1、環(huán)境安全健康手冊次序題目頁數(shù)備注1234.04.14.24.34.44.54.6目錄環(huán)境安全方針用語的定義要素別關(guān)聯(lián)環(huán)境職業(yè)健康安全標準組織圖方針策劃環(huán)境因素/危險性辨識及風險評價和控制決定法律法規(guī)及其它要求目標和指標管理方案實施與運行資源、作用、職責和權(quán)限培訓、意識和能力溝通參與及咨詢環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件文件控制運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)檢查監(jiān)視和測量符合性評價事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預防措施記錄控制內(nèi)部審核管理評審1224567710111212121313131313132環(huán)境安全方針1）運營環(huán)境安全管理體系2）持續(xù)的環(huán)境安全改善3）污染物質(zhì)排出及環(huán)境安全事故最小化4）遵守法規(guī)5

2、）改善因產(chǎn)品對環(huán)境安全的影響6）公開管理環(huán)境安全體系 山東地邦建工有限公司2014年05月15日3用語的定義對文件中使用用語的含義進行規(guī)定3.1環(huán)境組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的相互關(guān)系。3.2危險源可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.3危險源辨識認定危險源的存在并確定其特性的過程。4.1組織結(jié)構(gòu)圖組織結(jié)構(gòu)圖是企業(yè)的流程運轉(zhuǎn)、部門設(shè)置及職能規(guī)劃等最基本的結(jié)構(gòu)依據(jù)，常見的組織結(jié)構(gòu)形式包括中央集權(quán)制、分權(quán)制、直線式以及矩陣式等。4.2環(huán)境職業(yè)健康職業(yè)健康應(yīng)以促進并維持各行業(yè)職工的生理、心理及社交處在最好狀態(tài)為

3、目的；并防止職工的健康受工作環(huán)境影響 ；保護職工不受健康危害因素傷害；并將職工安排在適合他們的生理和心理的工作環(huán)境中。4.3.3目標和指標及管理方案目標管理是以目標為導向，以人為中心，以成果為標準，而使組織和個人取得最佳業(yè)績的現(xiàn)代管理方法。4要素別關(guān)聯(lián)標準程序ISO 14001/OHSAS 18001 中各要素和相關(guān)的程序文件NOISO 14001/OHSAS 18001要件環(huán)境安全健康標準程序(登錄NO)123456789101112134.2 環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針4.3 策劃 環(huán)境因素/危險性辨識及風險評價和控制決定法律、法規(guī)和其他要求 目標及指標管理方案4.4 實施和運行資源、作用、

4、職責和權(quán)限 培訓、意識及能力 溝通、參與及咨詢環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件文件控制運行控制環(huán)境、職業(yè)健康安全方針管理程序附件環(huán)境影響評價程序 附件1危險性評價管理程序 附件2法律、法規(guī)及其他要求管理程序 附件4目標、指標及管理方案程序 附件3環(huán)境、職業(yè)健康安全方針管理程序附件1管理評審管理程序 附件5環(huán)境職業(yè)健康安全教育管理程序 附件1溝通、參與及咨詢管理程序 附件6環(huán)境、職業(yè)健康安全標準管理程序 附件1 文件及格式管理程序 附件7工傷事故管理程序 附件8危險機器管理程序4.1組織圖包括公司法人在內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)圖山東地邦建工有限公司行政管理機構(gòu)圖企業(yè)法人：張俊華張俊華孫敬德質(zhì) 安 部 陳同國財 務(wù)

5、部 張 敏檔 案 部 呂小夏綜 合 部 常 娟設(shè) 備 部 王 進生 產(chǎn) 部 劉 兵技 術(shù) 部 陳 煥副總經(jīng)理張超董事長、總經(jīng)理：孫敬德4.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針1.目的本章是以環(huán)境安全管理體系的順利執(zhí)行為目的，為了持續(xù)改善和環(huán)境影響及危險性最小化樹立環(huán)境安全方針規(guī)定運營步驟。2.適用范圍本章適用山東地邦建工有限公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的環(huán)境安全方針運營。3.關(guān)聯(lián)標準1）環(huán)境職業(yè)健康安全方針管理程序（見附件）4.責任和權(quán)限1）最高管理者孫敬德2）管理者代表孫敬德3）各部門經(jīng)理陳煥5.步驟1） 最高管理者最高管理者考慮組織的活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境健康方面的影響，表明環(huán)境安全管理體系樹立、運營、

6、維持的意志。2）環(huán)境安全因素識別及危險性評價環(huán)境安全因素識別后評價對環(huán)境安全健康有重大影響的因素的發(fā)生可能性和嚴重程度。3） 環(huán)境職業(yè)健康安全方針樹立及批準為了履行環(huán)境安全健康管理體系，樹立環(huán)境安全方針，由最高管理者批準并予以文件化。4）環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達 傳達已經(jīng)批準的環(huán)境職業(yè)健康安全方針,相關(guān)部門長把環(huán)境職業(yè)健康安全方針向組織內(nèi)人員傳達并使之理解。 環(huán)境職業(yè)健康安全方針用報紙、廣告用冊子或是其它書面形式向相關(guān)方傳達，并使其可以使用。5）達成性 管理者代表對環(huán)境職業(yè)健康安全方針的達成成果周期性（一年）的進行點檢并向最高管理者報告。 最高管理者對達成成果進行管理評審。6）環(huán)境職業(yè)健康安全

