1、門窗企業管理制度泰安金瑞特門窗 質量管理體系文件受控管理制度匯編編制：審批：版本：分發號：泰安金瑞特門窗4 20 年 年 2 2 月 月 2 2 日管理文件目錄序號文件編號文件名稱頁碼1 JRT/GL-01-20 崗位任職要求 4 2 JRT/GL-02-20 工廠部門、人員質量職責、權限 5 3 JRT/GL-03-20 財務管理規定 13 4 JRT/GL-04-20 會議制度18 5 JRT/GL-05-20 員工培訓制度19 6 JRT/GL-06-20 固定資產管理方法 21 7 JRT/GL-07-20 計算機使用管理方法 22 8 JRT/GL-08-20 合同管理規定 23 9

2、 JRT/GL-09-20 采購供方評價規定 24 10 JRT/GL-10-20 采購質量控制制度26 11 JRT/GL-11-20 產品采購管理制度28 12 JRT/GL-12-20 產品保管制度29 13 JRT/GL-13-20 用電平安守責 31 14 JRT/GL-14-20 設備管理制度32 15 JRT/GL-15-20 計量管理制度34 16 JRT/GL-16-20 平安消費制度38 17 JRT/GL-17-20 環境管理制度40 18 JRT/GL-18-20 勞動紀律管理規定 41 19 JRT/GL-19-20 獎懲條例 42 20 JRT/GL-20-20 銷

3、售獎勵暫行方法 43 21 JRT/GL-21-20 質量管理工作施行考核方法 45 22 JRT/GL-22-20 工藝管理制度48 23 JRT/GL-23-20 過程的監視和測量控制文件 50 24 JRT/GL-24-20 顧客滿意程度測量控制文件 52 25 JRT/GL-25-20 實驗室管理規定 53 26 JRT/GL-26-20 工廠平安消費職責 54前言本管理文件匯編根據國家有關法律法規，并結合本廠實際情況編寫。本管理文件由吉林市現代世紀門窗制造管理部起草、編輯，并負責解釋。本管理文件起草人：張志勇 本管理文件批準人：蒲義強 本管理文件發布日期：20 年 2 月 1 日 本

4、管理文件施行日期：20 年 2 月 2 日工廠崗位任職要求JRT/GL- - 01- - 201目的：通過對各部門人員任職要求的規定，作為工廠選擇、聘任人才的主要根據。2適用范圍：適用于本廠全體員工。3共性要求：身份合法 年齡在法定聘用年齡 品德良好 責任心強 工作態度積極、穩健 具有團隊精神、合作才能 具有高度組織性、服從分配 身體安康 4個性要求：職 級 學 歷 專 業 經 驗 職 稱 其 它 要 求 總經理本科以上 企管或相關專業或從事相關工作八年以上 五年以上 中級以上 1 熟悉企業經營運作。2 具有敏銳的市場洞察力及把握才能。3 具有親和力。4 熟悉法律法規及行業相關規定。部門 負責

5、人 專科以上 企管或相關性專業三年以上 中級以上 1 熟悉本職工作。2 有一定理解、方案、組織、協調及控制才能。設計員 中 專以上 建筑、建材專業 二年以上認真、忠誠、踏實、穩重。職員 中 專以上 財務需財會專業，其它不限 二年以上認真、忠誠、踏實、穩重。技術工人 高中以上三年以上 技術等級中級以上各類人員質量崗位責任制度JRT/GL- - 02- - 201目的 為明確本廠各類人員在保證和進步產品質量中所承當的職責、任務和權限以及相應關系，特制定本制度。2適用范圍 本標準適用于本廠各類與質量有關的人員，要求對其所承當的質量任務、從事的質量工作負責。3各類人員質量崗位責任制 3.1 總經理3.

6、1.1 總經理的質量職責，對最終產品質量和質量管理負責； 3.1.2 認真貫徹執行國家有關質量方針、政策，堅持“質量第一”的方針，保證產品質量； 3.1.3 負責對質量方針目的的制訂，公布組織審查和推行新產品開發、研制、技術改造、產品晉級施行等，并施行監視檢查；.3.1.4 表揚和獎勵對產品質量、質量管理做出顯著成績的部門和個人，處理重大質量問題，嚴格貫徹質量責任制； 3.1.5 當本廠的質量方針與國家和上級的質量方針、政策發生矛盾時，總經理有權決定修改和廢除本廠所制定的質量方針及政策； 3.1.6 對本廠臨時發生的重大質量問題，總經理有權緊急處理。2 3.2 質檢部負責人3.3.1質檢部負責

