現場安全生產工作。每周要對收集到的安全資料進行分析處理，制定班組的整改計劃、措施。每月組織 本班組同事回顧一次本班組安全生產情況，表安全生產突出的個人，評選出班組安全衛士。按時向部門提交班組隱患分析治理績效表。4.4部門安全協調員依據部門隱患排查目標巡查車間現場，審查安全文件；

8、檢查各班組隱患排查記錄情況，發現偏離標準的記錄要及時指導與糾正；對發現的隱患及時制定計劃實整 改；每周要對安全系統記錄的事故隱患進行檢查，每月回顧總結部門安全生產情況， 按時填寫提交部門月隱患分析治理績效表，每季評選一次部門先進班組和個人；442將典型的事故隱患、圖片、分析結果和安全生產優秀個人、班組，及時展示在部門 安全宣傳欄上，依法建立部門的紙質、電子安全臺帳。4.5各部門經理、主管要積極協調人力、物力、財力資源對本部門存在的事故隱患及時整 改，不能馬上整改的要制定防措施，培訓員工認識危險源，掌握防知識；同時立項申請CEB資金有計劃進行整改；對在安全生產活動中貢獻突出員工及時給予獎勵，激勵

9、士氣。4.6公司各專項檢查小組組長應按隱患排查目標、計劃組織相關人員檢查各部門安全生產 情況，及時按標準格式填報專用表格，輸入到安全系統上。5. 管理程序5.1員工上班或下班時發現事故隱患時， 應立即向本班科文或區域主管匯報，由科文或主管初步判斷隱患影響的大小，及時糾正處理。5.2員工發現違章違規指揮、操作的現象，可“善意一叮”糾正當事人，同時還可以直接 向公司安全隱患排查治理工作小組（安全部）或公司領導報告。5.3科文應把本班發現的事故隱患記錄在事故隱患排查治理計劃表上。對于本班可以 治理的事故隱患必須及時治理，不留給接班同事；月底對本班組安全生產進行回顧總結，填寫“匯總報表”上報部門安全協

10、調員；評 選出一名班組安全生產先進個人；每月組織一次安全活動日（1小時），與本班同事分享上個月安全生產情況和安 全知識，表彰工作突出的個人、小組。5.4部門安全協調員對班組上報的隱患進行分析、治理，及時糾正不符合標準化記錄的問題。每周必須對本部門發生的事故隱患、排查中發現的隱患進行分析、整理，制定治理計劃、 填寫部門月隱患分析治理績效表上報安全部；每發現一個被事故隱患（包括“善意一叮”問題）在分析常可以找到2個以上的間接原因，要求記錄并治理發現的所有“間接原因”（包括促成原因）。發現的事故隱患分為“自查”發現和“外查”發現兩大類。本車間 /部門（包括本 班組）隱患報告越多越好、發現的隱患等級越

11、高越好，并按加分發現和治理隱患加扣分標 準加分（參閱附件五）；外部檢查發現的隱患將按“隱患加扣分標準”被扣分。隱患治理工作如果影響到計劃生產、出貨，或治理過程中會涉及到跨部門協助的、 需要較大資金和整改工程時間長的項目，要立即上報部門負責人和安全生產事故隱患排查治 理工作小組（公司安全部），存在隱患的部門要主動尋找承包商報價、制定排查計劃以及申請項目，同時將整改 計劃輸入到安全系統里。對于本部門發現并整改完成的事故隱患，必須在一周在安全系統上關閉，并通知安全部組織項目驗收。每月填寫部門月隱患分析治理績效表，并在下個月7日前向公司安全部報告（節 假日自動向后推遲）。5.5安全部指定人員每月對安全

12、系統記錄的事故隱患進行匯總分析；每月抽查一定數量的整改完成的治理項目，復查整改效果；每月向公司安全委會通報我司“安全預警指數”水平， 并將公司月隱患分析治理績效表和典型的隱患案例分析展示在公司宣傳欄上通造全廠員 工。5.6 對于我司周邊無法控制整改的重大事故隱患， 安全生產事故隱患排查治理工作小組也 可及時向安監局舉報。5.7 隱患整改治理與獎勵5.7.1 對于不影響生產、不需要停產治理，且治理過程不會涉及到申請資金的整改項目， 各部門 /車間、班組應馬上自行治理，做到“班組不推到車間” ；“車間不推到部門”；“部門不 推到公司”。5.7.2 對于報告 A/B 類隱患最多、以及合理化建議數量最

13、多和參與隱患整改最多的班組和 個人給予及時精神表彰、物資獎勵，并做為做評選先進班組、個人以及個人升職的加分因素。5.721發現并報告一項“ A類隱患”得分數值必須高于發現一項“ B類隱患”。5.722整改一項“ A類隱患”得分數值必須高于整改一項“ B類隱患”。5.7.3 對于因為工廠設施設備責任劃分的原因， 而由系統自動發出工票、 由工程部跟進處 理的事故隱患，工程部一但承接整改項目，隱患整改的責作就轉移到設備工程部，必須在 OE 工程部的治理計劃表體現出來。但是，安全系統上的關閉工作仍由發票或隱患存在部門負責 在整改完成一周關閉。5.7.4 對于工程部也不能整改的項目， 由事故隱患存在部門

