1、1目的為了保證公司所承接的房屋建筑、裝飾裝修、機電安裝工程的施工全過程處于受控狀態，確保提供滿足法律法規、標準規范和顧客要求的施工產品。2適用范圍本程序適用于公司承建的所有工程的施工、交付、保修過程的質量控制。3 術語和定義本程序采用GB/T19001-2008質量管理體系要求、GB/T24001-24環境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2011職業健康安全管理體系規范標準和公司管理手冊中有關術語和定義。4 職責4.1 工程管理部負責編制和監督實施本程序，負責施工質量、環境、職業健康安全的監督檢查，組織重大事故的評審和處理工作，協助項目部進行竣工驗收和創優報獎工作。4.2 設計部負

2、責提供設計圖紙，進行設計交底，指導新技術、新工藝、新材料、新設備的使用和其他技術咨詢，協助項目部進行設計變更洽商、評審工作。4.3 經營部負責編制工程預算、結算書，協助項目部進行成本控制和工程洽商的辦理，協助項目部進行勞務或專業分包方選擇和確定。4.4 綜合辦公室負責提供工程施工過程所需施工規范和驗收標準的提供，負責組織施工人員的進場培訓工作。4.5 項目部負責工程項目的策劃、資源配置等前期準備工作，負責項目控制施工過程，確保過程產品、最終產品符合規范標準，滿足合同要求。5 工作程序5.1 項目策劃5.1.1 組建項目部工程管理部根據合同要求和項目的實際特點，提出項目經理、技術負責人人選，報請

3、副總經理批準，協助項目經理組建項目部，并簽署項目管理目標責任書(附件3)。5.1.2 X程特性信息的獲得項目部應通過以下方面獲得工程特性信息；a)招標、投標文件及其附件；b)與顧客簽訂的施工合同；c) 顧客提供的工程設計圖紙及其他相關設計文件;d) 設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關附件。5.2施工準備過程控制5.2.1 施工前，項目部應組織有關人員進行圖紙白審，了解圖紙設計方案、功能劃分、材料選用和施工工藝要求等，并對工程量、工料機的進行核查和估算，參加顧客組織的圖紙會審(設計交底)會議，并簽認圖紙會審記錄(設計交底記錄)。5.2.2 項目經理應組織項目部有關人員進行現場勘查，了解水、電、交通

4、和食宿等基礎設施條件和周圍環境、安全等可能影響施工的情況，并填寫現場勘查記錄。5.2.3 在投標施工組織設計的基礎上，根據業主對工期、質量、技術、安全及其他方面的要求，對施工全過程進行策劃，策劃活動的結果應形成施工組織設計，施工組織設計應包括：a)編制依據和工程概況；b)項目管理目標和施工部署；c)項目部的構成和人員分工，以及必要的資源配備；d)特殊過程或關鍵過程的控制要求；e) 工程質量保證措施和接受準則；f) 環境保護和安全、消防保證措施；g)施工進度計劃和保證措施；h)特殊季節性施工方案和保證措施；i)保修及售后服務。1.1.4 項目部根據工程項目特性的要求組織編制施工組織設計、施工方案

5、、技術交底、施工工藝、作業指導書等施工技術文件，施工技術文件可直接采用國家、地方現行的施工驗收規范、技術標準和技術操作規程。1.1.5 必要時在分部或分項工程施工前編制施工方案，特殊過程或關鍵過程、“四新”項目(新設備、新材料、新技術和新工藝)、冬季、雨季等季節性施工必須編制專項施工方案。1.1.6 施工方案中應確定工藝流程、施工方法、工藝參數、監控方法、檢驗和試驗安排、驗收標準、質量措施(包括對潛在不合格的預防措施)、安全環保措施等。1.1.7 項目部依據經營部提供合格分包名錄，結合項目施工特點選擇專業分包、勞務分包單位，并簽署分包合同和相關協議，明確雙方的權利和義務，并協助分包單位辦理勞務

