1、版號：A4編號：HCSN-ZL-1-2014烏蘭浩特紅城水泥有限責任公司質量管理規程審 核 人：高雙軍批 準 人：高雙軍發布日期：2014年8月1日實施日期：2014年8月10日（同時舊版作廢）編制單位：烏蘭浩特紅城水泥有限責任公司質檢部目 錄質量管理規程 11、總則12、質量管理組織機構13、質量管理機構職責24、原材料的質量管理65、外購熟料的質量管理86、出磨水泥的質量管理97、出廠水泥的質量管理 118、不合格水泥的處理 149、售后服務 1510、附則15附件1 原材料質量驗收和現場管理辦法 161、目的 162、適用范圍 163、職責 164、具體要求及方法 165、附則 19附件

2、2 水泥包裝袋驗收管理辦法 211、目的 212、適用范圍 213、職責 214、水泥包裝袋的驗收內容及標準 215、水泥包裝的進貨驗收 226、水泥包裝袋的保管 237、水泥包裝袋的發放 238、水泥包裝袋的使用 249、附則 25附件3 產品質量和工藝管理考核辦法 261、總則 262、產品質量考核 263、質量管理體系程序考核 344、工藝事故管理考核 465、附則 47附件4 生產流程質量控制點 48附件5 生產工藝流程圖 51質量管理規程1、總則1.1為加強我公司質量管理工作，不斷提高水泥產品質量，根據水泥企業質量管理規程和水泥行業標準，結合我公司生產實際，制定本規程。1.2質量方針

3、運用質量體系，嚴格工序控制，提供優質服務，生產滿意產品。質量方針是公司一切質量活動的宗旨，全公司一切質量活動的目的是使產品各項質量指標達到國家標準，從而滿足用戶的需求。1.3質量目標1.3.1出廠水泥合格率100%；1.3.2富裕強度合格率100%；1.3.3包裝袋重合格率100%；1.3.4用戶投訴處理率100%。為保證質量目標的實現，過程控制指標已在產品質量和工藝管理考核辦法（見附件3）中明確規定，并進行嚴格考核。2、質量管理組織機構2.1公司成立以總經理任主任，生產副總經理、經營副總經理、質檢部部長及有關部門參加的質量管理委員會；質檢部負責質量管理的日常工作，下設生產控制組、物理檢驗組、

4、化學分析組，分別負責原材料、半成品、成品的質量檢驗、質量控制和質量監督工作；生產部設立以行政一把手為組長的質量管理小組，負責生產部的質量管理工作。2.2質量管理組織結構圖質量管理組織結構圖總 經 理經營副總經理生產副總經理經營部綜合部生產部質檢部3、質量管理機構職責3.1質量管理委員會的職責3.1.編制適合本企業的質量管理體系文件；3.1.2組織制定企業的質量方針和質量目標；3.1.3負責和監督企業質量管理體系的有效運行；3.1.4制定質量獎罰制度，負責協調各部門的質量責任，并考核工作質量；3.1.5組織企業內部質量審核；3.1.6負責重大質量事故的分析處理；3.1.7監督企業質量基金的使用與

5、管理；3.1.8組織開展群眾性質量活動。3.2總經理質量職責3.2.1負責貫徹執行國家和行業的有關法律、法規和標準，確保出廠水泥質量符合國家標準，對產品質量負全責。3.2.2負責任命管理者代表，明確其職責、權限。3.2.3確定質量方針和質量目標的發布實施，并確保為全體員工所理解執行，保持質量方針和經營方針的協調性。3.2.4根據質量管理的需要建立和調整組織機構，并規定各部門的質量職能和權限。3.3管理者代表（生產副總經理）質量職責3.3.1負責公司工藝管理工作，審批工藝文件并監督檢查；負責審批質量文件、質量計劃、質量標準并監督檢查落實情況。3.3.2負責建立和健全穩定生產合格水泥的生產系統，抓

6、好每個環節的質量工作，嚴格督促、檢查現場的管理和各項規定，組織協調各部門的生產，確保工藝流程穩定和正常運行，保證質量目標的實現。3.3.3定期組織召開質量分析會，參加有關會議，組織解決質量問題；根據需要選用新工藝、新技術、新檢測設備和新的檢驗方法。3.3.4對質量管理在其分管部門的運行和完善負責。3.4經營副總經理質量職責3.4.1建立健全原材料質量管理體系，做好市場調查預測和分析，為總經理決策提供依據。3.4.2審批采購計劃及重要采購文件，組織物資供應，并對其質量負責。3.4.3對質量管理在其分管部門的運行和完善負責。3.5質檢部質量職責3.5.1協助公司領導（管理者代表）制定企業的質量方針

7、、質量目標和適合本公司實際的質量管理體系文件，并監督執行。3.5.2依據相關標準和規定對生產部的生產質量進行評價，為質量獎罰提供依據，行使質量否決權。3.5.3負責公司質量管理實施細則和質量管理制度的編制，經公司審批后執行，并對執行情況進行監督、檢查、考核。3.5.4根據公司現有生產工藝設備和原材料品質的實際，制定合理的配料方案，并監督執行。3.5.5根據產品質量要求，編制生產過程質量控制圖表（見附件4：包括控制點、檢驗項目、檢驗頻次、控制指標等）和原材料、半成品、成品的內部控制質量標準，強化過程控制，運用統計技術等科學方法掌握質量波動規律，不斷提高預見性和預防能力，并及時采取糾正、預防措施，