14、按照公司 “變更管理” 操作指 引在系統上主動立項，申請資金解決。5.7.5 對于舉報違章違規指揮、操作的人員，一經查實，公司將給予舉報人 30 元的獎勵 或通過部門的個人月度績效考評加 30 分的形式給予獎勱。 對于舉報其他事故隱患的， 公司將 視對安全生產影響的大小，給予一定的物質獎勵。相關記錄：附件一：安全生產事故隱患報告流程圖；附件二： 事故隱患排查治理計劃表 附件三：部門月隱患分析治理績效表 ；附件四：公司月隱患分析治理績效表 附件五：發現和治理隱患加扣分標準隱患排查報告流程圖科文/咼倉判斷員工發現報告 事故隱患個人舉報公司巡查政府/集團審核管理缺陷物的不安全 狀態人的不安全 行為4

15、馬上處理糾正接受人輸入安全系統管理缺陷物的不安全狀態人的不安全行為巡查審核團隊制作PPT圖片當班記錄在安全系統上責任部門主管按排 人員輸入安全系統交接班時與班組員工溝通分享信息部門安全協調員隔工作日跟進處理否是10日前部門制定整改計 劃：定人定時方案部門安全協調員 每月提交分析報告安全部匯總分析并 向委員會提交報告隱患報告和典型圖 片每月展示在公司 安全宣傳欄上部門主管立項申請CEB資金15日前可以馬上處理的隱患一周內事故隱患圖片和獎勵通知書展示在部門安全宣傳欄上事故隱患排查治理計劃表1.檢查信息：制表人：檢查日期：檢查時段早中夜被檢查班組：ABCD日排查 類別1A 班組自查4安全部檢查7集團

16、內審0內部檢查數檢查小組：5S益查1組WK檢查0組事故分析2粘盒車間自查5公司5S檢查8政府及機構檢查110外部檢查數檢查人員：3制管印刷自查6公司WK檢查9員工舉報120檢查共計數受檢 部門1制管印刷4牙膏丄程7項目丄程10倉儲/物流13米購部16財務部2灌裝部5牙刷/開發8研發部11包裝部14安全部17人力資源3制膏部60丄程/OE9技術部12IT部15廠辦/PMC怯18長駐承包商1制管印刷4牙膏丄程7項目丄程10倉儲/物流13米購部16財務部跟進2灌裝部5牙刷/開發8研發部11包裝部14安全部17人力資源部門 人員3制膏部60丄程/OE9技術部12IT部15廠辦/PMC怯18長駐承包商班

17、FABCD日整改負責人1:整改負責人9- 整改負責人3-組AB姿=條=人的不安全行為隱患:1忽視警告/操作錯誤 違反許可證制度 造成安全裝置失效舉證:心丿til、在起吊物下作業/停留7 不用/不正確使用PPE 8 手代替工具操作9設備維保缺失無記錄 危化品處理錯誤 無資質操作設備101112C=0進入危險場所13存放物品不安全14使用不安全設備/工具15攀/坐不安全位置 工作時打鬧嬉戲 分散注意力行為物的不安全隱患:123安全聯鎖缺陷 警告信號缺失 保險裝置缺陷 機械防護缺陷 舉證：心丿til、隱患共計:50 事故隱患: 粉塵大排風不良 設備帶病工作運行警示標簽缺失破損'PP缺少或有缺

18、陷三、管理缺陷的隱患:隱患共計:10111213照明光線不良17地面濕滑無警示14環境濕度大18作業場所雜亂1516環境溫度高 違規擺放物品19其他00A=設備/設施有缺陷工具有缺陷電箱/消防通道被檔 作業場所狹窄1安全責任不明確 風險預評預控缺陷 管理制度SO缺陷 操指文件有缺陷5678事故隱患：A類設備維保標準有缺陷13 培訓和指導不足14對現場工作指導錯誤 15對現場工作缺乏檢查 16安全文檔管理缺陷 9 應急響應預案有缺陷10 變更管理缺失或遺漏11 技術和設計上有缺陷12隱患事例舉證:承包商管理有缺陷 危化品管理有缺陷 職業衛生管理缺陷 事故隱患整改不力1718工作安排不合理 其他5.自查隱患分析和隱患性質認定：不安全行為隱；物的不安全狀態；管理的缺陷；6.外查隱患分析和隱患性質認定：不安全行為隱；物的不安全狀態；管理的缺陷；隱患等級A級B級C級合計班組A:班組B:班組C:班組D:PMB隊咅部門自查5S僉查1組WK檢查0組事故分析*合計：7.涉及到的流程文件和培訓:項目建立SOP優化SOP建立JSA優化JSA建立WI優化WI建立PPM優化PPM建立PPT優化PPT建立OPL優化OPL建立表格優化表格理論培訓理論考試實操培訓管理建議工控建議PPE建議人均