1、污染源自動監測數據有效性審核企業自檢表格表（1） 水污染源自動監測數據有效性審核企業自查表一、企業基本情況表企業名稱地址郵政編碼聯系人固定電話移動電話主要產品情況產品設計生產能力實際產量企業生產狀況（季度正常運行天數）廢水處理工藝設計處理能力（噸/日）實際處理能力（噸/日）廢水排放去向納污水體功能區類別環評批復對在線設備要求及文號二、在線監測設備基本情況企業名稱：監測項目COD氨氮流量其他設備型號出廠編號生產商集成商生產許可證編號環保產品認證編號方法原理檢出限（mg/l）測定量程（mg/l）運營單位三、現場安裝情況企業名稱：排污口位置東經：度分秒；北緯：度分秒與邊界距離排污口規范化情況形狀水面

2、寬度流量計類型測流段長度排污口處是否有環保圖形標志監控站房情況與排污口距離面積及高度是否有防漏、防塵、通風、消防、接地、避雷等措施電源電壓供電功率是否照明電源是否有浪涌保護器是否有總開關是否獨立控制儀器廢液回收是否回收時間間隔處理單位四、運行與維護企業名稱：項目評價內容完成情況站房、輔助設備保持站房清潔，保證監測用房內的溫度、濕度滿足儀器正常運行的需求，輔助設備工作正常采水、排水及內部管路定期維護和清潔，保證內部管路通暢，防止堵塞和泄漏，是否有記錄在線監測設備是否定期清洗、定期更換試劑、定期更換易耗品、定期校準儀器，是否有記錄電路、儀器傳輸保持電路、儀器傳輸系統是否正常工作日常維護及巡檢是否按

3、HJ/T355-2007中4的要求對系統進行日常維護并作好巡檢記錄，巡檢記錄應包含該系統運行狀況、系統輔助設備運行狀況、系統校準工作等必檢項目和記錄，以及儀器使用說明書中規定的其他檢查項目和校準、維護保養、維修記錄。檢 修是否按HJ/T355-2007中6的要求進行在線監測設備的檢修、停用、拆除或者更換并作記錄五、質量保證和質量控制企業名稱：項目評價內容完成情況操作人員操作人員是否按國家相關規定，經培訓考核合格，持證上崗。標準溶液是否定期對標準溶液進行核查，結果符合要求并記錄實際水樣比對試驗是否定期每月進行實際水樣比對實驗，結果符合要求并記錄六、穩定性企業名稱：項目評價內容完成情況通信穩定性數

4、據采集傳輸儀和上位機之間的通信是否穩定，不出現經常性的通信連接中斷、報文丟失、報文不完整等通信問題。數據采集傳輸儀在線率：數據傳輸穩定性七、數據準確性企業名稱：項目評價內容完成情況數據傳輸正確性在線監測儀器顯示值、數據采集傳輸儀數據和上位機接收的數據這三個環節的實時數據是否保持一致在線監測設備驗收是否已經驗收，并提供檢測報告和驗收報告實際水樣比對是否每月按照實驗室標準方法進行實際水樣比對試驗相對誤差質控樣試驗是否每月對在線監測設備進行質控樣試驗質控樣品濃度1mg/L相對誤差%質控樣品濃度2mg/L相對誤差%八、數據數量要求企業名稱：項目評價內容完成情況連續排放是否滿足每2小時獲得一個監測值的要

5、求間歇排放監測數據數是否不小于污水累計排放小時數。對pH值、溫度和流量而言，監測數據數是否不小于污水累計排放小時數的6倍。九、設備運轉率企業名稱：項目評價內容完成情況運行時間CODCr平均無故障連續運行時間小時/次其余項目平均無故障連續運行時間小時/次設備運轉率設備運轉率%=(實際運行小時/企業排放小時數)×100%十、儀器技術檔案企業名稱：項目評價內容說明技術檔案內容是否有儀器的生產廠家、系統的安裝單位和竣工驗收記錄。是否有監測儀器校準、零點和量程漂移、重復性、實際水樣比對和質控樣試驗的例行記錄。是否有監測（監控）儀器的運行調試報告、例行檢查、維護保養記錄。是否有檢測機構的檢定或校

6、驗記錄。是否有儀器設備的檢修、易耗品的定期更換記錄。是否有各種儀器的操作、使用、維護規范。技術檔案基本要求檔案中的表格是否采用統一的標準表格。記錄是否清晰、完整，是否有專業維護人員的簽字。是否可從技術檔案中查閱和了解儀器設備的使用、維修和性能檢驗等全部歷史資料，以對運行的各臺儀器設備做出正確評價。與儀器相關的記錄是否放置在現場并妥善保存。填表人： 審核： 批準：表（2） 煙氣污染源自動監測數據有效性審核企業自查表一、企業基本情況表企業名稱地址郵政編碼聯系人固定電話移動電話主要產品情況產品設計生產能力實際產量企業生產狀況企業脫硫設備運行情況除塵設備運行情況環評批復對在線設備要求及文號二、自動監測