8、使生產全過程處于受控狀態。3.5.6按照有關標準和規定，對原材料、半成品、成品進行檢驗和試驗。按規定做好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數據，保證必要的可追溯性。3.5.7嚴格按照相關產品標準和規定對出廠水泥進行確認，杜絕不合格水泥出廠。3.5.8負責質量事故調查、分析、處理工作，提出整改和處罰建議。3.5.9負責水泥質量方面的技術服務，協助有關單位處理質量糾紛和投訴問題，定期走訪用戶，征求對水泥質量的意見，不斷提高和改進水泥的性能。3.5.10建立健全質檢部內部質量管理及檢驗制度，并嚴格貫徹執行。3.5.11按照有關標準和規定要求，加強質檢部內部環境條件、儀器設備、檢驗人員的管理，使之

9、符合水泥企業化驗室基本條件的要求。3.5.12加強質檢部內部的思想建設和組織建設，做好質量教育、質量考核和業務技術培訓工作，不斷提高質量管理和檢驗人員的技術素質和工作質量，正確貫徹檢驗標準，嚴格遵守檢驗制度，最大限度減少差錯，提高檢驗水平。3.6相關職能部門質量職責3.6.1在公司質量管理委員會的領導下，認真貫徹執行質量管理制度，組織落實公司質量管理計劃。3.6.2負責本部門的質量管理相關工作，嚴格執行經濟責任制和質量責任制考核，保證本部門質量管理體系正常進行。3.6.3負責本部門質量記錄的整理和保管工作。3.7生產部質量職責3.7.1在公司質量管理委員會的領導下，認真貫徹執行質量管理制度，組

10、織落實公司質量管理計劃。3.7.2堅持質量第一的方針，加強對職工進行質量意識和質量管理知識教育，正確處理好產量與質量的關系。3.7.3積極組織上下道工序互相訪問，掌握質量信息，認真進行質量信息反饋處理。3.7.4加強設備管理和計量管理，抓好均衡生產、文明生產和安全生產，對關鍵工序控制進行監督檢查，保證生產現場質量管理體系的正常運行。3.7.5負責本部門質量記錄的管理和保管工作。3.8部門（領導）質量職能與質量體系要素對應表經營副總經理生管產理副者總代經表理總經理領 部導 要 門素綜合部經營部生產部質 檢部管理職責×質量體系×檢驗試驗和測量設備控制×文件和資料控制&

11、#215;采購×產品標識和可追溯性×過程控制×檢驗和試驗×不合格產品的控制×糾正和預防措施×質量記錄的控制×培訓×統計技術×注：主管領導 ×主控部門 相關部門4、原材料的質量管理4.1根據質量控制要求選擇合格的供貨方，建立并保存合格供貨方的檔案，經主管領導簽字審批，以保證所采購的原材料符合規定要求，原材料應嚴格按照原材料質量標準均衡進貨。4.2對于同庫或同一場地存放多種原材料時，應按原材料種類分區存放，存放現場應有標識，避免混雜。原材料初次使用或更換產地時，必須檢驗放射性，確認能保證水泥產品放射

12、性合格后方可使用。4.3混合材、石膏、水泥助磨劑、水泥包裝袋等材料的質量既要符合相關的標準要求，還要滿足工藝技術條件的要求，能夠使用預均化庫或預均化場地的原料要均化后再使用，使用前應進行檢驗。4.3.1企業在初次使用某種原材料時，必須按相關標準進行檢驗，確認能保證產品質量后方可使用。4.3.2供貨方按品種和批次隨貨提供貨物出廠檢驗報告或型式檢驗報告。4.3.3所有原材料都要按相關標準進行驗收，見附件3：原材料質量驗收和現場管理辦法。4.3.4對質量波動大的原材料應及時記錄，并在生產時注意搭配使用；對驗收不合格的原材料，應及時通知供貨方，可采取退貨或讓步接收的辦法處理；當采取讓步接收的辦法處理時

13、，應不影響下道工序產品的質量；當雙方發生糾紛時，可委托省級或省級以上建材質檢機構進行型式檢驗或仲裁檢驗；4.3.5混合材的品種和摻量必須符合相應產品標準的要求。4.4原材料應符合下述品質標準，并經過試驗、評定后，方可采用。4.4.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。4.4.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；結晶水14.0%；附著水1.0%；最大粒度60mm。4.4.3脫硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。4.4.4礦渣微粉：比表面積420m2/kg；燒失量1.0%，強度活性指數90%。4.4.5粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；

14、細度20.0%，強度活性指數75%。4.4.6粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；強度活性指數70%。4.4.7煤矸石（爐渣、）：水分2.0%；燒失量6.0%；最大粒度60mm；強度活性指數65%。4.4.8原材料的其它品質指標可參照相關國家標準執行。4.5原材料最低庫存量如下：石灰石：3000t；石膏：2400t；礦渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（爐渣）：10000t。4.6原材料進廠后，由堆場管理員對其外觀品質情況進行檢查，記清產地、車號和數量，分別堆放，并在第二天早上8：30前通知質檢部原材料質量管理人員到現場驗證，在沒有得到質檢部的同意時，不得攢堆或使用；堆場管理員在接