7、人負責組織按批準有效的產品技術標準、技術文件、圖紙、工藝規程進展消費。對產品的外購件、外協件、零部件、元器件進展檢查、驗收、試驗并做好各種質量驗收記錄； 3.3.2 負責組織計量檢定工作，嚴格貫徹周檢制度，監視檢查計量器具的維護、保養工作； 3.3.3 根據技術文件和質量管理、計量管理的有關要求，監視執行其工藝操作、檢驗制度、文明消費等各項規定；3.3.4 參與新產品的方案論證、技術鑒定、各種試驗和產品定型鑒定工作，參與外購件、外協件、零部件、元器件定點單位的審查； 3.3.5 負責協調消費中出現的質檢員難以判明的質量問題，并對處理結論的正確性負責； 3.3.6 質檢部負責人有權對重大質量問題

8、的處理保存自已的意見； 3.3.7 承當因工作不力而發生錯、漏檢的質量責任。3.3 檢定員檢驗員3.4.1 嚴格按有效的設計圖低、技術文件、工藝規程、標準資料等檢驗、驗收產品； 3.4.2 認真做好原始記錄，做到數據準確、字跡清楚，認真履行產品的合格、返修、報廢手續； 3.4.3 對產品的“關鍵件”要做到件件檢驗，嚴格把住進廠質量關，杜絕產品“死后驗尸”的做法； 3.4.4 對檢查出現的不合格品，要按成品、廢品、返修品管理制度進展隔離存放并及時上報，檢定員檢驗員無權對不合格品的處理； 3.4.5 檢定員檢驗員對消費現場負有監控的責任和權限； 3.4.6 承當因錯、漏檢使產品降級或報廢的責任。3

9、.4 消費部負責人3.5.1 負責貫徹國家有關部門對產品研制、試制、鑒定、定型等有關規定。參與制訂分析p 產品研制程序，編制產品技術任務書與方案的設計，組織新產品研制、試制工作及產品的技術指標先進性的論證； 3.5.2 組織編制有關產品的技術性能、產品的使用說明書，組織繪制并保證技術圖紙的完好性、正確性、統一性； 3.5.3 協助總經理組織產品試驗與鑒定工作，對試驗結論的正確性負責； 3.5.4 組織處理在消費過程中出現的各種問題,做好消費效勞和用戶效勞工作； 3.5.5 承當因管理不當造成的設計失誤而影響產品質量的主要責任； 3.5.6認真貫徹執行本廠各項質量管理規章制度，堅持對職工進展“質

10、量第一，用戶至上”思想的教育，認真考核本部門職工的工作質量； 3.5.7 合理安排消費方案，組織安排消費設備、計量器具的檢修，并監視檢查其有效期和合格情況； 3.5.8 經常對員工進展工作紀律、文明消費教育，保證現場使用的圖紙、技術文件現行有效的施行； 3.5.9 承當因管理混亂而造成的產品質量問題或質量事故責任。3.5 技術部負責人3.6.1 技術部負責人負責組織編制有效的產品技術標準、技術文件、圖紙、工藝規程以及產品的外購件、外協件、零部件、元器件進展檢查、驗收、試驗的規程； 3.6.2 負責組織確定所需的監視和測量點及相關工藝參數； 3.6.3 施行執行其工藝操作、檢驗制度、文明消費等工

11、藝檢查； 3.6.4 組織新產品的方案論證、技術鑒定、各種試驗和產品定型鑒定工作，參與外購件、外協件、零部件、元器件的合格供方定點單位的審查； 3.6.5 參與消費中出現的質檢員難以判明的質量問題，并對處理結論的正確性負責； 6 3.6 管理部負責人3.7.1 負責工廠質量管理體系文件和技術檔案的管理工作；3.7.2 在工廠總經理的指導下，對經理負責。抓好工廠的建章建制、人員檔案管理、日常職能人員的考核。3.7.3結合實際制定和完善工廠內各項管理制度，修訂各項考核標準，搜集保管有關資料，建立相關的根底資料檔案； 3.7.4 根據工廠的有關規定，組織工廠各部門及員工進展認真的系統的培訓和考核，為

12、工廠及時準確的提供相關的根底資料。3.7.5 負責工廠管理部日常的考勤等相關事務。3.7.6 處理好有關對內對外的相關事務，維護和樹立工廠的利益及形象。3.7.8 加強工廠辦公設備的管理及維護工作，進步管理程度。3.7.9 負責本廠員工的績效考核、任用及晉升工作。3.7.10 負責本廠的平安、消防、環境美化、醫護、食宿、接待等工作。7 3.7 營銷部負責人3.8.1 營銷部在總經理的直接指導下，對經理負責，協助經理抓好工廠的產品銷售和原材料采購工作。3.8.2 及時掌握市場情況和采購供方的情況，及時向經理反響信息，當好經理的參謀和助手。3.8.3 認真落實工廠的經營目的，積極銷售工廠產品、反響