6、合同備案等相關手續。1.1.8 項目部依據工程管理部提供合格供方名錄和材料價格等信息，實施授權范圍的物資采購，組織材料采購和進場，并作好材料的驗證、接收、保管和發放工作。1.1.9 項目經理簽署項目管理目標責任書，確定項目質量、工期、環境、安全文明施工等管理目標，配備適宜的辦公設備、監視和測量設備、勞動防護用品等設備設施，進行內部人員分工，確定職責并配備人員。1.1.10 項目部按勞動力需用計劃和工程進度組織勞動力和專業分包商進場，并進行人員進場后的資格驗證、入場教育，填寫施工人員進場名冊、培訓等記錄。1.1.11 項目部按照施工現場的平面規劃進行現場布置，包括臨水、臨電布置、消防設施配備、辦

7、公室、庫房等，設置施工垃圾清理場地和施工、安全警示標識，保證工作環境符合操作要求和環保規定。1.1.12 項目部按施工設備配備計劃，組織分包單位施工設備、機具和計量器具進場，由施工員或安全員對進場設備進行驗收，建立機械設備臺帳和監視和測量設備臺帳，不合格的施工、監視測量設備不允許使用。1.1.13 施工準備完畢后，由項目經理填寫開工申請表呈報監理審批后施工，項目正式予以開工。5.3 施工技術控制5.3.1 項目部根據季節性施工方案的要求，制定特殊季節性施工方案和保證措施，合理配置所需的各種資源，對施工過程進行嚴格控制，并在施工日志中對環境條件進行連續記錄。5.3.2 施工前應逐級進行技術交底，

8、項目經理向項目部的技術負責人和有關人員進行該項目的施工組織設計內容的技術交底。交底內容包括：a) 施工組織設計內容及施工進度計劃；b) 施工質量標準和質量等級；c) 總分包協作和專業施工交叉配合安排；d) 所采用的技術文件(圖紙、標準、規范、施工工藝)；e) 檢驗、試驗要求。5.3.3 在分項工程施工前，項目部技術負責人或施工員根據施工圖紙、施工方案等要求，結合現場實際情況向各專業工長進行交底，講解圖紙和規范要求、施工控制要點、質量要求等，交底應以書面形式進行，填寫技術交底記錄V5.3.4每道工序施工前，各專業工長向操作人員進行作業技術交底，作業技術交底的主要內容為：施工部位、工作量、施工工期

9、、施工重點難點、作業準備、和流程、質量標準、成品保護等。5.3.5 施工過程中出現設計變更、工程洽商時，項目部進行設計變更、工程洽商審核和手續辦理，并報送有關部門審批，負責監督相關部門對原設計圖紙進行修改或標識，并向施工人員進行技術交底并填寫記錄。5.4 施工實施過程控制5.4.1 項目部進場后對原結構的軸線和標高進行復測，復測后對誤差進行調整，調整結果報業主、設計部門批準后作為放線的依據，按照規程要求做好測量記錄。5.4.2 項目部根據總體施工計劃和進度要求編制月度施工計劃，工程管理部每季對項目進度計劃進行檢查，項目部每月對進度計劃進行檢查分析，并根據實際情況及時調整，以滿足合同工期和顧客要

10、求。5.4.3 項目部按人力資源控制程序的要求對進場人員資質進行監控和管理,特殊工種（如電工、電焊工等）人員必須持證上崗，項目部安全員負責驗證其證件的有效性，并保留復印件備查，對勞務供方的控制執行工程分包控制程序。5.4.4 施工機具和監視、測量設備應按照基礎設施控制程序和監視和測量設備控制程序的要求進行控制，安全員對其使用和維護保養情況進行監督檢查，發現異常應立即停止使用進行處置。5.4.5 施工使用材料按照物資采購控制程序進行控制，質檢員按要求進行驗收，檢驗狀態標識可以掛牌、標簽、隔離存放、文字記錄等形式進行標識，現場標識用的標牌、標簽由質檢員負責發放和管理。5.4.6 工程實物的標識可通

11、過測量標記、分部、分項檢驗試驗記錄、施工日志等方法來表示，質檢員按要求填寫檢驗、試驗記錄等施工記錄并標明狀態。5.4.7 材料合格證、檢測報告、出庫單等資料可作為施工材料可追溯性資料，工程實物的可追溯性，可通過施工圖紙和洽商、技術交底、施工日志、檢驗、試驗和質量評定記錄等工程資料來實現。5.4.8 執行緊急放行的物資和例外轉序的施工工序可通過標識、施工記錄等進行追溯，項目部資料員要及時、準確、完整地收集整理好各種工程資料，確保可追溯性。5.4.9 顧客提供材料應在施工合同中予以明確，按物資采購控制程序進行控制，材料進場時，由質檢員按標準進行驗收，出現不合格、丟失、損壞等情況時，應書面通知顧客方