7、設備基本情況企業名稱：檢測項目SO2煙塵NOx氧量煙氣流速煙氣溫度其他設備型號出廠編號生產商集成商生產許可證編號環保產品認證編號方法原理檢出限測定量程運營單位三、現場安裝情況企業名稱：煙囪位置東經：度分秒；北緯：度分秒與邊界距離煙囪規范化情況煙囪材質煙囪高度平臺高度爬梯類型平臺防震及防雷情況監測站房情況站房與煙囪距離面積及高度站房震動情況是否有防漏、防潮、防塵、通風、消防接地、避雷等措施站房電源類型供電功率是否有總開關是否有浪涌保護器是否有穩壓措施四、運行及維護企業名稱：項目評價項目完成情況站房、輔助措施保持站房清潔，保證監測用站房內的溫度、濕度滿足儀器正常運行的需要，輔助設備工作正常氣路等管

8、路定期維護和清洗，保證氣路暢通，防止堵塞、泄露，是否有記錄在線監測設備是否定期清洗、更換耗材，定期校準儀器，是否有記錄電路、儀器傳輸保持電路、傳輸儀器是否正常工作日常維護及巡檢是否按HJ/T75-2007中的規定要求對系統進行日常維護并做好巡檢記錄檢修是否按要求進行在線監測設備的檢修、停用、拆除或者更換并做記錄五、質量保證和質量控制企業名稱：項目評價內容完成情況操作人員操作人員是否按國家相關規定，經培訓考核合格，持證上崗標準氣體是否定期對標準氣體進行核查，結果符合要求并記錄定期校準是否按HJ/T75-2007要求對在線設備定期進行校準，結果符合要求并記錄六、穩定度企業名稱：項目評價內容完成情況

9、通訊穩定性現場機在線率為90以上；正常情況下，掉線后，應在5分鐘之內重新上線；單臺數據采集傳輸儀每日掉線次數在5次以內；報文傳輸穩定性在99以上，當出現報文錯誤或丟失時，啟動糾錯邏輯，要求數據采集傳輸儀重新發送報文。七、數據準確性企業名稱：項目評價內容完成情況數據傳輸正確性在線監測儀器顯示值、數據采集傳輸儀數據和上位機接受的數據這三個環節的實時數據是否保持一致在線監測設備驗收是否已經驗收、并提供監測報告和驗收報告比對監測當地環境保護技術主管部門按HJ/T75-2007中7.2每年不定期地對煙氣CEMS技術性能指標至少進行一次比對監測，但監測樣品數量可相應減少，監測顆粒物、流速、煙溫等樣品數量至

10、少3對（指代表整個煙道斷面的平均值），抽檢氣態污染物樣品數量至少6對，抽檢結果應符合本標準7.4。八、設備運行率企業名稱：項目評價內同完成情況運行時間主要設備平均無故障連續運行時間其余輔助設備平均無故障運行時間設備運行率設備運行率%=（實際運行小時/企業排放小時數）*100%九、儀器技術檔案企業名稱：項目評價內容說明技術檔案內容是否有儀器的生產廠家、系統的安裝單位和竣工驗收記錄是否有監測儀器校準的例行記錄是否有監測儀器的運行調試報告、例行檢查、維護保養記錄是否有檢定機構的檢定或校驗記錄是否有儀器設備的檢修、易耗品的定期更換記錄是否有各種儀器的操作、使用、維護規范技術檔案基本要求檔案中的表格是否

11、采用統一的標準格式記錄是否完成、清晰、是否有專業維修人員的簽字是否可從技術檔案中查閱和了解儀器設備的使用、維修和性能檢驗等全部歷史資料，以及對運行的各臺儀器設備做出的正確的評價。與儀器相關的記錄是否在現場并妥善保存。填表人： 審核： 批準：表（3） 自動監測設備運行與維護記錄表一、水污染源自動監測設備運營維護日常巡檢表企業名稱： 日期 設備名稱:規格型號:設備編號：維護管理單位:安裝地點:維護保養人:設備巡檢內容、情況、及處理情況說明日常維護工作記錄（一）維護預備查詢日志試劑、耗材準備（二）系統檢查供電系統（穩壓、UPS等）通訊系統（本地通訊、遠程通訊等）控制系統（PLC、工控機等）子站設施（