7、方針變更最高管理者在環(huán)境安全因素及其相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變更時，經(jīng)過管理評審分析環(huán)境安全方針的適宜性、充分性和有效性，必要時實施環(huán)境安全因素辨識及危險性評價，與環(huán)境職業(yè)健康安全方針樹立步驟同樣的步驟變更環(huán)境職業(yè)健康安全方針。6.記錄本章中發(fā)生的記錄根據(jù)關(guān)聯(lián)標準管理。4.3策劃環(huán)境因素/危險性辨識及風險評價和控制決定1.目的本章是以環(huán)境安全管理體系的順利執(zhí)行為目的，為對可能導致或潛在導致傷害、疾病或這些情況組合的根源或狀態(tài)加以控制，公司建立程序和方法對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中存在的或可以期望對其施加影響的危險進行識別、評估和確定控制方法。對識別的危險依據(jù)嚴重性、可能性和暴露時間等綜合因素來確定風險等級，

8、并對不同等級的危險源采取相應(yīng)的控制措施。2.適用范圍本章適用山東地邦建工有限公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的危險性辨識及風險評價和控制決定運營。3.關(guān)聯(lián)標準1）環(huán)境因素危險性辨識及風險評價及控制決定（見附件）4.責任和權(quán)限1）最高管理者孫敬德2）管理者代表孫敬德3）各部門經(jīng)理陳煥5.步驟）最高管理者最高管理者考慮組織的活動、產(chǎn)品及服務(wù)對環(huán)境健康方面的影響，表明環(huán)境安全管理體系樹立、運營、維持的意志。2）環(huán)境安全因素識別及危險性評價當開發(fā)新產(chǎn)品，試驗新工藝，實施新項目或改造/維修老項目之前以及相關(guān)的法律法規(guī)要求變化之后進行環(huán)境因素和危險源的識別。）環(huán)境職業(yè)健康安全方針樹立及批準為了履行環(huán)境安全健康

9、管理體系，樹立環(huán)境安全方針，由最高管理者批準并予以文件化。4）環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達傳達已經(jīng)批準的環(huán)境職業(yè)健康安全方針,相關(guān)部門長把環(huán)境職業(yè)健康安全方針向組織內(nèi)人員傳達并使之理解。 環(huán)境職業(yè)健康安全方針用報紙、廣告用冊子或是其它書面形式向相關(guān)方傳達，并使其可以使用。5）達成性和點檢 管理者代表對環(huán)境職業(yè)健康安全方針的達成成果周期性（一年）的進行點檢并向最高管理者報告。 最高管理者對達成成果進行管理評審。6）環(huán)境職業(yè)健康安全方針變更最高管理者在環(huán)境安全因素及其相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變更時，經(jīng)過管理評審分析環(huán)境安全方針的適宜性、充分性和有效性，必要時實施環(huán)境安全因素辨識及危險性評價，與環(huán)境職業(yè)健康安

10、全方針樹立步驟同樣的步驟變更環(huán)境職業(yè)健康安全方針。6.記錄本章中發(fā)生的記錄根據(jù)關(guān)聯(lián)標準管理。法律、法規(guī)及其他要求為了樹立、維持并遵守組織的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中適用的環(huán)境安全健康關(guān)聯(lián)法律法規(guī)及其他要求事項的管理方法和程序。其中包括法規(guī)的收取、登記、評價、和不斷的更新。1.目的法律法規(guī)和其他要求是公司建立和持續(xù)完善HSSE管理體系文件的重要依據(jù)。公司承諾嚴格遵守法律法規(guī)和其他要求，并以不低于法律法規(guī)和其他要求設(shè)立公司HSSE管理標準。公司建立程序文件，負責定期或依據(jù)變化的條件跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以識別和培訓。2.適用范圍規(guī)定了在公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境、職業(yè)健康和安

11、全方面的法律法規(guī)要求和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道，同時對管理體系運行情況進行法律法規(guī)及其它要求符合性評價，以評估公司遵守法律法規(guī)和其它要求的程度。3.關(guān)聯(lián)標準1）法律法規(guī)及其他要求管理程序（見附件4）4.責任和權(quán)限1）最高管理者孫敬德2）管理者代表孫敬德3）各部門經(jīng)理陳煥5.步驟公司建立程序文件，專人負責定期或依據(jù)變化的條件跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以識別和培訓。1. 需要識別適用于運行的環(huán)境健康安全法律法規(guī)要求，包括：a) 國家或國際法律法規(guī)要求；b) 濰坊市法律法規(guī)要求；c) 公司所在地的法規(guī)要求。2. 應(yīng)遵守的其他要求，包括：a) 與政府機構(gòu)的協(xié)議；b)

12、與殼牌山東的協(xié)議；c) 非法規(guī)性指南；d) 自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；e) 自愿性環(huán)境標志或產(chǎn)品照管承諾；f) 行業(yè)協(xié)會的要求；g) 與社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議；h) 公司或上級對公眾的承諾；i) 本公司的要求。公司確定了培訓或傳達的方式,使公司內(nèi)員工、參觀者了解公司活動中應(yīng)該遵守的相關(guān)法律法規(guī)與其他要求。6.記錄本章中發(fā)生的記錄根據(jù)關(guān)聯(lián)標準管理。目標和指標及管理方案了解并履行環(huán)境安全健康方針，制定環(huán)境安全健康目標、指標及管理方案，同時為了持續(xù)改善活動而規(guī)定運營管理程序。本程序?qū)ψ罡吖芾碚撸鞑块T管理者，環(huán)境安全的管理者的目標都應(yīng)有明確的說明，步驟上，涉及目標的制定，達成度的評價和周期性變更都應(yīng)