12、確認后進行相應處理。5.4.10 項目部根據要求，對進場材料、半成品、工程（產品）成品進行保護，協調好各分包方的工作，合理安排工序，減少交叉作業，確保將工程完好地交付給業主。5.4.11 施工產品質量檢驗執行工程質量檢驗和試驗控制程序，進行隱蔽工程和分項、分部工程的質量檢驗，并填寫質量檢驗記錄，不合格品執行不合格品控制程序，分析原因、制定和實施糾正措施。5.4.12 項目部對施工過程控制情況進行日常檢查，工程管理部每季對各項目施工過程控制情況進行抽查，執行績效監視和測量控制程序，不符合執行事故、事件、不符合和糾正預防措施控制程序，分析原因、制定和實施糾正措施并填寫記錄。5.4.13 施工過程的

13、各種信息應以文件和資料形式由項目部資料員在確保有效的前提下接收、登記、記錄、保管和傳遞，工程記錄采用建筑工程資料管理規程中的有關表式。5.5 需確認過程的控制5.5.1 項目部應對質量特性在技術上無法測量、或者不容易、不能經濟地由后續測量加以驗證的施工過程進行確認，需確認的過程有：混凝土澆注、衛生間防水，有特殊要求的部位焊接等，該過程在施工組織設計中應予以明確。5.5.2 項目部實施過程確認，過程確認包括制定專項的施工方案或工藝規程、進行設備能力認可、人員資格鑒定、作業環境鑒定、對施工過程中產品特性進行監控。5.5.3 需確認過程在施工前，項目技術負責人按有關技術標準、規范的要求編制專項施工方

14、案或技術交底，確定施工方法、質量要求和必要的工藝參數，規定應保存的過程確認記錄及記錄人。5.5.4 施工前，項目部應對施工的技術要求、作業人員、機械設備、材料、作業環境（溫度、濕度）等過程能力進行鑒定后，方可進行施工并填寫特殊過程能力確認記錄。5.5.5 確認過程施工過程中，項目部應對過程參數進行監控，填寫并保存有關技術記錄，當施工條件發生變化時，應針對變化情況對該過程進行再確認。5.6 竣工驗收和交付控制5.6.1 工程竣工交驗前，由項目部內部白檢，白檢內容包括：a）是否按合同規定完成了全部任務；b）所有檢驗、試驗工作是否完成并合格（含材料、隱檢、檢驗批、分項工程、子分部工程）；c）技術資料

15、、保證資料、檢驗試驗資料是否齊全、符合要求。5.6.2 項目部對白檢中所發現的問題應及時予以整改，白檢合格后向工程管理部提出申請，由工程管理部組織有關部門、人員進行預驗收，填寫單位工程竣工預驗收報驗表。5.6.3 預驗收合格后，項目經理提請甲方組織設計、施工、監理等有關人員參加的單位工程竣工質量驗收，并將各單位簽字認可的單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄報公司備案。5.6.4 項目部組織對顧客的交付，商定交付（工程交付、竣工資料移交、尾項處理辦法等）的安排，逐項向業主交付工程，竣工資料交工程管理部審核后，提交甲方、總包和公司存檔并做好交付記錄。5.6.5 項目部按施工合同要求向顧客提供房屋建筑

16、工程質量保修書，雙方法人代表簽字、蓋章確認，項目經理部將蓋章后的保修書交公司工程管理部辦存檔。5.7 工程回訪和保修控制5.7.1 工程竣工后，經營部組織對保修期內的項目進行工程回訪，征求顧客對施工質量、保修和服務的意見，回訪可以采取電話回訪、信訪、實地查訪或邀請座談的方式進行，并填寫工程回訪記錄。5.7.2 經營部對回訪中發現的工程質量問題，應及時通知項目部進行維修服務，項目部拍專人進行現場核實，對業主提出的修繕問題要詳細檢查并予以記錄，查找原因，提出維修方案。5.7.3 項目部根據維修方案及時組織人員、物資進行修復，必要時應對保修人員進行技術交底，修復和處理后，應由質檢員進行檢驗，檢驗合格后填寫工程維修單并