1、綠色食品企業內部檢查報告綠色食品企業內部檢查報告企業名稱（蓋章）：內檢員（簽字）：2017年11月15日內檢員聲明我保證按照內部檢查報告的要求進行了檢查和填寫，報 告中所提供的信息和數據符合客觀事實。我保證按照要求，配合綠色食品認證檢查、年度檢查、產品抽檢并認真做好企業質量管理工作內檢員（簽字）企業情況檢查報告企業名稱檢查時間2017年11月15日認證產品名稱、產品編號、產量產品質量管理、保證體系是否發生 變化無企業產品執行的標準NY/T274是否發生產品質量安全事故或不 合格現象無是否發生消費者對產品質量投訴 情況無內檢員（簽字）：種植情況檢查報告檢查項目描述/評價產 地現有種植基地規模、面

2、積是多少 ？是否超 過認證產量？赤霞珠1000畝、沒有超過認證產量。產地環境區域是否發生變化？上風向5km范圍是否有新增H礦企業廢氣污染源？產地環境區域無變化，上風向 5Km范圍無新增污染源。產地周圍5km內、主導風向20km內有無 工礦企業廢氣污染源，3km范圍內是否啟 新增燃煤鍋爐排放源？無工礦企業廢棄污染源，無新 增燃煤鍋爐排放源。產地3km范圍內是否有新增垃圾填埋場、 電廠灰場無新增垃圾填圍場。是否受工業固體廢物和危險廢物的污染 影響無是否新增使用污水灌溉或進行過客土無灌溉水的來源，灌溉系統和供水方式；可 能引起灌溉水受污染的污染物及其來 源？府專供水管道，不會引起灌溉 水污染。原料基

3、 地是否進行 輪作？如 何安排輪 作？否品種及種苗品種、種子、種苗的來源，請描述。赤霞珠自育種苗。播種或定植前種子或種苗處理方式方法， 請描述。種苗定值前修剪根須，便于生 根，提局成活率。肥料請具體描述使用肥料種類、用量、來源和 使用時間。腐熟農家肥5000kg/畝，主要來 源養殖場，每年4月開溝施入。有機肥80公斤/畝，6月上旬、7月下旬，溝施。磷酸二胺 40 公斤/畝，7月上旬溝施。來源 于農資公司購買。病、蟲、草害控制請具體描述當地常見的病、蟲、草害種類； 所采用的農業、生物和物理等綜合防治措 施。霜霉病，實施噴藥，人工除草。請具體描述本年度為防治病、蟲、草害而 使用的農藥種類、方法、用

4、量、時間、次 數。石硫合劑、波爾多液每由400倍液，稀釋后噴霧防治霜毒病， 4-8月，使用次數為1-7次。庫房保存農藥、肥料品種，用途。石硫合劑、波爾多液，無肥料， 消除病蟲害。收獲、運輸產品收后如何處理（脫粒、晾曬、分級等）、 交售、集中的方式是什么？幾種分揀出青霉爛果穗軸，然 后破碎釀酒使用的包裝材料是什么？包裝物是否標 識？請描述。使用符合食品包裝材料的塑料 周轉箱，周轉箱上有明顯的綠 色食品標識?！笆斋@-運輸”全過程防混、防污的制度 和措施是什么？請描述。設有專人米摘，專人挑選，運 輸工具標后標識，防止產品混 淆、污染。貯 藏請描述貯藏方式和方法，防鼠、防蟲、防 潮措施。定時采摘，隨時

5、加工，不銹鋼 儲存罐儲存，粘鼠板防鼠，滅 蠅燈放蟲，排風扇防潮。是否與同類非綠色食品產品、其它物品一 起貯藏，如何防混、防污、隔離？綠色食品基地原料不與非綠色 食品原料等其它物品T儲 藏，綠色食品原料后專用的機 器設備加工生產，防止混淆與 污染?；?地 組 織 管 理 情 況基地組織管理形式自啟基地口購買綠色食品原料 “公司谷地+農戶”口購買綠色食品原料標準化生產基地原料種植戶是否后種植規程？是否按照種植 規程進行生產？基地有種植規程，嚴格按照種 植規程進行生產?；乇O督管理制度是否健全？健全種植戶是e' 了解綠色食品知識？是e' 了 解綠色食品標準主要內容和關鍵點？基本了解綠