13、顧客信息，及時理解市場行情和動向，理解客戶意見要求，隨時進展調整和反響。3.8.4 熟悉工廠的產品，掌握加工工藝，不斷進步駕馭市場的才能。3.8.5 定時召集銷售人員研究分析p 市場動向、銷售形勢，搜集客戶的意見要求，及時進展調整策略；每月定時將營銷部工作向工廠匯報。3.8.6 及時聯絡老用戶、結交新用戶傾聽他們的意見和要求，不斷穩定老用戶，開拓新市場。3.8.7 以工廠利益出發，作好每項業務的摸底調查，會談簽約工作。銷售產品后積極主動作好貨款的回收工作。3.8.8 在對內對外的交往中，要舉止文明、談吐大方、不某私利，樹立工廠良好形象。3.8.9 認真落實工廠的經營目的，選擇合格供方、采購合格

14、原材料，確保原材料質量符合采購要求。3.8.10 經常理解和掌握合格供方的動態情況，不斷提出相關要求，確保采購產品的質量。以工廠利益出發，作好每項采購業務的摸底調查和會談簽約工作，以顧客身份要求供方。8 3.8 技術管理人員3.9.1 對所設計產品的正確性、合理性、可靠性、經濟性、完好性、平安性負責； 3.9.2 負責產品在消費和使用過程中發生的技術問題，參加質量事故的調查、分析p 與處理工作； 3.9.3 參加對外構件、外協件、零部件、元器件供貨廠家的考察及認定工作； 3.9.4承當由于設計錯誤、工藝問題而在消費中造成質量問題的責任。9 3.9 業務員3.10.1 負責工廠的消費后勤物資采購

15、工作。3.10.2 隨時掌握工廠倉庫各種物資的庫存量，根據消費的需要，及時編制材料方案，經指導批準后，及時組織進貨保證供給。3.10.3 熟知工廠所需原材料用處、產地、性能、適用范圍，理解供貨渠道掌握常用大宗材料質量可靠的供貨商，及時理解掌握市場變化，做到心中有數。3.10.4 采購物資時不盲目草率進貨，要貨比三家，以最低廉的價格購取最優的商品，確保工廠利益不得損害。所購物資必須索要材料“產品合格證”“產品檢驗報告”，杜絕假冒偽劣、質次價高的現象發生。3.10.5 業務員要及時理解市場行情，對于生活、消費的需要，即要效勞熱情又要掌握原那么，不能隨意超標，又不能推委扯皮，做好消費后勤的保障工作。

16、3.10.6 后勤業務員在食品采購工作中，要杜絕采購腐爛變質的食品，或三無產品，確保員工的身體安康。3.10.7 配合庫管員做好倉庫的物資管理工作。3.10 銷售員3.11.1 在營銷部長的直接指導下，對工廠負責。當好營銷部長的參謀和助手。3.11.2 根據工廠的消費銷售，即時制訂本人的銷售工作方案，積極推銷工廠產品，不斷開拓新市場、滿足消費需要，實現銷售任務。3.11.3 不斷充實更新業務知識，熟知本廠的產品性能、使用范圍、操作方法，當好用戶的參謀。隨時理解市場變化、客戶需求，進步駕馭市場的才能。3.11.4 定期走訪老用戶、結交新用戶，虛心、熱情的傾聽他們的意見和要求，增進感情拓展市場，不

17、放過任何一次商業時機。3.11.5 做好每一次客戶會談前的摸底洽談工作，協助營銷部長作好業務會談、投標、簽約工作；及時催要貨款。3.11.6 樹立良好的工廠形象，處理好工廠內、工廠外的關系，誠信戴人不得假公濟私、損公肥私。3.11 技術工人認真熟悉圖紙、工藝規程和有關資料，檢查工裝、設備、儀器、儀表是否正常，檢查原材料、零部件、元器件是否經過采購檢驗合格，確認無誤后再操作； 3.12.2 消費中嚴格按照圖紙、工藝規程操作，確保加工、裝配質量符合技術要求； 3.12.3 認真填寫各項原始記錄，做到字跡明晰、數據準確、對簽字負責； 3.12.4 承當因本人工作瀆職或違背操作規程造成產品報廢或降級使