12、泵、閥等）采水系統（三）儀器檢查儀器顯示故障報警儀器管路儀器校驗（四）周期維護儀器清洗集成管路清洗廢液處理試劑更換耗材更換衛生打掃站房記錄（五）其他情況異常情況處理記錄更換耗材備注離站時間服務耗時維護人員業主方代表日期二、水污染源自動監測儀校準記錄表站點名稱儀器類別型號月份日期時間時到 時常規項校準前各參數是否正常異常參數校準后各參數是否正常異常參數結果記錄（異常情況描述）：原因分析與采取措施：處理結果及器件更換：線形變動記錄：校驗前：校驗后：實施人1： 實施人2：領導審批簽字： 年 月 日三、水污染源自動監測儀校驗記錄站點名稱儀器類別型號月次第月日期時間校驗第一次質控樣1質控樣2水樣1水樣2

13、水樣3標準值儀器值誤差結論線性變動過程記錄：第二次質控樣1質控樣2水樣1水樣2水樣3標準值儀器值誤差結論實施人：領導審批 簽字： 年 月 日四、水污染源自動監測設備故障維修記錄表企業名稱： 設備名稱規格型號設備編號：維護管理單位安裝地點故障情況及發生時間儀器設備管理員： 年 月 日維修人： 年 月 日修復后使用前校驗時間、校驗結果說明校驗人： 年 月 日正常投入使用時間儀器設備管理員： 年 月 日負責人： 年 月 日五、標準溶液核查結果記錄表站點名稱： 測定日期： 年 月 日序號測試項目單位自動監測儀器測定結果配置值（推薦值）相對誤差（）備注運營方代表：日期：年月日業主方代表：日期：年月日六、

14、煙氣自動監測設備日常巡檢維護記錄表企業名稱： 日期： 年 月 日設備名稱:規格型號:設備編號：維護管理單位:安裝地點:維護保養人:設備巡檢內容、情況、及處理情況說明序號子系統巡檢部件及事項說明巡檢部件情況說明處理情況處理后結果說明1煙氣監測系統探頭濾芯、采樣管、伴熱管是否堵塞采樣探頭反吹是否正常，電磁閥、反吹氣源是否正常，采樣泵、致冷器、過濾器、采樣流量是否正常直接煙氣分析儀的凈化裝置管路、風機、過濾器、風量吸附劑、干燥劑是否過期煙氣監測數據是否正常，分析儀（直抽式）校準是否正常標氣的濃度、有效期時間、剩余壓力2煙塵監測系統鼓風機、風管、空氣過濾器等部件工作是否正常穿法煙塵分析儀的光點是否偏移

15、煙塵監測數據是否正常3流速監測系統檢查皮托管的反吹管路、控制閥等否正常超聲波法：檢查鼓風機、軟管、過濾器等部件是否正常監測流速值是否正常4其它煙氣監測參數溫度測量值是否正常濕度測量值是否正常氧量測量值是否正常5數據采集傳輸裝置各通訊線的連接是否松動數據傳輸卡上的費用分析儀、工控機、數據采集傳輸儀上的數據是否一致6其它輔助設備空氣壓縮系統是否正常分水器、儲氣裝置中的水是否放掉室內的溫度、濕度是否正常分析站房的門窗是否密封站房的清潔衛生本次巡檢人： 本次巡檢時間： 負責人：七、煙氣自動監測設備零漂、跨漂校準記錄表企業名稱： 設備名稱規格型號設備編號：維護管理單位安裝地點上次校準時間SO2分析儀校準

16、分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零氣濃度值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準標氣濃度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值NOx分析儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零氣濃度值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準標氣濃度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值O2分析儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零氣濃度值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準標氣濃度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值流速儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點

17、漂移校準零值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準校準用跨度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值煙塵儀校準分析儀原理：分析儀量程：計量單位：零點漂移校準零值校前測試值零點漂移%儀器校準是否正常校準后測試值跨度漂移校準校準用跨度值校前測試值跨度漂移%儀器校準是否正常校準后測試值本次校準人本次校準時間負責人（簽章）八、煙氣自動監測設備校驗測試記錄企業名稱： 設備名稱規格型號設備編號：維護管理單位安裝地點上次校驗時間參比法對比測試儀儀器名稱儀器型號儀器供應商煙塵校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監測時間參比方法測定值(mg/m3)CEMS測定值(mg/m3)相對

18、誤差（%）評價標準評價結果根據HJ/T75-2007平均值：平均值：SO2校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監測時間參比方法測定值(mg/m3)CEMS測定值(mg/m3)相對誤差評價標準評價結果根據HJ/T75-2007平均值：平均值：NOx校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監測時間參比方法測定值(mg/m3)CEMS測定值(mg/m3)相對誤差評價標準評價結果根據HJ/T75-2007平均值：平均值：O2校驗對比測試儀原理CEMS分析儀原理監測時間參比方法測定值(%)CEMS測定值(%)相對誤差評價標準評價結果根據HJ/T75-2007平均值：平均值：流速校驗對比測試儀原理CEMS測試儀原理監測時間參比方法測定值(m/s)CEMS測定值(m/s)相對誤差評價標準評價結果根據HJ/T75-2007平均值：平均值：溫度校驗對比測試儀原理CEMS測試儀