1、物控部部長崗位職責說明書一、崗位坐標物控部部長總經理各部門部長各部門部長二、崗位責任書崗位職責工作內容頻次遵循的工作依據工作權限采購管理1.1 接受訂單評審表，督促倉庫主管第一時間核查庫存，督促采購專員第一時間進行預采購詢價議價、確定供應商及價格和交期每天公司質量、環境體系文件公司管理制度及規章制度管理權1.2 及時將倉庫主管、采購專員簽署意見后的訂單評審表轉往下一評審人員每天管理權1.3 審批倉庫提交的采購申請每天審批權1.4 組織采購前的詢價、比價、談判每天管理權1.5 審批采購訂單或合同每天審批權1.6 審核采購專員開立的付款申請每天審核權1.7 協調采購物資物品到公司前的運輸等各項工作

2、每天指揮權1.8 核查采購交期跟蹤表，督促采購專員及時跟蹤交期，確保物料及時到位每天監督權1.9 負責編制采購預算或采購計劃、報批，并組織落實每月執行權1.10 負責付款計劃的編制、報批，并組織落實每月執行權1.11 主導采購物資市場價格等信息的收集、整理，定期編制采購物資價格統計及分析報告每月管理權1.12 根據市場行情變化，主導與協議供應商重新議價每月管理權1.13 主導處理不合格品的退貨、調換貨，供貨質量信息反饋、跟進、索賠等工作每月管理權供應商管理2.1 主導建立采購、供應商管理體系及相關的制度、流程每年管理權2.2 主導建立和完善合格供應商資格認證標準每年管理權2.3 主導收集上游供

3、應商的物料供應信息，進行儲備供應商的開發每年管理權2.4 主導收集供應商的證照、資信、產品、質量、供貨能力、體系、信譽等資料，建立和完善供應商檔案每年管理權2.5 按照合格供應商資格認證標準，組織供應商的考核，進行供應商的評價、甄選和淘汰每月管理權2.6 主導處理與供應商的經濟合同糾紛每年指揮權倉庫管理3.1 組織領導倉庫的日常管理，確保滿足生產需要和產品質量要求每天指揮權3.2 監督和控制倉儲物資的庫存量每天監督權3.3 對物料使用進行分析，定期編制物料使用統計和分析報告每月執行權部門管理4.1 負責本部門工作計劃的制定、工作總結和分析每周執行權4.2 負責部門相關數據的收集、統計、確認、上

4、報的管理每周管理權4.3 負責下屬工作計劃方案、報告報表、總結、申請等的審核和工作安排、指導、督促、檢查每周管理權4.4 負責本部門員工業績的考核工作每月考核權4.5 負責本部門員工隊伍建設、部門內員工的培訓與培養每月執行權4.6 負責組織制定、優化本部門的管理制度和流程，并督促實施每年執行權4.7 負責公司制度執行的推進與監督、控制，不斷完善部門管理每月監督權4.8 負責部門間、部門內工作溝通、協調與配合每天執行權三、工作要求及方法1適用范圍適用于物控部部長作業規范的管理2訂單評審2.1 物控部部長接到營銷總監轉來的訂單評審表后，必須第一時間督促倉庫主管核查庫存；督促采購專員進行預采購詢價議

5、價、確定供應商及價格和交期。倉庫主管必須在1小時內做出訂單評審意見，寫明該批訂單所需的原、輔材料的庫存數量，并確認是否夠用，如不夠用，必須填寫需要請購的數量。確認的方法：請購數量=該批訂單需求量-現有庫存量-已下采購訂單未交量+已下施工單占用量+安全庫存量-可用呆滯庫存量。采購專員在接到倉庫轉來的訂單評審表后，需要請購的常規材料必須1小時內確定預采購交期、特殊材料（指以前沒有采購過的）必須4小時內確定預采購交期，并簽署訂單評審意見，轉給下一位評審人員。2.2 物控部部長負責追蹤倉庫主管、采購專員訂單評審的及時性和正確性，并對評審結果負責。3采購實施3.1 根據使用頻率、市場價格起伏程度、通用程

6、度、采購交期長短將物料采購分為兩類。使用頻率高、市場價格起伏程度低、通用程度高、采購交期長的物料建立安全庫存儲備機制，設定安全庫存和最高庫存。使用頻率低、市場價格起伏程度高、通用程度低、采購交期短的物料在接到客戶訂單后再采購。3.2 倉庫主管每月月底需提供月度來料、發料、呆滯品及處理報表，物控部部長根據倉庫主管提供的月度來料、發料、呆滯品及處理報表編制物料使用統計和分析報告，然后根據物料使用統計和分析報告制定/修訂安全庫存、最高庫存量表。3.3 根據安全庫存采購的，物控部部長及時將每月更新后的安全庫存、最高庫存量表發給倉庫主管，倉庫主管及時對照庫存，對于不足安全庫存量的物料集中進行采購申請，填