13、有明確的規(guī)定。4.4實施和運行資源、角色、職責和權(quán)限為有效維持組織的環(huán)境安全管理體系提供資源，規(guī)定角色、責任和權(quán)限，并形成文件。此項內(nèi)容對企業(yè)法人、管理者代表和各部門的部門長的職責和權(quán)限都應(yīng)有一個明確的規(guī)定。公司建立HSSE管理組織，總經(jīng)理是公司環(huán)境、健康、生產(chǎn)安全和消防安全的第一負責人。環(huán)境健康安全體系管理者代表由總經(jīng)理任命，并在總經(jīng)理授權(quán)下代表公司全權(quán)負責環(huán)境健康安全管理體系的推進工作。各部門經(jīng)理是本部門環(huán)境、健康、生產(chǎn)安全和消防安全的第一負責人。公司成立由總經(jīng)理、各部門經(jīng)理及工會組成的環(huán)境健康安全委員會。培訓、意識和能力為了運營環(huán)境安全經(jīng)營體系，對方針、目標和管理方案的教育規(guī)定了運營步驟

14、。 該文件應(yīng)對不同部門、不同人員的培訓和教育內(nèi)容做出明確的規(guī)定，在步驟上，應(yīng)包括制定嚴格的培訓計劃，進行培訓教育，對培訓的結(jié)果進行保管等方面。公司建立程序文件，規(guī)定在分析各種需求與員工現(xiàn)有能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)人力資源規(guī)劃，制定員工的教育、培訓計劃，并說明教育、培訓計劃如何考慮公司的績效及績效改進的主要需求，以及如何平衡公司的長短期目標與員工的職業(yè)發(fā)展的需求。培訓計劃應(yīng)包括教育、培訓的對象、目標、方式、經(jīng)費和設(shè)施等。培訓包括員工的意識。公司針對不同的崗位和職位實施以增強追求卓越的意識、提高技能、實現(xiàn)EHS文化為核心的教育培訓，鼓勵和支持員工以多種方式實現(xiàn)與工作和職業(yè)發(fā)展、技能提高相關(guān)的學習目標。公

15、司將充分發(fā)揮員工的潛能和主動性， 幫助員工實現(xiàn)學習和發(fā)展目標， 對包括高層領(lǐng)導在內(nèi)的所有員工的職業(yè)發(fā)展實施有效的管理。公司確定環(huán)境、健康及安全基礎(chǔ)培訓和與工作相關(guān)安全培訓的需要，并向所有員工提供這類培訓，以便他們獲得意識和能力并能應(yīng)用于工作。公司依據(jù)評估、檢查、審核及事故的調(diào)查結(jié)果，對員工進行定期再培訓。建立、實施并保持教育和訓練管理程序，確保所有為公司或代表公司從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力。該能力基于必要的教育、培訓或經(jīng)歷。溝通、參與及咨詢?yōu)檫\行環(huán)境安全管理體系，制定組織的內(nèi)、外部溝通、參與及咨詢業(yè)務(wù)程序并維持。“溝通”涉及到公司各部門之間的溝通、公司各部門

16、和外部承包商之間的溝通，還應(yīng)對組織溝通的相關(guān)人員進行規(guī)定。公司建立信息溝通與交流程序，通過采用年度報告、通訊簡報、培訓等形式，以確保有關(guān)的方針、政策要求、目標、指標、計劃、表現(xiàn)、事故等信息傳達到相應(yīng)人員, 并建立措施和指定專人，以應(yīng)對員工和所有相關(guān)方對于信息的關(guān)注、反饋和要求。除非得到公司總經(jīng)理的書面授權(quán)，任何人不得對外部媒體發(fā)表事故或事件的任何信息和看法，依法向政府有關(guān)部門報告，需經(jīng)主管領(lǐng)導簽字批準。公司任命了員工代表，并告知所有員工，確定了員工代表參與事務(wù)和時間的調(diào)查等。環(huán)境安全管理體系文件化以確立并維持對環(huán)境安全經(jīng)營體系運營時必要的文件化的步驟為目的，各部門需要環(huán)境安全管理體系文件時，應(yīng)

17、起案相關(guān)標準，經(jīng)協(xié)議后登陸在相關(guān)標準的管理部門保存 文件控制環(huán)境安全健康文件包括對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等，組織應(yīng)制定文件化的程序，并依此進行文件管理。運行控制本章是根據(jù)環(huán)境安全健康方針。環(huán)境安全健康目標、指標，識別分析較嚴重的環(huán)境安全健康側(cè)面相關(guān)的運營和活動,并為了維持而對步驟作了規(guī)定。對于危險設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、高危作業(yè)、工傷事故等都應(yīng)制作相關(guān)的管理程序。應(yīng)急準備和響應(yīng)為了分析、確定潛在的事故或緊急情況, 并對其作出應(yīng)急響應(yīng)，以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和與之有關(guān)的人身疾病和傷害。適用于企業(yè)發(fā)生事故時應(yīng)用。對各部門的職責和權(quán)限都有相應(yīng)的規(guī)定。文件對應(yīng)急預案的制定與實施，通報

18、程序，預防對策和時候處理等都應(yīng)有明確的規(guī)定。企業(yè)還應(yīng)制作出相關(guān)的應(yīng)急預案。4.5檢查測量和監(jiān)測對組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等引起可以造成環(huán)境安全影響的運營和活動的主要特性采取程序化的監(jiān)測和測量的方法，并規(guī)定測量步驟。步驟中包括檢測測量計劃的制定、檢測的種類和人力、實施檢測、時候處理等。4.5.2合規(guī)性評價對公司環(huán)境安全管理體系運行過程中法律法規(guī)和其他要求遵守情況進行測量和監(jiān)視，以確認環(huán)境安全管理體系法律法規(guī)和其他要求的符合性。檢討公司在適用的各項法律法規(guī)內(nèi)，具體適用的內(nèi)容，并登記在相關(guān)的程序文件中。不符合、糾正措施和預防措施實施不適當事項發(fā)生時的改正、預防措施等，最小化因事故、事件、不適當事項發(fā)生