6、色食品的標準和關 鍵控制點。是否定期對種植戶進行培訓？培訓內容、 方式。聘請專業技術人員分期分批的 為種植戶進行講解和培訓肩關 綠色食品的種植和管理，病蟲 害的防治等知識。本生長周期（或生長周期）作物單產、 總產，收購情況1500公斤/畝，總產750噸是否對基地及農戶進行編號管理？是文 件、記 錄投入品的購買（或領用）記錄、田間生產 管理記錄、收獲、交售、運輸和貯藏記錄、 銷售記錄等是否齊全？相關記錄齊全是否在相關記錄中發現禁用物質或其它 不符合項？如有，請描述。無內檢員（簽字）：加工情況檢查報告檢查項目描述/評價加工 基本 情況企業營業執照、生產許可證、衛生許可證 等法定資質文件是否年檢，是

7、否在有效期 內？企業營業執照、生產許可證等 按規定進行了年檢，均在有效 期以內。加工場所地址、規模？環境衛生狀況如 何？坐落在鳳凰山谷腳下，緊鄰風 景秀麗的旅游勝地“葡錮溝”， 環境優美，衛生狀況良好。綠色食品生產安排是否發生變化？是否 存在綠色食品和非綠色食品平行生廠? 如何進行區別管理？無變化，存在綠色食品和非綠 色食品平行生產，清洗設備， 沖頂生產，然后加工綠色產品。加工水質是否定期監測？監測標準。定期檢測，GB 5479-2006污水的處理方式；工廠污染物的排放是否 符合相應國家標準廢水經過本單位的污水處理場 處理后排放，符合國家標準， 達標排放。加工主原料和輔料請描述原料及添加劑組成

8、、配比、用量和 來源。原料為匍匐，添加劑為酵母， 200g/噸，用量140公斤，產地 法國拉曼；果膠酶，20g/噸， 14公斤，產地法國拉曼，葡錮 用量為2000噸，來源于耿莊綠 色食品酒葡錮種植基地。原 料 預 處 理 及 生 產 管 理 制 度原料預處理地點、方式是什么？公司院內，采用手工挑選，去 除生青霉爛果。產品加工工藝、規程是否發生變化？如變 化，請描述。無不合格半成品處理方法和制度是否健 全？廢棄或重新調整處理半成品酒 理化指標，待檢驗合格后，實 施灌裝，制度健全。質 量 檢 驗主原料、輔料、產成品質量檢驗檢測制度 是否建立，隔驗項目、頻率。主原料、輔料、產成品質量檢 測制度健全，

9、檢驗項目按相關 國家標準執行，頻率為每批次 檢驗。產品包裝及標識包裝材料及產品包裝標識是否和認證時 一致？如不一致，包裝設計是否符合綠色 食品要求？請描述。包裝材料及產品包裝標/、與認 證時T,包裝設計符合綠色 食品要求。原 料、 成 品 倉 儲存放設施、條件是否發生變化？防鼠、防 蟲、防潮措施是什么？請描述。原輔料、成品酒存放設施無變 化，擋鼠板、粘鼠板防鼠，滅 蠅燈放蟲，排風扇防潮。是否與同類非綠色食品產品、其它物品一 起貯藏，是否有防混、防污、隔離措施， 綠色原料、產品轉儲區是否啟明顯標識？綠色食品產品與非綠色食品產 品分別存放在不同庫房，不與 其它物品一起儲存。員工 培訓 情況生產管理

10、人員、技術推廣人員、主要負責 人經過綠色食品知識培訓，是否掌握了綠 色食品基本知識和生產技術標準。生產技術人員及主要負責人經 過綠色食品知識培訓，基本學 握綠色食品基本知識和生產技 術標準。廠 區、 設備管理原料、成品儲存場所定期清掃、消毒制度， 消毒用藥情況。倉儲部丁有健全的規章制度及 消毒制度，定期用漂白粉、石 灰混合液粉刷消毒。加工車間及加工設備、設施的清掃、消毒 制度，消毒用藥情況生產加工車間建有各種規章制 度及及設備清掃、消毒制度， 車間有紫光燈消毒，設備用過 濾水清洗，蒸汽消毒。記 錄主原料及輔料入庫記錄是否齊全？記錄 中是否發現禁用物質或其它不符合項？齊全，未發現禁用物品和不符 合項原料預處理記錄