7、寫采購申請單，傳遞給物控部部長，物控部部長核對審批后，傳遞給采購專員進行集中、戰略采購。3.4 新下訂單需要補充的物料或未列入安全庫存儲備機制的物料，倉庫在接到營銷部下達的施工單后，必須在1小時內確認該批訂單所需的原、輔材料的庫存數量，并確認是否夠用，如不夠用，必須填寫需要請購的數量。確認的方法：請購數量=該批訂單需求量-現有庫存量-已下采購訂單未交量+已下施工單占用量+安全庫存量（未列入安全庫存儲備機制的物料可不用確認安全庫存量）-可用呆滯庫存量。倉庫主管確認后，填寫采購申請單，傳遞給物控部部長，物控部部長核對審批后，傳遞給采購專員進行采購。3.5 采購專員接到經物控部部長審批后的采購申請單

8、后，及時進行采購詢價、比價、談判，確定供應商、價格、交期，如采購交期不能滿足生產需要的交期，必須與生產計劃人員溝通確定，確定后編制采購訂單或合同，如需要預付款或預付定金的，同時開立付款申請，報物控部部長、總經理審核和審批。物控部部長核對供應商、價格、交期無誤后，將采購訂單或合同發還給采購專員，將付款申請報總經理審批后傳遞至財務。3.6 采購專員接到物控部部長審批后的采購訂單或合同后，及時傳真給供應商，如有預付款或預付定金的，將財務的匯款底單一同傳遞給供應商，并電話與供應商確認，要求簽字回傳，未簽字回傳的，視同供應商默認采購訂單或合同上的相應條款。3.7 采購專員在供應商確認回傳或確認后，將采購

9、訂單相關信息登錄入采購交期跟蹤表，追蹤供應商交貨，如需要我方承運的，采購專員必須提前協調好運輸單位。如供應商因特殊原因不能按照確認的交期交貨時，采購專員在接到供應商信息后必須第一時間通知生產計劃人員調整生產計劃。3.8 供應商交貨至我方倉庫后，倉庫先安排卸貨，供應商運輸代表須將送貨單傳遞給采購專員審核，采購專員核對供應商、品名、規格、數量無誤后，簽收送貨單，并開立請檢單，將到貨信息輸入至采購交期跟蹤表。供應商運輸代表將采購專員簽署后的送貨單、請檢單交給倉庫，倉庫核對數量，辦理交接后通知進料檢驗驗收，驗收合格，則辦理入庫手續，不合格則通知采購專員按退料流程處理。3.9 貨到付款或有帳期的，貨到后

10、或帳期到后采購專員需及時對帳，對賬后開立付款申請，報物控部部長審核，物控部部長核對無誤后，將付款申請報總經理審批后傳遞至財務。4采購管理4.1 建立安全庫存儲備機制的物料，物控部部長負責按照倉庫主管的集中采購申請編制采購計劃和付款計劃，報總經理審批后組織采購專員落實。4.2 物控部部長負責督促采購專員對采購訂單或合同、資料按供應商類別、月份整理、歸檔。4.3 物控部部長負責督促采購專員收集采購物資市場價格信息，并整理后每月編制采購物資價格統計及分析報告。4.4 根據市場行情變化，物控部部長負責主導與協議供應商重新議價。4.5 當出現不合格的來料后，物控部部長負責主導不合格品的退貨、調換貨，供應

11、商質量信息的反饋、跟進、索賠等。5供應商管理5.1 物控部部長負責按照公司管理體系的要求，主導建立采購、供應商管理體系及相關的制度、流程，并建立和完善合格供應商資格認證標準。5.2 物控部部長負責督促采購專員收集上游供應商的物料供應信息，進行儲備供應商的開發和備案，以備不時之需。5.3 物控部部長負責按照公司管理體系的要求，督促采購專員收集供應商的證照、資信、產品、質量、供貨能力、體系、信譽等資料，建立和完善供應商檔案，并按照合格供應商資格認證標準，組織供應商的考核，進行供應商的評價、甄選和淘汰。5.4 如與供應商發生經濟合同糾紛，物控部部長負責主導處理。6倉庫管理6.1 物控部部長負責按照公

12、司管理體系的要求，督促倉庫主管做好倉庫的日常管理、做好倉庫場地規劃與協調，做好倉儲的7S及目視管理、做好物料的收發存等工作，確保滿足生產需要和產品質量要求。6.2 物控部部負責監督和控制倉儲物資的庫存量，當物料不足時，及時安排采購增補，當物料、成品、不良品出現1個月以上呆滯時，必須統計、確認數據，向相關部門和人員提出預警；出現3個月以上呆滯時，必須確認、統計數據，召集相關部門和人員出具處理意見，倉庫主管負責按處理意見執行。6.3 倉庫主管每月月底需提供月度來料、發料、呆滯品及處理報表，物控部部長根據倉庫主管提供的月度來料、發料、呆滯品及處理報表編制物料使用統計和分析報告，對物料的使用進行分析、