19、的環(huán)境安全影響，制定并維持改正預防措施的責任與權(quán)限的定義。規(guī)定各部門對不符合項糾正與預防措施中的職責與責任不符合項的發(fā)現(xiàn)、原因分析、改正和事后處理和記錄等步驟進行詳細的規(guī)定。.5.4記錄為了證明有效地執(zhí)行環(huán)境安全經(jīng)營體系，規(guī)定文件記錄的保存、管理方法。對記錄的制定、識別、管理、保管等，進行記錄。 內(nèi)部審核為了診斷環(huán)境安全經(jīng)營體系是否有效地執(zhí)行，以及為改善問題點而規(guī)定內(nèi)部環(huán)境安全審核的實施步驟。內(nèi)部審核是審核部門對環(huán)境管理體系的運營情況進行自我審核的一個過程。4.6 管理者評審為了保障環(huán)境安全經(jīng)營體系持續(xù)的充分性、適用性和有效性，規(guī)定了管理審查實施的步驟。有最高管理者召開，各部門經(jīng)理參加的對環(huán)境

20、安全管理體系的適用性進行評價，并對環(huán)境安全方針和目標進行變更的會議。附件：職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和管理方案程序 目的確保在項目部及其相關(guān)職能上建立職業(yè)健康安全、環(huán)境目標指標，規(guī)范目標及其實現(xiàn)計劃(或管理方案)的制定、實施過程，不斷提高整體的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效。2 適用范圍適用于單位對職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和工作計劃(或管理方案)的控制。3 術(shù)語和定義引用殼牌山東中的術(shù)語和定義，以及以下定義：3.1 管理方案為實現(xiàn)具體環(huán)境目標或職業(yè)健康安全目標所制定的專項措施和計劃安排。制定、實施管理方案通常需要增加硬件投入和/或制定新的控制辦法、或修訂原有的控制辦法。4 職責4.1 子分公司經(jīng)理主持制

21、定、批準局、子/分公司職業(yè)健康安全總目標、環(huán)境總目標。4.2主管安全環(huán)境副總經(jīng)理組織評審、審批局、本單位年度職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和工作計劃(或管理方案)。4.3 項目部經(jīng)理主持制定、批準本項目的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標以及工作計劃(或管理方案)。4.4 安質(zhì)部負責提出局生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、環(huán)境控制目標和相應(yīng)的工作計劃，并檢查實施、實現(xiàn)情況。4.5 子/分公司職業(yè)健康安全、環(huán)境主管部門提出本單位的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和工作計劃(或管理方案)，并監(jiān)督實施，檢查目標指標完成情況。4.6 其他各級相關(guān)部門參與本單位相關(guān)目標、指標和工作計劃(或管理方案)的制定、評審、實施和檢查。4.7 各級項目部制定

22、、實施本項目職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和工作計劃(或管理方案)。5 工作程序5.1 對目標的要求:職業(yè)健康安全、環(huán)境目標應(yīng)可測量，可行時，應(yīng)予以量化。5.2 目標和工作計劃(或管理方案)的制定與審批 目標、指標的制定依據(jù)在制定、評審職業(yè)健康安全、環(huán)境目標時，應(yīng)考慮以下因素(但不限于)：環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，包括持續(xù)改進、污染與風險預防的承諾；確定的重要環(huán)境因素、高中度風險，或職業(yè)健康安全、環(huán)境管理重點；以往目標的實現(xiàn)情況、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的薄弱環(huán)節(jié)、對已發(fā)生的事故的調(diào)查分析結(jié)果；適用于工程施工生產(chǎn)的職業(yè)健康安全、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求；可提供的資源，可選的技術(shù)方案及其經(jīng)濟可行性；管理經(jīng)驗，

23、以及經(jīng)營要求(如對保持體系認證證書的需要)；上級目標與要求、相關(guān)方意見、建議與滿意程度；管理評審結(jié)果。 目標和工作計劃(或管理方案)的制定與評審.1 局、各子/分公司總經(jīng)理主持制定并批準局及各單位職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標。.2 局、子/分公司職業(yè)健康安全、環(huán)境主管部門負責于年初或上年年末提出年度職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和相應(yīng)的工作計劃(或管理方案)，由本級分管安全環(huán)境副總經(jīng)理組織相關(guān)部門評審、確定。各級項目部在項目開工前組織制定、評審、確定本項目的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和相應(yīng)的工作計劃(或管理方案)；并在施工階段適時更新。.3對于目標或工作計劃(管理方案)涉及的職能部門，應(yīng)制定相應(yīng)的工作目標或工

24、作計劃。 目標和管理方案批準與發(fā)布.1 局年度職業(yè)健康安全、環(huán)境目標/工作計劃(或管理方案)由分管安全環(huán)境副總經(jīng)理批準后，安質(zhì)部于3月10日前擬文發(fā)布。 各級項目部的目標和工作計劃(或管理方案)經(jīng)項目經(jīng)理批準后，行文發(fā)布，并上報本級公司職業(yè)健康安全、環(huán)境主管部門備案、備查。新建項目的目標和工作計劃(或管理方案)可以列入施工組織設(shè)計中，也可單獨行文，并在開工前發(fā)布。5.4 目標指標和管理方案的檢查 各級項目部應(yīng)對職業(yè)健康安全、環(huán)境工作計劃的實施(和/或管理方案的保持與運行)、目標完成情況進行每月不少于一次的檢查，以評價完成程度；。5.5 目標指標和管理方案的更改 目標指標的更改當存在下列情況之一