18、用的責任。財務管理規定JRT/GL- - 03- - 20一、財務管理規那么第一條為加強工廠的財務工作，發揮財務在工廠經營管理和進步經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條工廠財務部門的職能是：一認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務方案，加強經營核算管理，反映、分析p 財務方案的執行情況，檢查監視財務紀律。三積極為經營管理效勞，促進工廠獲得較好的經濟效益。四厲行節約，合理使用資金。五合理分配工廠收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。六對有關機構及財政、稅務、銀行部門理解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。七完成工廠交給的其他任務。第三條工廠

19、各部門和職員辦理財務事務，必須遵守本規定。第四條財務部長負責組織本廠的以下工作：一編制和執行預算、財務收支方案、信貸方案，擬定資金籌措和使用方案，開拓財，有效的使用資金。二進展本錢費用預測、方案、控制、核算、分析p 和考核，催促本廠有關部門降低消耗、節約費用、進步經濟效益。三建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進展經濟活動分析p 。四承辦工廠指導交辦的其他工作。第五條會計的主要工作職責是：一按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。二按照經濟核算原那么，定期檢查，分析p 工廠財務、本錢和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理

20、提出合理化建議，當好工廠參謀。三妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。四完成總經理交付的其他工作。第六條出納的主要工作職責是：一認真執行現金管理制度。二嚴格執行庫存現金限額，超過局部必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。三建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。四嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須總經理簽字后，方可生效。五積極配合銀行做好對賬、報帳工作。六配合會計做好各種賬務處理。七完成總經理交付的其他工作。二、財務工作管理第七條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完好，并符合會計制

21、定的規定。第九條財務工作人員辦理睬計事項必須填制或獲得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第十條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表必須會計簽名或蓋章。第十一條財務工作人員對本廠實行會計監視。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十二條財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并懇求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。第十三條財務工作應當建立內部稽核制度

22、，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。第十四條財務工作人員調開工作或者離任，必須與接收人員辦清交接手續。財務工作人員辦理交接手續，由總經理、營銷部主任監交。三、支票管理第十五條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，由總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用處、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。第十六條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對購置產品由保管員簽字、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號碼，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”

23、及登記簿上注銷。第十七條財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還缺乏，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。第十八條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第十七條規定處理。第十九條工廠財務人員支付包括公私借用每一筆款項，不管金額大小均須總經理簽字。總經理外出應人員設法通知，同意后可先付款后補償。四、現金管理第二十條工廠可以在以下范圍內使用現金：一職員工資、津貼、獎金； 二個人勞務報酬； 三出差人員必須攜帶的差旅費； 四結算起點以下的零星支出； 五總經理批準的其他開支。前款結算起點為 100 元，結算規定的調整，由總經理確

24、定。第二十一條除本規定第二十條外，財務人員支付個人款項，超過使用限額的局部，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。第二十二條工廠固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。第二十三條財務人員支付現金，可以從工廠庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付即坐支。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。第二十四條財務人員從銀行提取現金，應當填寫現金領用單，并寫明用處和金額，由總經理批準后提取。第二十五條工廠職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核；交總經理批準簽字前方可借用。超過還款期限即轉應收款，

25、在當月工資中扣還。第二十六條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及工廠認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。第二十七條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。第二十八條工資由財務人員根據總經理營銷部及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交總經理審核、簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進展賬務處理。第二十九條旅費及各種補助單包括領款單，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報送總經理復核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理睬計核算手續。第三十條無論何種匯款，財務人員都須審核匯款

26、通知單，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關部憑證。第三十一條出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，賬款相符。五、會計檔案管理第三十二條但凡本廠的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。第三十三條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章包括制單、審核、記賬、主管，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。第三十四條會計報表應分月、季、年報、按照歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。第三十五條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經

27、總經理批準。六、處分方法第三十六條出現以下情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪 1-3 倍：一超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的； 二用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的； 三未經批準，擅自挪用或借用別人資金包括現金或支付款項的； 四利用帳戶替其他單位和個人套取現金的； 五未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的； 六保存賬外款項或將工廠款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； 七違背本規定條款認定應予處分的。第三十七條出現以下情況之一的，財務人員應予解聘。一違背財務制度，造成財務工作嚴重混亂的； 二回絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表