15、收時發現有明顯質量問題的原材料，要立即隔離堆放，并在第二天早上8：30前通知質檢部和經營部。4.7經營部要掌握鐵路專用線進廠原材料的品種、數量、產地、和到站時間，提前通知質檢部，并由質檢部根據批量情況對其進行取樣、檢驗。4.8進廠原材料經質檢部檢驗后，填寫檢驗報告單并由原材料質量管理人員確認合格與否，簽字后報有關領導、生產部、經營部和綜合部。4.9不符合品質標準的原材料不得進入生產過程，要單獨存放，經質檢部評審后提出處理和使用方案后方可使用。5、外購熟料的質量管理5.1外購熟料進入堆場后，由堆場管理員通知質檢部取樣工取樣并按不同廠家、不同日期分別存放，不得混雜，不得直接入熟料庫。5.2外購熟料

16、要按質量情況攢堆存放，根據生產需要入指定庫號，入熟料庫和入水泥磨都要采取必要的多庫多點搭配均化措施。5.3加強外購熟料質量控制，掌握熟料質量偏差。強度檢驗用統一試驗小磨、入磨物料粒度小于4mm；石膏要采用SO3含量大于35%的天然二水石膏，加入量控制為水泥的SO3總含量不超過3.5%；比表面積控制為350±10m2/kg。5.4外購熟料質量控制指標控制項目指 標合格率%頻 次取樣方式fCaO1.50%901次/8小時綜合化學分析每日1次綜合物理性能每編號1次綜合KH±0.0270每月統計1次綜合3天強度28.0MPa90綜合28天強度52.5MPa90綜合5.5上述質量控制

17、項目由質檢部進行檢驗，并將檢驗項目、檢驗時間、檢驗結果如實填寫在原始記錄中，字跡工整、清晰，不得錯、漏、涂改，并將檢驗結果填寫報表，上報有關部門。5.6為保證出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理貯量，其最低可用貯量為15000噸，質量差的熟料要分開單獨存放并有明顯標識，而后再由質檢部通知按適當比例搭配使用。6、出磨水泥的質量管理6.1為保證水泥質量，水泥磨喂料系統要配備精度符合配料需求的計量設備，并建立定期維護和校準制度，常規情況下每周校定一次，必要時隨時校定。發生斷料或不能保證物料配比準確性時，應采取有效措施予以糾正。6.2熟料、石膏、混合材和水泥助磨劑等入磨物料的配比應按質檢部下達的通

18、知進行，并有相應的記錄。6.3粉磨中更改水泥品種或強度等級由低改高時，應用高強度等級水泥清洗磨和輸送設備，清洗的水泥全部按低強度等級處理，并做好相應的記錄。6.3入磨熟料溫度應控制在100以下，出磨水泥溫度控制在135以下，超過此溫度應停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。6.4應按生產計劃組織生產，水泥配料方案由質檢部確定后報生產副總經理（管理者代表），并經生產副總經理（管理者代表）同意后執行。6.5入水泥磨物料質量控制指標物料名稱控制項目指 標合格率%頻 次取樣方式熟 料粒度40mm1001次/d瞬時MgO5.0%1001次/d綜合礦渣微粉比表面積420m2/kg901次/班瞬時

19、二水石膏粒度60mm1001次/d瞬時SO335%801次/批瞬時脫硫石膏SO340%801次/批瞬時石灰石粒度60mm1001次/d隨機水分2.0%901次/d隨機粉煤灰SO33.0%1001次/批隨機煤矸石粒度60mm1001次/批隨機6.6出磨水泥質量控制指標控制項目指 標合格率%頻 次取樣方式比表面積±15m2/kg851次/h連續細 度10.0901次/h連續SO3±0.20801次/h連續安定性一次合格1001次/12h綜合3天強度52.530.0901次/12h綜合42.524.032.516.028天強度52.556.01001次/12h綜合42.546.0

20、32.536.0其它指標合格1001次/12h綜合6.7水泥庫要有明顯的標識，出磨水泥要嚴格按質檢部指令入庫，每班應準確測量各水泥庫的庫存量并做好記錄，按質檢部的要求做好入庫管理。6.8同一庫不得混裝不同品種、強度等級的水泥，專用水泥和特性水泥要用專用庫貯存；水泥貯存和包裝過程中改品種或強度等級由低改高時，應用高強度等級水泥清洗輸送設備、水泥貯存庫和包裝設備，清洗的水泥全部按低強度等級處理，并做好相應的記錄。6.9發生下列情況之一時要停機檢查、處理。6.9.1某種物料斷料。6.9.2某種物料配比超出配料方案的3.0%。6.9.3出磨水泥fCaO2.0%。6.9.4出磨水泥某一項指標超出單項獎罰