25、時，應(yīng)考慮對現(xiàn)行目標指標進行修改:環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、適用法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；工程類別或服務(wù)及其實現(xiàn)過程發(fā)生變化時；有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境要求有較大變化或相關(guān)方有嚴重抱怨時，以及監(jiān)督檢查、內(nèi)外部審核提出建議時；經(jīng)努力未能實現(xiàn)時。 工作計劃(或管理方案)的更改當存在以下情況之一時，各級職業(yè)健康安全、環(huán)境主管部門應(yīng)提出評審現(xiàn)行工作計劃(或相關(guān)管理方案)的建議，報告主管領(lǐng)導；由主管領(lǐng)導組織相關(guān)部門評審，需要時修改：難以按計劃達到預期的目標、指標；有新的工程項目、在建工程項目發(fā)生變化，以及設(shè)計變更、施工組織設(shè)計與施工方案的變更，且可能影響工作計劃的實施(或管理方案的運行和保持)、目標的實

26、現(xiàn)時。 更改控制a)當目標指標和工作計劃(或管理方案)修改后，應(yīng)經(jīng)過本程序條款所規(guī)定的相應(yīng)人員審批，并傳遞到原目標指標和工作計劃(或管理方案)的發(fā)布場所。b)有關(guān)更改的記錄應(yīng)予以收集、保存。6 規(guī)范性引用文件附件環(huán)境因素危險性辨識方針1 目的為了對公司職業(yè)健康安全和環(huán)境風險有關(guān)的運行活動進行有效控制，確保其符合職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方針、目標與指標的要求，實現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的不斷改進，特制訂本程序。2 范圍本程序適用于公司和項目部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行過程的控制。3 定義本規(guī)定采用殼牌山東的有關(guān)定義。4 職責4.1工程部負責公司及項目施工過程中安全環(huán)境運行控制管理;負責

27、監(jiān)督貫徹執(zhí)行執(zhí)行公司安全環(huán)境方針、目標；負責配合總經(jīng)部做好公司本部的安全環(huán)境管理工作；制定項目安全環(huán)境目標，并對項目安全環(huán)境目標的實施和完成情況進行監(jiān)督、檢查和考核；負責確定與重大危險源和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行和活動；負責組織相關(guān)運行控制標準及程序的實施；負責對項目部進行安全環(huán)境運行檢查考核； 公司安全環(huán)境管理要求（1）按GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的要求進行。（2）堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處理”（PDCA）循環(huán)工作方法，不斷改進過程控制。 項目安全環(huán)境管理要求（1）按G

28、B/T28001-2001安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和公司管理體系的要求進行。（2）安全管理必須滿足承包合同的要求。（3）項目經(jīng)理是項目的安全第一責任人，各專業(yè)施工經(jīng)理負責對專業(yè)安全實施進行控制。（4）分包方必須具有相應(yīng)工程施工資質(zhì)的和安全生產(chǎn)許可資質(zhì)，對所承擔工程的安全管理直接負責。5.2 安全環(huán)境運行管理 公司本部安全環(huán)境運行管理（1）工程部為公司安全環(huán)境運行歸口管理部門，對公司職業(yè)健康安全、環(huán)境運行負責。（2）體系運行部按照公司管理方針制定公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方針、目標，經(jīng)公司管理者代表批準后發(fā)布；組織各部門、項目部進行危險源、環(huán)境

29、因素識別與評價。（3）工程部負責項目勞動防護用品管理工作，做好勞保用需求計劃、配置等日常管理工作。（4）工程部負責對項目部安全環(huán)境管理和運行工作進行監(jiān)督檢查，對項目安全環(huán)境目標完成情況進行考評。（5）總經(jīng)部負責對公司本部經(jīng)營活動中所涉及的重大危險源和重要環(huán)境因素進行識別和控制，并對控制結(jié)果進行監(jiān)督檢查。（6）總經(jīng)部重點做好職工用餐、通勤班車、辦公區(qū)消防、辦公用品等方面的職業(yè)健康安全、環(huán)境及節(jié)能降耗等方面的管理工作。（7）調(diào)試部做好項目調(diào)試期間安全環(huán)境監(jiān)督管理工作。（8）人力資源部建立職工健康檔案，每年定期組織公司員工進行體檢，并負責組織新員工的入職培訓工作。（9）在新員工參加入職培訓期間，工程

30、部負責組織對新員工進行公司的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等管理制度的培訓工作。 項目安全環(huán)境運行管理計劃（1）項目前期準備階段，工程部組織、調(diào)試部參與，提出項目危險源辨識、環(huán)境因素識別、風險評價及風險控制策劃。（2）項目開工前，項目部根據(jù)公司項目規(guī)劃中的有關(guān)安全環(huán)境部分對安全環(huán)境管理進行策劃，并作為項目計劃書中安全環(huán)境管理部分一同出版實施。（3）在項目實施前，項目部按照項目安全環(huán)境運行控制總體規(guī)劃對重大危險源、重要環(huán)境因素進行識別評價，并對項目安全環(huán)境運行控制進行策劃，編制項目安全環(huán)境管理計劃和實施細則。（4）安全環(huán)境運行管理計劃應(yīng)實行全過程控制，發(fā)現(xiàn)安全環(huán)境問題及隱患及時采取糾正和預防措施，使項目安全

31、環(huán)境管理保持受控狀態(tài)。 項目準備階段安全環(huán)境運行管理在項目施工準備階段，安全環(huán)境運行管理可按下表所述進行：序號管理要點執(zhí)行的管理規(guī)定及辦法1項目安全環(huán)境運行目標的確定與分解編制項目計劃時，項目部根據(jù)工程部制定的安全目標對項目安全目標進行分解細化、并組織落實。具體可執(zhí)行項目施工安全計劃編制規(guī)定和安全生產(chǎn)目標責任制實施規(guī)定2項目安全管理組織機構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)建立編制項目計劃時，項目部建立項目安全管理組織機構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會，明確各方安全生產(chǎn)責任。安全生產(chǎn)目標責任制實施規(guī)定附件：目標指標及管理方案程序1目的 建立與改進公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確保實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標，使公