28、、文件資料的； 三偽造、變造、謊報、消滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的； 四利用職務之便，非法占有或虛報冒領、騙取工廠財物的； 五弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露機密及貪污挪用工廠款項的； 六在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使工廠利益遭受損失的； 七有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。會議制度JRT/GL- - 04- - 20一、 總經理辦公會 一般情況下每半月召開一次需要時可隨時召開，由總經理主持，討論決定工廠經營開展事項及工廠質量管理體系運行情況。二、 經理工作會 一般情況下每月召開一次需要時可隨時召開，由工廠各部門負責人參加，總經理主持，研究討論、布置工廠的各項工作。三、

29、 全體職工大會 每半年召開一次需要時也可隨時召開，上半年職工大會主要是總結、交流、上半年的工作，表彰先進并布置下半年工作。下半年年終職工大會，主要是總結全年工作，全面表彰先進，提出下一年度工廠的開展規劃及確定各部門的管理及效益指標。員工培訓制度JRT/GL- - 05- - 201)新員工培訓2)專業技術(技能)培訓3)質量管理培訓4)工廠外派學習進修1)聽講座2)就某一問題進展討論3)案例分析p 4)產品工程的總結會5)各種在崗理論1)明確本企業的消費經營理念和經營思想. 2)明確本企業的現狀、地位和經營狀況. 3)理解企業的機構設置和組織人事管理規定.4)樹立職工“質量第一”的經營意識.

30、5)掌握本企業的規章制度和政策法規. 6)理解工廠的經營風格和職工精神風貌. 7)理解工廠各部門的業務范圍. 8)逐步純熟掌握本部門的本部門的技能和技術. 9)理解本企業對職工的道德、情操和禮儀要求.6.專業技術技能培訓1原那么：工廠將選派人品好，工作認真，績效突出，可造就之才出外學習進修. 2本規定適用于由工廠外派學習進修的員工.本規定所指的員工均為正式員工. 3由工廠外派學習的員工，視其資歷，工作年限，確立不同的培訓等級. 4費用：外派學習進修人員的培訓費按工廠專項規定執行. 5培訓期間，外派學習進修人員的薪金照發.6由工廠外派學習的員工未到勞動合同規定的時間就分開工廠者，必須一次性歸還工

31、廠所交的培訓費用，但可根據自己工作年限進展折算，向工廠交納余額. 固定資產管理方法JRT/GL- - 06- - 20為了確保本廠財產完好無缺，特制定固定資產管理方法：1購入固定資產根據發票由庫管人員填寫入庫單.同時登記固定資產卡片一式三張，卡片上登記使用人，存放地點，固定資產配置，此卡一張交財務部門，一張交使用人，一張倉庫存檔.2財務部門門根據固定資產卡片登記固定資產明細帳，同時計算年折舊額，月折舊額，及折舊率.固定資產調出或報廢時，由庫管人員填寫固定資產調出單(或報廢單)，經總經理審批報財務部門，財務將調出(或報廢)固定資產卡片收回，財務據此作帳務處理.3每季度財務人員會同庫管人員對工廠固

32、定資產進展盤點，核對每臺固定資產的配置有無變化，如有不符合分析p 原因，對缺件局部屬于個人損壞或喪失，由個人賠償，從工資中扣款.4固定資產中計算機定期晉級時，使用計算機部門要做出晉級費財務報告.經總經理批準后，方可支款.晉級配件購入后，同樣辦理固定資產入庫手續，并列出晉級清冊交財務部門，財務部門進展晉級增值核算.5固定資產報廢處理的審批權限單位價值在 10 萬元以上(含 10 萬元)的固定資產報廢審批由總經理做出決議.單位價值在 10 萬元以下的固定資產報廢審批由總經理審批. 計算機使用管理方法JRT/GL- - 07- - 20一、計算機系統只限于本廠員工學習、工作使用，不準用計算機從事娛樂

33、活動。二、為防止病毒感染，計算機操作人員必須按規定程序執行，不得隨意亂借軟盤在本廠計算機內使用。三、任何人不得使用本廠計算機系統從事于本廠業務無關的事情，如確實需要，須經總經理受權前方可操作。四、購置、使用各種盤、件一律到營銷部登記，辦理入庫和出庫手續，屬臨時借用的盤、件也要辦理臨時借用手續，并在用完后立即返還。五、凡打印材料事先到營銷部登記，領取打印紙后再進展打印。六、計算機出現故障后要及時向營銷部報告，由專人負責維修，其別人員不得隨意拆卸計算機。七、外來人員除專業維修人員外，一律不準進展計算機系統的操作。八、計算機系統的使用和管理要確定專人負責，未經工廠指導批準，工廠內部其別人員不得隨意進