21、規定的極限值。6.9.5出磨水泥溫度超過135。6.9.6凝結時間等物理指標超出國家標準。6.10以出磨水泥檢驗數據作為出廠水泥確認依據，根據水泥銷售情況，出磨水泥要保持3天以上的貯存量。6.11出磨水泥質量控制項目由質檢部檢驗，并將檢驗結果及時通知相關部門和人員，并按檢驗項目、檢驗時間、檢驗結果如實填寫原始記錄，字跡工整、清晰，不得錯、漏、涂改。7、出廠水泥的質量管理7.1散裝水泥庫必須有明顯的標識；不同品種、強度等級的水泥不得混雜，入散裝水泥庫的水泥改品種或強度等級由低改高時，應用高強度等級水泥清洗輸送設備和散裝水泥庫，清洗的水泥全部按低強度等級處理，并做好相應的記錄。7.2出廠水泥質量必

22、須按相關的水泥產品標準嚴格檢驗和控制，由于出廠水泥檢驗結果滯后，因此出磨水泥和出廠水泥都要制定嚴于現行標準要求的內控指標。7.3以出廠水泥進行確認時，其中強度指標應根據出廠水泥品種和強度等級分別建立快速強度與實物水泥3天和28天強度關系式。7.4以出磨水泥進行確認時，質檢部要密切監視出磨水泥各項物理性能檢測結果，掌握不同水泥的強度增長規律，并根據現場工藝狀況、熟料的物理性能及混合材的檢測結果預測水泥強度；出磨水泥質量應穩定，當上個月出磨水泥快速強度、3天抗壓強度、出廠水泥3天抗壓強度的標準偏差1.6MPa、且28天抗壓強度平均變異系數滿足Cv4.0%（強度等級32.5）、Cv3.5%（強度等級

23、42.5）、Cv3.0%（強度等級52.5）時，可將出磨水泥快速強度作為出廠水泥依據，其中強度指標應根據出廠水泥品種和強度等級分別建立快速強度與實物水泥3天和28天強度關系式，并定期對出磨水泥快速強度作出評價；物料配比、工藝參數做出調整后，必須重新評價。7.5質檢部根據出磨水泥的強度快速檢驗結果，指定出、入庫號，通知生產部中控室，合理搭配入散裝庫或包裝出廠。7.6當出磨水泥質量出現波動或28天抗壓強度（或一統計期）平均變異系數Cv4.0%（強度等級32.5）、Cv3.5%（強度等級42.5）、Cv3.0%（強度等級52.5）時，則按出廠水泥進行確認。7.7出廠水泥的合格確認制度每季度修正一次，

24、如果生產條件、原料發生重大變化時要隨時修正。7.8出磨水泥物理性能檢驗不合格，屬重大質量事故，由生產副總經理（管理者代表）組織有關部門分析處理，要根據不合格項、不合格程度采取降標號、搭配包裝或散裝、復檢等處置辦法。7.9出廠水泥1000噸為一個編號，質檢部要根據水泥的包裝和散裝數量將水泥品種、出廠編號、所入庫號書面通知控制組及時取樣。7.10決定水泥出廠的權力屬于質檢部；質檢部設專人負責水泥出廠管理的有關事宜；出廠水泥質量必須按相關的水泥標準嚴格檢驗和控制，經確認水泥各項質量指標符合要求時，方可出具水泥出廠通知單，其它任何部門和個人無權決定水泥出廠，銷售部門必須按照質檢部出廠水泥通知單上所確定

25、的水泥編號、品種、數量、標號進行銷售；不合格水泥不得出廠。7.11要采取必要措施，逐步提高水泥的均勻性，縮小標準偏差；嚴禁無均化功能的水泥庫單庫包裝或散裝，嚴禁上入下出；每季度進行一次水泥28天強度均勻性試驗，努力實現單包水泥各項質量指標達到產品標準要求。7.12包裝水泥袋重和總重量，每個編號包裝工段分包裝線和包裝嘴自檢5袋以上，并做好記錄；質檢部由專人每個編號抽檢一次，同時檢查其包裝質量、標志等是否符合標準要求，發現不符合要求時要及時處理并如實填寫包裝質量抽檢記錄，報生產副總經理（管理者代表）、生產部、質檢部各一份，以作為審核生產部包裝質量的依據；包裝水泥1000kg20袋總重量1006kg

26、、49.5kg單袋水泥重量50.5kg為合格。7.13散裝水泥重量必須經過檢斤確定，按水泥實際重量銷售；散裝水泥應出具與袋裝水泥包裝標志內容相同的卡片。7.14以出磨水泥抗壓強度快速測定結果作為出廠水泥確認依據，要保證其它理化指標符合國家標準要求，且滿足28天抗壓富裕強度要求，即出廠水泥合格率100%，28天抗壓富裕強度合格率100%。7.15水泥庫存放超過一個月的水泥，質檢部應發出停止該批水泥出廠通知，并現場標識；經重新取樣檢驗，確認符合標準規定后方可重新簽發水泥出廠通知單。7.16出磨水泥和出廠水泥在進行檢驗的同時要留封存樣，封存樣要妥善保管，防止受潮，保管期出磨水泥35天，出廠水泥三個月