13、處理。7部門管理7.1 物控部部長負責本部門周、月、年度工作計劃的制定、工作總結和分析，每周星期六上午下班前提供工作總結和計劃，每月月底后一星期內提供月工作總結和計劃，每年年底后15日內提供年工作總結和計劃。7.2 負責本部門周、月、年度相關的數據收集、統計、確認和上報。7.3 負責下屬（倉庫主管、原料采購專員、輔料采購專員）工作計劃方案、報告報表、總結、申請的審核和工作安排、指導、督促、檢查。7.4 每月月底后一星期內組織本部門內員工的績效考核，進行績效考評、績效溝通、績效簽署。7.5 每月組織本部門員工的平均培訓課時不少于2小時，并做好相應的培訓記錄，對部門內員工進行培訓和培養，建設本部門

14、的員工隊伍。如本部門內員工發生離職，必須合理安排好人員的過渡和接替，不得出現斷層。7.6 負責組織制定、優化本部門內的管理制度和流程，并督促實施。7.7 負責公司制度在本部門內執行的推進與監督、控制，不斷完善部門管理。7.8 當本部門內部、本部門與其他部門之間發生問題時，負責主導與部門間、部門內工作溝通、協調與配合。四、工作流程1、訂單評審流程2、采購實施流程3、采購管理流程4、供應商管理流程5、倉庫管理流程五、業績考核表崗位職責工作內容評分標準權重考核人考核辦法采購管理1.1 接受訂單評審表，督促倉庫主管第一時間核查庫存，督促采購專員第一時間進行預采購詢價議價、確定供應商及價格和交期未在1日

15、內評審發出訂單評審表1次扣1分，扣完為止10分單筆計算月度匯總1.2 及時將倉庫主管、采購專員簽署意見后的訂單評審表轉往下一評審人員1.3 審批倉庫提交的采購申請未審核、審批或審核、審批后出現錯誤1次扣1分，扣完為止5分單筆計算月度匯總1.4 組織采購前的詢價、比價、談判1.5 審批采購訂單或合同1.6 審核采購專員開立的付款申請1.7 協調采購物資物品到公司前的運輸等各項工作因采購部門或個人失誤導致交期不符1次扣2分，扣完為止20分單筆計算月度匯總1.8 核查采購交期跟蹤表，督促采購專員及時跟蹤交期，確保物料及時到位1.9 負責編制采購預算或采購計劃、報批，并組織落實未編制采購、付款計劃或因

16、采購部門/個人原因計劃不符1次扣1分，扣完為止5分單筆計算月度匯總1.10 負責付款計劃的編制、報批，并組織落實1.11 主導采購物資市場價格等信息的收集、整理，定期編制采購物資價格統計及分析報告無統計及分析報告全部扣完5分單筆計算月度匯總1.12 根據市場行情變化，主導與協議供應商重新議價1.13 主導處理不合格品的退貨、調換貨，供貨質量信息反饋、跟進、索賠等工作供方不合格品未處理1次扣1分，扣完為止5分單筆計算月度匯總供應商管理2.1 主導建立采購、供應商管理體系及相關的制度、流程無供應商檔案、無供應商考核1項次扣1分，扣完為止5分單筆計算月度匯總2.2 主導建立和完善合格供應商資格認證標

17、準2.3 主導收集上游供應商的物料供應信息，進行儲備供應商的開發2.4 主導收集供應商的證照、資信、產品、質量、供貨能力、體系、信譽等資料，建立和完善供應商檔案2.5 按照合格供應商資格認證標準，組織供應商的考核，進行供應商的評價、甄選和淘汰2.6 主導處理與供應商的經濟合同糾紛倉庫管理3.1 組織領導倉庫的日常管理，確保滿足生產需要和產品質量要求因本部門或個人原因導致庫存量超出最高庫存1項扣1分，扣完為止15分單筆計算月度匯總3.2 監督和控制倉儲物資的庫存量3.3 對物料使用進行分析，定期編制物料使用統計和分析報告無統計及分析報告全部扣完5分單筆計算月度匯總部門管理4.1 負責本部門工作計

18、劃的制定、工作總結和分析工作計劃、總結和分析未上交或上交不及時1次扣1分，扣完為止5分單筆計算月度匯總4.2 負責部門相關數據的收集、統計、確認、上報的管理4.3 負責下屬工作計劃方案、報告報表、總結、申請等的審核和工作安排、指導、督促、檢查直接下屬被投訴1次扣1分，扣完為止5分總監單筆計算月度匯總4.4 負責本部門員工業績的考核工作直接下屬績效考核超期1日扣1分，扣完為止5分單筆計算月度匯總4.5 負責本部門員工隊伍建設、部門內員工的培訓與培養4.6 負責組織制定、優化本部門的管理制度和流程，并督促實施因本部門工作失誤、失職被其它部門投訴1次扣1分，扣完為止10分單筆計算月度匯總4.7 負責公司制度執行的推進與監督、控制，不斷完善部門管理4.8 負責部門間、部門內工作溝通、協調與配合六、薪酬標準1、職等職級物控部部長的職等為等，職級涵蓋10級，各等級的薪酬標準設置如下：職等職級薪酬標準等10級5400元9級5200元8級5000元7級4800元6