34、展操作。九、計算機操作人員要嚴格按工廠la;計算機使用管理規定ra;對計算機系統進展使用和管理。十 、 計 算 機 操 作 人 員 要 嚴 格 遵 守 工 廠 的 la; 保 密 守 那么 ra; ， 不 得將微機中保存的工廠機密資料復制或泄露給別人，否那么將按泄密行為進展處分。如需復制時，須經總經理簽字批準前方可操作，并做好登記、備案。合同管理規定JRT/GL- - 08- - 20合同是貿易雙方為了各自的經濟利益簽定的契約.合同一經簽定即對簽約雙方具有法律的約束力.簽訂合同，必須符合黨和國家的經貿政策，不得利用合同進展非法活動，損害國家和工廠利益，牟取非法收入.1.所有合同，必須按合同審核

35、程序和審批權限并經工廠總經理或總經理直接簽約，簽約單位蓋章前方能生效；重大經濟合同需辦理公證手續.2.合同及審批一式四份，使用工廠統一提供的合同文本及審批表，同時配套審核.辦理編號、登記等手續并按規定存檔.配套合同的標的、數量、規格、質量必須一致，確定交貨、付款的時間、方式要注意維護工廠的自身利益.3.合同專用章由營銷部專人保管，未經工廠批準，不得使用空白蓋章合同。4.未經批準人同意，營銷部不得私自更改合同內容.對內容有改動的專用合同，嚴格控制合同正本，必要時由有關人員簽字領用.5.擬定的合同應做到：內容詳細、條款齊全、責任明確、邏輯性強、用詞確切、字跡清楚.6.因特殊情況未能配套審核的，應提

36、交業務說明書，按程序審批后，由主管總經理或總經理批示處理：后補合同時以說明書為根據，關鍵條款不能與業務說明書相抵觸，如有不符，按修改合同處理.7.合同檔案管理由營銷部負責，合同正本和合同審批表由營銷部負責建檔和保管.所有合同資料按部門分類、編號，建立臺帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案.臺帳內容：合同號、簽約雙方、時間、標的、金額、價格條款、結算方式、經辦人等資料. 采購供方評價規定JRT/GL- - 09- - 201.工廠要對提供采購采購產品和外協件產品的合格供方進展評價，營銷部業務員負責組織評價供方，包括資質、才能、績效及產品或效勞的質量狀況，填寫供方評價和績效評價表，建立供方檔案。及時反響

37、顧客對產品的投訴，年末對其進展重新評價，確定是否成為下一年度合格供方。2.工廠通過產品驗證或檢驗，證實合格供方提供產品的質量，以作為評價的根據。管理部檢驗員負責對采購產品的驗證，并評價其質量是否符合本廠及顧客要求。3.工廠應確定一批穩定的合格供方，以保證采購產品的質量。總經理對供方評價和績效評價表應進展審核，批準合格供方。4.向本廠提供主要產品的供方，由工廠營銷部組織有關人員對其進展現場考察，并寫出供方質量體系調查情況；對于無法去現場考察的供方，營銷部向其發出供方質量體系調查表，由供方填寫后發給工廠營銷部進展評價。5.向本廠提供外協產品的供方，通過對產品驗證方式，確定供方的才能，只進展定期評價

38、。6.向本廠提供運輸效勞的供方，通過績效調查和效勞效果進展評價，對此類供方實行一次年度評價。7.業務員向供方采購的產品，經檢驗不合格或不被顧客認可，業務員應通知供方改良，仍達不到要求時，終止評價。8.業務員根據供方產品檢驗報告或顧客認可文件，繼續填寫供方評價和績效評價表，經工廠總經理批準后，納入合格供方。9.通過評價的合格供方，可與其簽訂采購合同或效勞合同。當供方提供的產品存在質量問題(合同執行過程)需要改良時，由質檢員填寫產品質量改良通知單，經總經理批準后，交業務員，由業務員通知供方作出補救措施。供方在規定期限內沒有作出反響的，由業務員再次發出產品質量改良通知單通知供方，并通知質檢員。假設仍

39、沒有按要求及時采取相應措施，達不到要求時，可以終止采購合同，取消認可供方資格，必要時追索供方的相關賠償。采購質量控制制度JRT/GL- - 10- - 20對采購過程及供行控制，保證所采購的各類產品符合規定要求。本制度適用于塑窗和鋁合金窗所用外購產品的采購，外協件加工等委托效勞的控制。營銷部負責編制采購方案，在合格供方處進展采購。質檢部負責采購產品的進貨檢驗或驗證。3.管理要求 3.1 供方的評價和選擇按供方評價準那么進展。3.2 營銷部根據正式批準的采購方案進展采購。3.3 在編制采購方案時，必須明確產品的名稱，規格，數量，標準要求，交貨日期及驗收方法。3.4 營銷部根據月度消費交貨及倉庫數