27、，不應提前倒掉。7.17出廠水泥質量的驗收、交貨要嚴格執行各種相關標準與規定。7.18水泥包裝袋質量由公司包裝袋驗收小組按GB9774-2010水泥包裝袋國家標準和公司制定的水泥包裝袋驗收管理辦法進行，并保證水泥在包裝、貯存、發運過程中不出現因包裝袋質量而造成水泥實物質量下降、損失等問題。8、不合格水泥的處理8.1出廠水泥檢測結果中任一項指標不合格時，應立即通知用戶停止使用該批水泥，企業與用戶雙方將該編號封存樣寄送至省級或省級以上國家認可的建材行業質檢機構進行復檢，以復檢結果為準。8.2按合同要求進行實物質量驗收中，雙方共同簽封的樣品在有效期內被省級或省級以上國家認可的建材行業質檢機構判為不合

28、格的，企業應及時查明原因，采取糾正措施和預防措施。8.3出廠水泥自檢或經過復檢，富裕強度不符合要求時，企業應及時查明原因，采取糾正措施和預防措施。9、售后服務要積極做好售后服務工作，建立和堅持走訪用戶制度，廣泛征詢對水泥質量、性能、包裝、運輸及執行合同等方面的意見，建立用戶檔案，持續改進和追蹤。10、附則10.1本規程從2014年8月10日起執行，自實施之日起，公司制定的原質量管理規程同時廢止。10.2本規程由公司質檢部負責解釋。附件：1、原材料質量驗收和現場管理辦法。2、水泥包裝袋驗收管理辦法。3、產品質量和工藝管理考核辦法。4、生產流程質量控制點。5、生產工藝流程圖附件1:原材料質量驗收和

29、現場管理辦法1、目的為加強原材料質量驗收和現場管理，規范原材料質量驗收行為和原材料進廠、堆放、出入庫管理，根據水泥企業質量管理規程，結合我公司生產實際，本著從嚴管理的原則特制定本辦法。2、適用范圍 適用于我公司生產所需的各種原材料質量驗收和現場管理過程。3、職責3.1生產副總經理（管理者代表）負責原材料質量驗收和現場管理的領導工作。3.2質檢部是原材料質量驗收和現場管理的主管部門，負責質量驗收和現場管理的具體工作；按有關規定和標準，對原材料進廠、堆放、出入庫進行管理并取樣、檢驗和試驗，出具檢驗分析報告單。3.3經營部負責與供貨方聯系及有關不合格品的處置、結算等工作。3.4生產部根據水泥生產計劃

30、提出原材料使用計劃；負責原材料卸貨和現場的堆放、入庫管理，并配合相關部門做好驗收工作。4、具體要求及方法4.1凡進入我公司現場的原材料，都必須是由經公司確定的合格供貨方所供，任何部門或個人都無權決定從合格供貨方以外的商家或渠道購進原材料。4.2因生產急需或遇特殊情況，需要從未取得合格供貨方資格的供應商處購進原材料時，進貨前由經營部提出申請，經總經理同意，并經過由生產副總經理主持，經營部、質檢部、生產部負責人參加的會議討論認可；到貨后要及時按有關質量標準進行檢驗并合格；若需要繼續進貨，要按有關規定盡快履行合格供貨方確認手續。4.3凡進入現場的原材料都必須按著質檢部的指令進行堆放和出入庫，并嚴格按

31、著公司制定的質量標準進行驗收；任何單位或個人都無權隨意改變質量標準或接收未經過質量確認的原材料；同一產地的原材料外觀質量有明顯變化時，在質檢部未出具檢驗分析報告單之前停止接收。4.4鐵路專用線到貨的原材料質量驗收和現場管理4.4.1經營部要掌握鐵路專用線進廠原材料的品種、數量、產地、和到站時間，提前通知質檢部；到貨卸車后，由質檢部現場員1小時之內會同相關人員到現場取樣；取樣按每批次為一個檢驗單位，并按規定進行檢驗。4.4.2檢驗結果出來后，檢驗員及時填寫原材料分析結果報告單報質檢部，由質檢部原材料主管依據公司內控標準簽發合格與否，并報送經營部、生產部及相關領導。4.4.3對于被確認為不合格的原

32、材料，要嚴格按著公司質量管理規程及其附件3：產品質量和工藝管理考核辦法中關于不合格品的相關規定處理。4.4.4鐵路專用線卸貨前要保證卸貨地點沒有積水和其它品種的原材料；所卸原材料待取樣檢驗后要及時倒運，新卸原材料不得覆蓋未出檢驗結果的原材料。4.5地產原材料的驗收4.5.1原材料車輛進廠要按質檢部現場員的要求根據卸貨需要依次排隊進入現場。4.5.2原材料車輛進廠后綜合部司磅員按要求及時通知質檢部現場員和生產部堆場管理人員。4.5.3原材料車輛進入現場后，質檢部現場員要到卸貨現場逐車進行檢查，觀察顏色、粒度、濕度等外觀狀況，憑以往經驗進行確認，認為合格后方可允許卸到指定地點（盡量避免二次倒運）。

