1、綏芬河市總工會2019年部門項目支出績效評價報告一、基本情況（一）單位基本情況市總工會是市委領導下的全市工會領導機關，機關經費來源為財政全額撥款。下轄市職工服務中心和市工人俱樂部兩個事業單位。市職工服務中心是全額撥款的二級事業單位，市工人俱樂部是自收自支的事業單位。該業務費用于每月按時支付自收自支事業單位1人及聘用人員2人的社會保障繳費、住房公積金、工資，組織全市職工文體活動支出、困難職工幫扶費支出、勞動獎勵金支出。 （二）績效目標嚴格按照財務制度的規定，合理使用，?？顚Ｓ茫_保職工文體活動支出、困難職工幫扶費支出、勞動獎勵金支出落到實處。2、 項目單位績效報告情況 項目資金屬于業務費，我單位

2、根據實際情況，按照財政資金財務管理辦法進行支付和賬務處理，并嚴格執行相關政策，年末形成績效報告。三、績效評價工作情況。（一）績效評價目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我單位財政預算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。（二）績效評價工作過程。我單位業務部門及財務室負責將全年業務費使用情況的各種支出做好預算，對資金的計劃、管理、支出等認真分析，認真總結，按財政局績效評估相關規定對業務費資金的實施情況進行評估。業務費的支付過程嚴格按照財務的相關制度執行。每月按時支付3人社會保障繳費、住房公積金、工資，按實際支出進行職工文體活動、困難職工

3、幫扶、勞動獎勵金等款項的支出。從業務費支出情況來分析，我單位嚴格按照財政的績效考核辦法進行支出。四、績效評價指標分析情況。（一）資金情況分析。2019年我單位項目收入為70.18萬元，財政撥款70.18萬元，上年結轉0萬元，項目支出預算為16萬元，年末結轉結余0萬元。（二）項目資金支出管理情況分析2019年市總工會業務費支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確，完全按照財務規定進行核算，在資金使用過程中沒胡截留、擠占或挪用項目資金的情況。（三）績效情況分析。1.經濟性分析。本年預算配置控制較好。2.效率性分析。預算安排的項目支出是非常必要的，按照單位職能所

4、需，保障了職工文體活動的正常有序開展，為困難職工幫扶、勞模獎勵奠定了基礎。在執行上嚴格遵守各項財經紀律，在項目資金的使用上也是嚴守法律底線、紀律底線、道德底線。3.效益性分析。（1）預期目標完成程度。本年預算配置控制較好。到2019年底已完成了為職工文體活動支出、困難職工幫扶費支出、勞動獎勵金支出的工作目標。預算執行方面。支出總額控制在預算總額以內。預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。根據部門項目支出績效評價指標體系，2019年度評價得分為98分。（2）項目實施對經濟和社會的影響。一是堅持開展工會幫扶解困品牌活動。開展了“兩節送溫暖”活動和“夏季送清涼

5、”活動，惠及一線苦臟累崗位全體職工。二是堅持開展工會文體品牌活動。舉辦了綏芬河市“維多寶杯”職工好聲音歌手大獎賽；舉辦了全國第四屆“萬步有約”健走激勵大賽暨綏芬河市首屆“萬步有約”健走競賽啟動儀式；舉辦綏芬河市“宇翔杯”羽毛球公開賽；加強職工文化陣地建設，為公安局工會、婦聯工會和友誼木業工會購置了圖書，建立了職工書屋。三是開展職工療休養工作，落實職工療休養權益。把落實職工療休養作為工會組織服務職工和提升素質的重點，安排基層工會干部、各系統先優模范57人（次）赴牡丹江鏡泊湖工人、五大連池、北戴河等地工人療養院進行療養，切實擔負起了職工療休養的政治任務。四是加大培訓工作力度，提升全市工會干部服務職工群眾的業務水平。 五、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等，具體情況具體分析）。六、主要經驗及做法、存在的問題和建議。（一）加強新預算法、財政單位會計制度等學習培訓，規范部門預算收支核算，制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目