40、量，采購交貨。采購交貨總經理批準后有效。由營銷部在合格供方處采購，并簽訂采購合同。3.5 當合格供方無法供給所需的產品時，需到其它單位臨時采購時，由營銷部門提出書面申請，申請中應說明原因及選擇單位的質量保證才能，質量情況，總經理批準前方可采購。3.6 當采購零星產品時，采購產品須填寫處理采購單，總經理批準后施行。3.7 采購產品的驗證:所采購的產品都必須經過驗證或檢驗，合格前方可入庫。3.8 采購產品做采購檢驗按檢驗管理制度執行。3.9 在供方處的驗證：a) 當企業所采購的產品不具備驗收條件時，可以在供方處按采購文件中的 規定進展驗證。b)必要時企業可派出檢驗人員對所購產品在供方處驗證，并對驗

41、證合格的產品做好標識，記錄。3.10對采購產品的驗證：當合同規定時，顧客或其代表有權在供方處驗證采購產品是否符合規定要求。3.11 驗證記錄質檢人員應做好每次進貨的驗證記錄，以便能利用這些資料來評價供方的質量現狀和質量趨勢，同時還能到達可追溯目的。產品采購管理制度JRT/GL- - 11- - 20一、采購產品前須填寫采購清單，經營銷部負責人批準簽字，報總經理審批前方可采購。二、凡整體大件或批量采購的產品，必須注明產地、型號、規格等。三、所購產品、材料，由經手人持發票，經庫管員驗收后入庫、記賬，不準直接投入使用。遇特殊情況，需直接投入使用時，須經總經理批準。四、庫管員發現票、物不符或質量、規格

42、等有過失時，有權回絕入庫。五、凡購產品、材料一律憑經手人、驗收人簽字的正式發票，經財務部審核后，由總經理簽字報銷。六、各部門領取產品、材料時，一律填寫領料單。由領取人、部門負責人簽字，對數量大、價格高的產品須經總經理審批前方可領取。七、庫管員對庫存產品要分類存放，在保證供給的前提下最大限度的減少庫存。八、管庫要日清日結、年末總盤點，形成報表，上報財務部和總經理。九、食堂伙食用品采購管理方法另行規定。產品保管制度JRT/GL- - 12- - 201 目的與使用范圍 本制度規定了產品的驗收入庫， 保管，發放，退料等倉庫管理的根本內容與要求。2 組織 消費部負責倉庫管理工作。3 管理要求 3.1

43、庫房管理 3.1.1 二齊“庫容整齊， 堆放整齊” 3.1.2 三清“ 規格清、品種清、數量清” 3.1.3 三定位“區域、料架、貨位” 3.1.4 十防“ 防銹，防震，防腐，防蛀，防潮，防凍，防熱，防爆燃，防漏，防混” 3.2 產品入庫 3.2.1 倉庫根據入庫單，外購外協件檢驗合格記錄辦理入庫手續。3.2.2 特殊情況，不能及時檢驗時，應隔離存放，并做好“待檢“標志，不得辦理入庫手續。3.2.3 經檢驗不合格的產品，應做“不合格品”標志隔離堆放。3.2.4 如驗收時發現質量不符，數量短缺等情況， 應口頭或書面及時返歸給主管部門和采購經辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫

44、存放。3.3 產品保管 3.3.1 進庫的產品必須合理存放，按 3.1 的規定管理，保證產品的質量和數量，確保使用價值。3.3.2 根據產品不同的性能和特點，合理劃區堆放。3.3.3 對易燃，易爆，劇毒等危險產品的存放，應按其特性，采取特殊防護措施。3.3.4 出庫保管人員應經常進展產品的質量是否發生變化。如質量發生變化或超過有效期，應通知營銷部。3.3.5 產品應帳、卡、物相符。3.4 產品的發放與退料 3.4.1 產品的發放應做到產品名稱，品種規格數量正確，質量完好迅速及時。3.4.2 發料應執行“先進先出，專料專用“ 的原那么。3.4.3 發料必須按領料單發料，手續齊全，計量單位準確。3