33、4.5.4綜合部司磅員每日早八時前，將前24小時進場的原材料按品種、產地、礦主、車號、驗收數量書面或電子版報相關領導、經營部和質檢部。4.5.5質檢部現場員按公司質量管理規程附件4：生產流程質量控制點中規定的頻次和數量取樣，其中至少有一次是質檢部例行抽檢；取樣檢驗可以是單車樣或平均樣（熟料必須是平均樣，不能漏取、漏檢），現場取樣檢驗必須由質檢部按有關程序組織進行；檢驗結果由質檢部原材料主管確認合格與否后，按公司有關規定處置。4.5.6公司原材料現場以外的取樣檢驗結果或因選礦、配料、試驗等特殊需要的取樣檢驗結果不能作為進廠原材料質量驗收依據。4.5.7公司現場每次取樣檢驗結果的算術平均值，作為該

34、產地該月或該批量原材料質量驗收結算的依據。4.5.8為避免超出質量接收下限的原材料進入現場，質檢部現場員在接貨時發現有明顯的質量問題時，要立即停止卸貨并通知質檢部原材料主管，由質檢部原材料主管根據該車原材料的實際情況采取不予接收或讓步接收的辦法處理；不予接收的原材料運離現場的費用由貨主承擔。4.5.9若發生因堆場管理人員不負責任、弄虛作假，造成超出質量接收下限的原材料卸入現場，要追究其責任；貨車司機對質檢部現場員和原材料主管的直觀驗質結論有異議時，可由質檢部現場員到現場進行取樣檢驗，并以此檢驗結果為判定依據；凡進入原材料使用現場的原材料檢驗結果，都要作為質量驗收結算的依據。4.6供貨方對進入現

35、場的原材料檢驗結果提出異議時，可由經營部提出申請，經生產副總經理（管理者代表）同意，并由經營部組織質檢部、生產部、質檢部現場員、供貨方代表共同到現場重新取樣檢驗，其結果作為最終依據，如檢驗仍不合格，供貨方承擔檢驗費用。4.7原材料庫存量要求4.7.1各種原材料最低存貯量熟料：15000t；石灰石：3000t；石膏：2400t；礦渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（爐渣）：10000t。4.7.2配料倉最低庫存量熟料： 5000t；石灰石：2000t；煤矸石（爐渣）：2500t。5、附則5.1原材料質量驗收指標5.1.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度

36、60mm。5.1.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；結晶水14.0%；附著水1.0%；最大粒度60mm。5.1.3脫硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。5.1.4礦渣微粉：比表面積420m2/kg；燒失量1.0%，強度活性指數90%。5.1.5粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；細度20.0%，強度活性指數75%。5.1.6粉煤灰：燒失量6.0%；SO33.0%；強度活性指數70%。5.1.7煤矸石（爐渣、）：水分2.0%；燒失量6.0%；最大粒度60mm；強度活性指數65%。5.1.8外購熟料：3天抗壓強度28.0MPa；28天抗壓強度52.5Mpa；KH=0.91

37、77;0.02；fCaO1.5%；最大粒度40mm。5.2本辦法未盡事宜，以公司其他有關規定為準。5.3本辦法替代原原材料質量驗收實施辦法。5.4本辦法由質檢部負責解釋。附件2：水泥包裝袋驗收管理辦法1、目的為規范我公司水泥包裝袋入廠質量和數量驗收、保管、發放及使用全過程管理，確保袋裝水泥外包裝質量滿足生產要求，參照GB9774-2010水泥包裝袋國家標準，根據我公司實際情況制定本辦法。2、適用范圍適用于我公司水泥包裝袋的采購、驗收、入庫、保管、發放、使用等全過程。3、職責3.1生產副總經理（管理者代表）負責水泥包裝袋的驗收、管理的領導工作。3.2生產部是水泥包裝袋質量驗收的主管部門；負責根據

38、水泥生產計劃提出水泥包裝袋使用計劃，并按有關規定和標準對水泥包裝袋的質量、規格、標識等進行檢查和檢驗；合理正確使用水泥包裝袋并配合相關部門做好水泥包裝袋的數量驗收和倉貯管理工作。3.3經營部負責與水泥包裝袋供貨方聯系采購及不合格水泥包裝袋的處置、結算等工作。3.4綜合部負責水泥包裝袋的保管、發放、破損袋回收等工作。3.5質檢部負責水泥包裝袋的使用效果監督、檢查及考核工作。4、水泥包裝袋的驗收內容及標準4.1 P.O52.5、P.O42.5強度等級水泥包裝袋的驗收標準4.1.1平整、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，無斑點、無重影，色澤正確；無破包、散包，無雜袋。4.1.2

39、有效袋長標準：740±5mm；有效袋寬標準：490±5mm；單位面積質量：全新復膜塑編袋71g/m2，再生復膜塑編袋77g/m2。4.1.3跌落實驗合格。4.1P.C32.5強度等級水泥包裝袋的驗收標準4.1.1平整、無裂口、無脫膠、無粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，無斑點、無重影，色澤正確；無破包、散包，無雜袋。4.1.2有效袋長標準：750±5mm；有效袋寬標準：500±5mm；單位面積質量：全新復膜塑編袋71g/m2，再生復膜塑編袋77g/m2。4.1.3跌落實驗合格。5、水泥包裝袋的進貨驗收5.1水泥包裝袋生產廠家必須是經公司確定的合格供貨