32、司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理水平持續(xù)改進。2 適用范圍 本程序適用于公司/子分公司/項目部環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案的制定、修改與實施的管理。3 術(shù)語和定義 本程序采用環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊中有關(guān)術(shù)語和定義。4 職責 4.1 總經(jīng)理負責環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的審批。4.2 管理者代表組織制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，負責環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標的審批，組織對環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實施的監(jiān)督。4.3 質(zhì)量安全保證部協(xié)助管理者代表制定公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤監(jiān)督檢查。4.4 工程管理部組織制定公司能源資源管理的工作目

33、標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤檢查；組織制定公司物資、設(shè)備管理的工作目標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤檢查。4.5 工會參與環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案的制定、評審、修改，并對其實施情況進行監(jiān)督。4.6 財務(wù)部負責提供公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案實施所需的資金，并對公司/子分公司/項目部管理方案所需資金的使用情況進行監(jiān)督和檢查。4.7 基地管理部組織制定公司消防工作目標、指標和管理方案，并對實施情況進行跟蹤檢查；負責城區(qū)環(huán)境目標、指標和管理方案的制定與實施，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。4.8 子分公司/項目部負責本單位環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和管理方

34、案的制定與實施，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。5 工作程序 5.1 方針、目標、指標和管理方案控制流程圖5.2 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的制定與評審環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全工作和管理體系的總體要求，是開展和評價一切后續(xù)活動的基本依據(jù)。 管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)公司的實際并考慮相關(guān)方的要求，以及適用的法律法規(guī)要求，制定公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，經(jīng)公司總經(jīng)理批準，形成文件傳達到為公司和代表公司工作的人員，并以適當?shù)姆绞绞瓜嚓P(guān)方獲取。職業(yè)健康安全方針制定過程中應(yīng)與員工代表進行溝通協(xié)商。 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針制定的原則 適合于公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模； 對持續(xù)改進和污染預防做出承諾

35、； 對遵守環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求做出承諾；5.2.2.4 是環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的宗旨，并為環(huán)境與職業(yè)健康安全目標的制定提出框架要求；5.2.2.5 與其他方針一致。5.2.3 方針的評審在總經(jīng)理主持的管理評審會議中應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境條件的變化；法律、法規(guī)及其他要求的變化；以及公司環(huán)境與職業(yè)健康安全總體業(yè)績，對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的充分性、有效性和適宜性進行評審，必要時予以更新。5.3 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標的制定和審批 每年一季度質(zhì)量安全保證部依據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和公司實際情況，組織制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。5.3

36、.2 子分公司/項目部根據(jù)公司年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標和實際情況，制定其環(huán)境與職業(yè)健康安全分目標、指標，子分公司/項目部新項目開工前應(yīng)制定項目的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標，當項目跨年度時，應(yīng)制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標。目標、指標應(yīng)由子分公司/項目部主管領(lǐng)導批準后實施。 環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標的制定應(yīng)考慮的因素： 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要求； 適用的法律法規(guī)及其他要求； 重要環(huán)境因素與重大危險源；5.3.3.4 相關(guān)方的要求； 對污染預防與持續(xù)改進的承諾； 項目實施進度及可調(diào)整性要求，經(jīng)濟、技術(shù)要求； 如可行，目標、指標應(yīng)予以量化。5.4 管理方案 管理方案制定的依據(jù)

37、公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標；5.4.1.2 適用的法律法規(guī)及其他要求； 重要環(huán)境因素、重大危險源； 可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求； 合同和相關(guān)方的要求； 環(huán)境與職業(yè)健康安全體系文件； 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理承諾。 管理方案制定與審批管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容1)為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針而制定的控制目標、指標；2)總體生產(chǎn)經(jīng)營計劃，存在的問題；3)切實可行的措施；4)人力資源要求：包括責任單位（部門）、責任人及協(xié)作部門的職責和權(quán)限；5)設(shè)備、設(shè)施、物資、材料需求；6)工作程序和方法；7)資金需求；8)績效測量方法和驗收要求以及監(jiān)督評審部門；9)實施目標、指標以及管理方案的時間

38、表和進度安排。 公司/子分公司管理方案的制定與審批每年一季度，公司/子分公司有關(guān)部門依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標、指標，制定相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案(或工作計劃)，報分管副總經(jīng)理批準后實施。項目部管理方案的制定與審批工程項目開工前，應(yīng)依據(jù)方針、目標、指標、項目工程特點及合同要求，組織技術(shù)、施工以及相關(guān)部門，進行環(huán)境與職業(yè)健康安全總體策劃，辯識分析施工過程中的環(huán)境因素和危險源并進行評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源，制定目標、指標和管理方案，報項目經(jīng)理審批。 項目部在項目（產(chǎn)品）實施過程中，針對施工生產(chǎn)過程中的特殊作業(yè)、危險作業(yè)應(yīng)進行環(huán)境與職業(yè)健康安全策劃，制定專項環(huán)境與安全技術(shù)措施和

39、管理方案，報項目經(jīng)理審批，必要時報顧客(業(yè)主)、監(jiān)理批準后實施。5.5環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的實施 制定、修訂后的目標、指標和管理方案，由公司/子分公司/項目部負責實施。公司總經(jīng)理、子分公司/項目部經(jīng)理在各自范圍內(nèi)落實所需的資源以保證管理方案的實施。 相關(guān)職能部門按其職責的規(guī)定，分別對目標、指標、管理方案實施情況進行監(jiān)督檢查，并做好記錄。5.5.3 子分公司/項目部應(yīng)對各自目標、指標、管理方案實施情況每年進行不少于兩次的監(jiān)督檢查，并做好記錄。5.6目標、指標、管理方案的評審與修改。5.6.1 在管理評審前，管理方案的責任部門將本年度目標、指標的完成情況和對管理方案的實施監(jiān)控情況