45、.4.4 發料時應向領料人員當面交代清楚，及時在領料單上登記。3.4.5 超數領用時領料人員必須在料單上簽字，以便核對。3.4.6 無領料憑證一律不得發貨，出庫人員無權將產品借出，如有特殊情況，由主管指導批準，辦理借用手續，并應定期清理。3.4.7 退庫產品，須經歷證后，登記入庫。3.4.8 進貨檢驗不合格的產品及經實際使用不合格的產品，應辦退貨手續。3.4.9 成品出庫需憑發貨通知單發貨，對成品的包裝，附件及隨箱資料進展檢查，填寫檢驗記錄。4 產品賬務 4.1 按規定憑證，正確記賬。4.2 結合清庫，合理處理產品盈虧。4.3 各種記錄由財務進展控制，記錄保存期不少于 3 年。用電平安守責JR

46、T/GL- - 13- - 201.要明確樹立平安第一的意識 ， 加強節約用電的思想觀念 ， 注意人身平安。2.嚴禁違規用電。不許私拉亂接電線，更換保險絲、保險片等，不得超過額定電流。3.嚴禁超負荷用電。啟動或關閉電器設備時，必須將開關扣嚴按妥，防止似接非接狀況。使用電子設備時，應事先理解其性能，確保平安無誤后，再按操作規程操作。4.假設電器設備發生過熱現象或焦糊味時，應立即切斷電。電器設備及配電裝置如有故障時，應及時找專業人員修理。不得擅自亂改和亂接電線。5.要定期檢查電線及電設備。如遇電線走火，切勿用滅火器滅火，應快速切斷電，用沙土或二氧化碳滅火器滅火。6.不使用電器時應及時斷電以節約能，

47、尤其要注意切斷帶有加熱電器設備的開關。7.注意防止電器設備受潮，嚴禁在電、電閘下方擺放易然、易爆產品和儀器設備。8.嚴禁使用超期、老化電線及電器設備。9.為確保用電及人身平安，電焊工必須嚴格遵守以上規章制度。設備管理制度JRT/GL- - 14- - 20設備是企業進展消費的技術裝備，是消費力的重要組成要素，各級指導必須把管好，用好，修好設備列入各級工作的重要議事日程，在消費部的指導下，提定專人抓好設備管理工作，形成一個步調一致的設備管理系統，為此制定我廠設備維修、保養、光滑制度。一、設備使用規定 1、設備操作人員在操作時, 必須遵守六條紀律：a.不超負荷運轉； b.不違章操作； c.不將工具

48、、產品放在設備上； d.設備運轉中，不能分開崗位。e.做到人走燈關，關閉電； f.發現設備故障立即切斷電，不得變動現場，然后向車間主任報告。2、操作工人要嚴格遵守操作規程和我廠制定的設備管理制度，并做到“三懂四會”，“四項要求”和“光滑五定”。a.三懂四會：懂設備原理、性能、構造；會使用、會保養、會檢查、會排除一般故障。b.四項要求：清潔、整齊、光滑、平安。c.光滑五定：定人、定點、定質、定量、定時。3、要保持設備的完好,做到不缺零件和附件。4、要保證消費線 1 米之內不得擺放雜物，以免影響設備運行。5、操作者調離時，應做好附件的移交手續，交接人按原附件帳清點，如發現喪失或損壞及時報告設備管理

49、人員。如不辦理移交手續，出現問題將由新接設備操作者負責。二、設備保養制度：1、操作者每班作業前應對設備進展保養和檢查，設備正常方可進展操作； 2、班后由操作者認真檢查和擦拭設備各部位并注油，使設備經常保持清潔、整齊、光滑、平安。3、認真做好定期保養工作，以操作者為主，在設備管理員的指導下，對設備進展清洗。4、設備管理員應經常巡回檢查設備的維護保養情況，催促正確使用和維護保養設備，消費線每周檢查頻次不少于一次，并將檢查結果填寫在“設備維護保養檢查記錄”上。三、設備光滑制度1、光滑工作要做到五定：定人、定點、定質、定量、定時； 2、按設備光滑的要求，操作者按時、按質、按量對設備進展光滑； 3、操作者發現設備有漏油情況，應及時通知維修人員進展修理； 4、設備管理員對光滑情況進展監視檢查，并填寫“設備維護保養檢查記錄”。四、設備維修制度1、設備出現故障時，操作者應及時報告車間主任，由設備維修人員進展修理，操作者向維修人員提供故障現象及產生的原因，并協助維修人員修理設備； 2、維修時要講究工作效率，保證維修質量； 3、設備維修完工后，要認真填寫“設備維修記錄”并經整理裝訂后存入設備檔案。計量管理制度JRT/GL- - 15- - 201.目的 計量工作是企業管理的重要技術根底工作，加強計量管理工作，可有效保證 產品質量和產品的一致性。計量管理工作