40、方，任何部門或個人都無權決定從合格供貨方以外的商家或渠道購進水泥包裝袋。5.2依據GB9774-2010水泥包裝袋國家標準以及本辦法相關規定和水泥包裝袋生產廠家提供的檢驗數據進行驗收。5.3公司成立由生產部、經營部和綜合部相關人員參加的水泥包裝袋驗收小組；水泥包裝袋驗收小組對進廠的每一批水泥包裝袋都要進行質量、包裝版面規范及數量的檢驗，經驗收合格的包裝袋方可入庫。5.4質量驗收主要是檢查包裝袋尺寸、單位面積質量及印刷版面是否符合要求，驗收采取抽樣方式，每10萬條（或每車）包裝袋抽樣數不得少于10條；包裝袋質量驗收不符合規定或達不到標準，保管員拒收入庫并及時向領導匯報，查明原因，點清數量，按數封

41、存，退供貨方（已印刷我公司品牌、標志的要按合同約定妥善處理）。5.5數量驗收按雙方簽定的合同約定進行，也可按以下方式進行，即每批水泥包裝袋隨機抽取10捆，每捆點數，每捆數量不得少于其標定數量，若少于標定數量，則整批數量按下式計算：總數量=總捆數×（所查數量÷所查捆數）5.6驗收人員要詳細填寫水泥包裝袋驗收記錄以備查看，驗收記錄至少要包括以下內容：包裝袋數量、品種、質量及驗收情況、驗收結論；該驗收記錄還要有驗收人員簽字。6、水泥包裝袋的保管6.1水泥包裝袋驗收入庫應按品種、數量碼放整齊，不得隨意堆放。6.2水泥包裝袋庫內要按品種擺放標志牌，防止混碼混放。6.3按每批入庫先后區

42、別存放；堅持先進先出的發放原則；避免久放變質。6.4保持水泥包裝袋庫內通風整潔，禁止在庫內存放其他易燃易爆物資。6.5分析庫存動態，根據生產實際情況及時提出水泥包裝袋需求計劃。6.6提高警惕做好防火、防盜工作；必須配置好滅火器材、消防工具，并經常檢查保持良好狀態。7、水泥包裝袋的發放7.1水泥包裝袋發放憑正式領料單發放，禁止無領料單發放出庫，領料單要有生產部領導簽字。7.2發放時保管員必須在現場按領料單品種、數量發放，防止多放、少放或混放發生。7.3對已發放出去的水泥包裝袋在生產使用過程中發現有非版面及尺寸質量時，保管員應及時收回，查明原因并向領導匯報；同時將發生質量問題的水泥包裝袋全部封存，

43、由經營部按合同約定和供應商協商退換事宜。7.4水泥包裝袋未經入庫驗收，不允許供貨單位直接送包裝車間投入使用，必須經過驗收入庫才能發放；如有擅自直送發生，保管員不予簽字結算。7.5保管員應對每日發出品種、數量，庫存品種、數量進行查對核實，確保發出與庫存品種、數量無誤。7.6禁止非本企業以外的單位及個人領用或調撥。8、水泥包裝袋的使用8.1水泥包裝袋的領用必須開具領料單，領料單上應該填寫包裝袋的品種、數量，領用的日期、領用人等；對領出的水泥包裝袋當天未使用完，應及時交班，并在交接班記錄上注明剩余水泥包裝袋數量，接班人員應核實實物與記錄數量是否相符，交接完畢后雙方簽字確認，接班人簽字后要對所接水泥包

44、裝袋負全責。8.2水泥包裝袋的使用必須嚴格按包裝及發運操作規程進行，不得野蠻包裝和發運，造成水泥包裝袋破損。8.3對水泥包裝袋試用過程中出現的較大質量問題時，要及時將信息反饋到經營部，由經營部與水泥包裝袋廠家協商解決。8.4水泥包裝袋破損率統計及賠付8.4.1水泥包裝袋破損率控制目標為3。8.4.2生產部每天統計水泥包裝袋的破損率及分項破損率（即水泥包裝袋本身質量原因破損率、機器設備原因破損率、裝車破損率、人為因素破損率及其它原因破損率等），破損率統計從包裝開始到裝車結束。8.4.3水泥包裝袋破損率的統計方法為：水泥包裝袋破損率=破包數量÷包裝用袋量×10008.4.4生產

45、部要根據水泥包裝袋分項破損率統計結果分析破損的原因，及時制定整改措施限期解決；經營部對水泥包裝袋破損情況進行匯總分析并形成報告，通知生產廠家，要求生產廠家分析原因，限期改進。8.4.5由于包裝袋本身質量原因引起的破損，經營部要立即與供貨方聯系并要求生產廠家予以確認，按合同約定予以賠償。8.4.6破損袋要10條一捆，碼放在指定的位置，原則上由生產廠家統一回收銷毀并書面確認，作為破損賠償依據。8.5水泥包裝袋的使用要做到班清、日結、月盤點、年總結，使賬、物、資金全部對口。如果水泥包裝袋帳面庫存量同實際盤點量出現差異，各相關部門人員要及時查找原因、總結分析并追究相關人員的責任。9、附則9.1本辦法未