40、，及對目標、指標和管理方案的修訂意見作為管理評審的輸入。 在管理評審會上，對管理方案、目標、指標進行評審，評審結(jié)果作為下一階段目標、指標、管理方案制定的依據(jù)。5.6.3 下列情況，應(yīng)對目標、指標、管理方案進行修改：施工生產(chǎn)任務(wù)與計劃有重大差異，或者其他生產(chǎn)經(jīng)營活動運行條件有重大變化時；內(nèi)外部條件發(fā)生重大變化需要更改管理方案時； 發(fā)生了影響環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運行的事故或事件。5.7記錄管理對目標、指標和管理方案實施過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由有關(guān)單位、部門按記錄控制程序的規(guī)定進行管理。記錄 目標、指標和管理方案完成情況檢查評審記錄表附件4法律、法規(guī)及其他要求程序1、 目的為了及時獲取、識別和更新

41、適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道、特制定本程序。2、 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲取識別與更新。3、職責3.1 體系管理中心負責對適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進行評審。3.2 管理者代表負責法律、法規(guī)和其他要求適用性的審核。3.3 其他各職能部門負責將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時反饋到體系管理中心。3.4 辦公室負責相關(guān)法

42、律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。3.5 技術(shù)研發(fā)中心標準化負責于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標準的收集、歸檔工作。4、工作程序4.1 獲取范圍1、國家或地方關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、強制性標準、行政規(guī)章制度及其他要求。2、公司上級機構(gòu)的規(guī)定或指令。3、公司內(nèi)部規(guī)章制度，管理方法，相關(guān)方的要求。4.2 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心的辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動保護、工會、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負責協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范

43、圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。4.3 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放各部門。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢。4.4 由辦公室統(tǒng)一組織進行法律、法規(guī)和其他要求的基礎(chǔ)學習，然后各部門根據(jù)本部門實際情況，結(jié)合程序文件、作業(yè)指導書、由部門負責人組織學習相關(guān)內(nèi)容。4.5 若有法律、法規(guī)及其他要求更新和廢止時，對更新的法律、法規(guī)的適用性重新進行識別、審批和重新培訓。4.6 法律、法規(guī)屬強制要求的，要確保其適時、適用和

44、最新。4.7 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)業(yè)務(wù)員負責通知給相關(guān)方。4.8 體系管理中心每年一次組織相關(guān)部門對法律、法規(guī)和其他要求的適用性進行評審，技術(shù)研發(fā)中心每年對產(chǎn)品標準的有效性進行評審。4.9 各部門負責將搜集到的本公司的適用的法律、法規(guī)及其他要求清單之外的法律、法規(guī)及其他要求按照信息交流和溝通管理程序通過信息交流方式反饋到體系管理中心。4.10 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行文件控制程序。附件5 管理評審控制程序1、 目的對質(zhì)量體系進行適宜性、充分性和有效性評估，以保證質(zhì)量體系的正常運作。2、 適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審活動。3、 職責3.1 總經(jīng)理負責主持管理評審，并審批管理評審計劃

45、和管理評審報告。3.2 管理者代表負責編制管理評審計劃和管理評審報告，負責組織總經(jīng)辦人員對評審后的糾正和預防措施實施進行檢查和跟蹤。3.3 總經(jīng)辦負責評審中的具體工作和評審資料的收集，整理和歸檔。3.4 相關(guān)部門經(jīng)理負責準備和提交評審公司所需的資料，參加評審，并負責落實評審工作中提出的糾正的預防措施。4 管理評審準備4.1 預定評審前15天，管理者代表以書面形式匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系進行情況并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理批準。4.2 總經(jīng)辦根據(jù)評審輸入的要求，負責對評審資料進行收集和整理，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3 總經(jīng)辦負責向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知、本次評審計劃和

46、有關(guān)資料。4.4 管理評審會議4.4.1 管理評審會議由總經(jīng)理主持，各部門經(jīng)理和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預防或改進措施，確定責任部門（或人）和整改時間。4.4.2 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括近一步調(diào)查、驗證等）。4.4.3 總經(jīng)辦負責將評審過程所提到的內(nèi)容記錄于會議記錄表中，并交管理者代表，為做出總結(jié)提供依據(jù)。5 相關(guān)文件5.1 文件與資料控制程序5.2 記錄控制程序5.3 持續(xù)改進控制程序附件6溝通、參與及咨詢管理程序1、 目的為了及時、準確的收集、傳遞反饋有關(guān)信息，做好信息交流與協(xié)商的管理，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行，特

47、制定本程序。2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部信息的溝通處理，以及與外部相關(guān)方的信息交流。3 職責3.1 辦公室負責本程序的編制、修改和組織實施；負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)外相關(guān)信息的傳遞、處理；負責組織協(xié)商工作；負責顧客和相關(guān)方的來信、來訪接待處理。3.2 各部門、項目經(jīng)理負責本職能范圍內(nèi)信息的收集，傳遞、處理。3.3 職業(yè)健康安全的員工代表，代表員工參與職業(yè)健康安全有關(guān)事務(wù)。4 工作程序4.1 協(xié)商和溝通的內(nèi)容4.1.1 外部協(xié)商和溝通的內(nèi)容包括： 1、向相關(guān)方宣傳組織的職業(yè)健康安全方針； 2、政策法規(guī)標準類信息，如與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)、條例、標準和來自上級部門的信息等； 3、有關(guān)危險源