46、盡事宜，以GB9774-2010水泥包裝袋國家標準為準。9.2本辦法替代原包裝物驗收辦法。9.3本辦法由質檢部負責解釋。附件3：產品質量和工藝管理考核辦法1、總則1.1 本辦法包括質量管理考核和工藝管理考核。1.2 總經理是公司產品質量管理和生產工藝管理的第一責任人；管理者代表全權負責產品質量和工藝管理；各部門負責人對產品質量和工藝管理工作具體負責。1.3 質檢部負責公司質量管理和工藝管理體系的日常監督檢查、執行考核，并向管理者代表匯報監督考核實施情況。1.4綜合部根據考核結果進行獎罰兌現。2、產品質量考核2.1 進廠原材料及過程產品考核考核對象：生產部、經營部、綜合部、質檢部。考核內容：原材

47、料、過程產品、出廠水泥質量以及檢驗質量。2.1.1原材料考核進廠原材料質量控制指標：序 號名 稱內 容指 標合格率1石灰石CaO50.0%80%粒度60mm90%水分2.0%90%2石膏SO335.0%80%粒度60mm100%3脫硫石膏SO340.0%80%水分14.0%90%4礦渣微粉燒失量1.0%90%比表面積420m2/kg90%5粉煤灰燒失量6.0%90%細度（45m）20.0%90%6粉煤灰燒失量6.0%90%7煤矸石（爐渣）燒失量6.0%90%水分2.0%100%粒度60mm100%8外購熟料3天抗壓強度26MPa28.0MPa90%28天抗壓強度52.5MPa90%fCaO1.

48、5%90%（1）進廠石灰石CaO含量、石膏與脫硫石膏SO3含量、粉煤灰與煤矸石（爐渣）燒失量、礦渣微粉燒失量等質量指標應符合內控要求，月合格率每升高或降低1%，獎罰經營部10元。（2）進廠粉煤灰燒失量符合內控指標，每出現一次燒失量超標罰經營部100元。（3）進廠礦渣微粉比表面積符合內控指標，月合格率每升高或降低1%，獎罰經營部20元。（4）進廠原材料物料粒度和水分不合格由經營部協調解決，如經營部不積極協調，罰經營部100元；每發生一次物料粒度和水分不滿足指標要求（不可抗力因素除外），罰經營部100元，當月物料粒度和水分均滿足要求獎200元；進廠原材料不得混有雜物，外觀判斷質量不合格，每次罰經營

49、部100元。（5）外購熟料抗壓強度符合內控指標，月合格率每降低1%，罰經營部100元；外購熟料游離氧化鈣符合內控指標，月合格率每升高或降低1%，獎罰經營部10元。（6）質檢部按要求每季度對進廠混合材進行活性檢驗，缺檢一次罰100元；進廠混合材活性應符合內控指標要求，凡發生一次原材料活性試驗不合格，罰經營部200元，累計一年活性試驗均合格，獎勵經營部200元。（7）如當月進廠原材料低于3個編號與下月合并考核。（8）原材料控制指標特殊情況下按采購合同標準執行。2.1.2出磨水泥考核出磨水泥質量控制指標：序 號考核內容指 標合格率1SO3K±0.2%80%2比表面積K±15m2/

50、kg85%3細度（45m）K%90%428天強度變異系數Cv3.0%（P.O52.5）Cv3.5%（P.O42.5）Cv4.0%（）（1）出磨水泥SO3每出現一次超出控制指標范圍±0.2%，比表面積每出現一次超出控制指標范圍±15m2/kg，細度（45m）每出現一次超出控制指標2.0%，罰生產部100元。（2）出磨水泥SO3、比表面積、細度（45m）控制指標月合格率每升高或降低1%，獎罰生產部100元。（3）出磨水泥28天抗壓強度變異系數應滿足指標要求，變異系數每超0.1%罰質檢部50元，當月內變異系數滿足指標要求獎質檢部200元。 2.1.3出廠水泥考核出廠水泥質量控制指

51、標：考核項目考核內容國家標準公司標準抗折MPa抗壓MPa抗折MPa抗壓MPaP.O52.53d4.023.04.030.028d7.052.57.056.03d3.517.03.524.028d6.542.56.546.03d2.510.02.516.028d5.532.55.536.0注：1、未制定內控質量指標的項目執行現行國家標準； 2、3天抗壓強度指標根據原材料及生產情況可跟進調整。（1）當月出廠P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5水泥3天抗壓強度在內控指標K+4MPa范圍內的入圍率80%，每品種獎勵質檢部300元，合格率不足80%則處罰300元。（2）在滿足國家標準的前提下，出廠P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5水泥單編號28天抗壓強度低于內控指標，每編號罰質檢部100元；單編號28天抗壓強度控制在公司標準K+6MPa以內，超指標每編號罰50元。（3）P.O52.5水泥28天抗壓強度變異系數3.0%，P.O42.5水泥28天抗壓強度變異系數3.5%，P.C32.5水泥28天抗壓強度變異系數4.0%，變異系數每超0.1