48、辨識、風險評價和確定風險控制措施的結(jié)果方面的信息； 4、接收和答復相關(guān)方的投訴、抱怨、咨詢和建議等信息； 5、其他需溝通的、與相關(guān)方有關(guān)的信息。4.1.2 內(nèi)部協(xié)商和溝通的內(nèi)容包括： 1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況； 2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案、各項政策、計劃、制度的制定和實施情況；2、 內(nèi)審、外審、管理評審的結(jié)果；監(jiān)測、測量的結(jié)果；組織員工參與協(xié)商的計劃；時間、不符合與處理情況；應(yīng)急準備及響應(yīng)情況；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行控制程序執(zhí)行情況；各部門或單位之間日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報表及其他信息；了解誰是員工代表和員工的建議等；4.2 信

49、息的收集、處理和溝通信息可采用書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、通訊等方式予以傳遞。4.2.1 外部信息的收集與溝通4.2.1.1 相關(guān)方要求提供信息時，各有關(guān)部門或單位將公司的管理方針及有關(guān)要求傳遞給相關(guān)方；4.2.1.2 辦公室負責收集顧客、相關(guān)方、上級或政府部門的來信、來訪、來電，傳遞至相關(guān)部門處理；4.2.1.3 各部門、項目經(jīng)理部在收到有關(guān)政策法規(guī)標準類信息，按法律法規(guī)及其他要求管理程序執(zhí)行4.2.1.4 相關(guān)方投訴及其他信息，由各部門或項目經(jīng)理分別接手，要求答復的要將處理結(jié)果及時傳遞給相關(guān)方；4.2.1.5 對本公司的重要環(huán)境因素有關(guān)信息是否對外交流，都要形成文

50、件。如決定對外交流，應(yīng)規(guī)定交流的方式并實施；4.2.2 內(nèi)部信息的收集和處理；4.2.2.1 正常信息的處理，各部門、項目經(jīng)理部的信息根據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息；4.2.2.2 不合格（潛在的）不合格信息的處理詳見事件調(diào)查和不符合處理程序；緊急情況下執(zhí)行應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序；對體系運行中產(chǎn)生的信息，由產(chǎn)生部門及時傳遞到有關(guān)部門，并做好記錄；各部門要按文件控制程序的要求，對接收和傳遞的信息建立收發(fā)文登記，予以記錄；4.3 協(xié)商4.3.1 辦公室是協(xié)商的主管部門，負責組織協(xié)商工作；4.3.2 企業(yè)員工及其職業(yè)健康安全代表參與協(xié)商。各部門、項目經(jīng)理部的職業(yè)健康安全代表由群眾產(chǎn)生。職業(yè)

51、健康安全代表由二年以上，有一定實踐經(jīng)驗，具備職業(yè)健康安全常識，熱情為職工服務(wù)的兼職人員擔任。員工參與協(xié)商的內(nèi)容包括：適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；適當參與事件的調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評價；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。協(xié)商的主管部門應(yīng)告知員工代表關(guān)于他們的參與與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。4.3.3 職業(yè)健康安全代表負責收集本部門/單位的職業(yè)健康安全信息與各級領(lǐng)導協(xié)商解決職業(yè)健康安全有關(guān)事宜，隨時向辦公室報告。4.3.4 協(xié)商還包括公司與承包商就影響他們的職業(yè)健康安全變更進行協(xié)商。5 相關(guān)支持性文件5.1

52、文件控制程序5.2 記錄控制程序5.3 事件調(diào)查和不符合處理程序5.4 法律法規(guī)和其他要求管理程序5.5 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序附件7 文件及格式管理程序1目的對與集團公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料進行控制，確保與一體化管理體系有關(guān)的場所使用有效的文件和資料。1.1適用范圍適用于本集團公司一體化管理體系有關(guān)的文件、資料控制。2 術(shù)語和定義2.1 本程序中的術(shù)語采用GB/T19000-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準中的術(shù)語。2.2 文件持有者：經(jīng)批準后領(lǐng)用一體化管理體系文件的保管人員。2.3 格式文件：按文件編寫導則格式擬制的文件。3 職責3

53、.1 文件批準3.1.1 一體化管理手冊的批準由公司總經(jīng)理負責;3.1.2 一體化管理手冊的審核、程序文件的批準由管理者代表負責;3.1.3 格式作業(yè)文件的批準由分管公司領(lǐng)導負責，非格式作業(yè)文件的批準根據(jù)需要由分管公司領(lǐng)導或者責任部門負責人負責；3.1.4 技術(shù)文件的批準由公司總工程師負責。3.2 責任部門3.2.1 負責擬制職責范圍內(nèi)的程序文件、作業(yè)文件；3.2.2 負責分發(fā)非格式作業(yè)文件；3.2.3 公司辦另負責擬制本程序并督導實施,負責印制分發(fā)格式文件；3.2.4 企劃部另負責擬制一體化管理手冊，負責審核格式文件及其文件更改通知書與一體化管理手冊的一致性、協(xié)調(diào)性。3.3 文件持有者3.3

54、.1 維護一體化管理體系文件的規(guī)范性，督導有關(guān)人員履行文件內(nèi)容；3.3.2 按文件更改通知書及時更改文件內(nèi)容；集團公司領(lǐng)導所持一體化管理體系的文件的更改，由公司辦安排辦理。3.3.3 發(fā)現(xiàn)不妥之處向擬文部門提出修改意見；3.3.4 妥善保存一體化管理體系文件，防止破損及遺失；3.3.5 受控文件不準復制（除表格外）和對外借閱；3.3.6 因故離崗時，將“有效文件清單”、“受控文件清單”及所列文件移交給繼任人員，或?qū)l(fā)文部門所發(fā)受控文件移交給發(fā)文部門。3.4 項目部3.4.1 負責對所在工程項目與一體化管理體系有關(guān)的文件和資料的控制；3.4.2 負責根據(jù)工程項目實際制定落實集團公司文件管理程序文件的實施性文件, 并定期對項目部及下屬各工