1、項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃建設(shè)凈用地面積 32389.63平方米 3.2萬總建筑面積 172006.91平方米 17萬地上建筑面積 118038.02平方米 11.8萬其中：電梯住宅建筑面積 114938.02平方米 11.5萬架空層建筑面積 1783.65平方米 小區(qū)服務(wù)用房建筑面積 659.21平方米 物業(yè)管理用房建筑面積 657.14平方米 地下建筑面積 53968.89平方米 5.4萬其中：地下停車場建筑面積 46326.08平方米 地下物管用房工具間建筑面積 2686.16平方米 地下設(shè)備用房建筑面積 2095.69平方米 非機(jī)動(dòng)車庫建筑面積 2860.96平方米 綠地面積 9674.78平方

2、米 1萬建筑密度 21.1%容積率 4.5綠地率 35.7%。 建筑物 3幢；6個(gè)單元 機(jī)動(dòng)車停車位 1370輛 其中：地下停車位 1356輛 地面停車位 14輛 住戶 846戶 中控室 1間 車行出入口 2個(gè) 人行出入口 2個(gè)（與車行出入口共用） 電梯數(shù)量 18臺(tái)（均按25層站計(jì)） 物業(yè)管理服務(wù)收支測算及說明一、 測算總述本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)凈用地面積32389.63平方米，總建筑面積172006.91平方米，地上建筑面積118038.02平方米，地下建筑面積53968.89平方米，其中電梯住宅建筑面積114938.02平方米測算：二、法規(guī)的依據(jù)國家物業(yè)管理?xiàng)l例廣東省物業(yè)管理?xiàng)l例及實(shí)施細(xì)則三、經(jīng)費(fèi)

3、測算的原則遵循物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn)的原則物業(yè)管理行業(yè)屬保本微利的服務(wù)性行業(yè)，本測算客觀、準(zhǔn)確、完整地核算物業(yè)管理的成本支出，物業(yè)公司的酬金以成本的10%計(jì)算。服務(wù)水平與管理費(fèi)用相配比的原則：本項(xiàng)目管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與管理服務(wù)運(yùn)作機(jī)制、模式、特點(diǎn)和目標(biāo)。四、測算的依據(jù)、說明(一) 收入主要由住宅管理費(fèi)、車位管理費(fèi)及其它等收入。管理費(fèi)：115000平方×3.8元/平方=437000元停車場：地下1356輛×250元=339000元 地面14輛×110元=1540元(二) 支出主要包括人工費(fèi)支出、行政辦公費(fèi)用、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)、清潔費(fèi)、綠化費(fèi)、保安費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、開辦費(fèi)攤銷

4、、不可預(yù)見費(fèi)、管理者酬金、營業(yè)稅金。（三）、小區(qū)物業(yè)管理、服務(wù)人員費(fèi)用測算表序號工作崗位（職務(wù)）數(shù)量（人）薪資標(biāo)準(zhǔn)（元）月薪金額(元)（小計(jì)）備注一項(xiàng)目經(jīng)理11343913439二辦公室81負(fù)責(zé)人111984119842客戶服務(wù)1650065003保潔服務(wù)2350070004綠化管理1350035005文員1615761576出納1615761577庫管171837183三工程維修部81主管1977597752維修37388221643運(yùn)行37388221644機(jī)動(dòng)調(diào)休173887388調(diào)休四秩序維護(hù)部111主管110431104312監(jiān)控室值班員4728929156消防3大堂值班員37289

5、21867停車場收費(fèi)員66374382443樓宇巡查員3728921867巡邏4機(jī)動(dòng)人員172897289調(diào)休五環(huán)境綠化部5主管175647564清潔235007000綠化235007000小 計(jì)332678263213912以上工資包括工資、加班費(fèi)、五險(xiǎn)一金等綜合收入。（二）工程維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用：1、弱電系統(tǒng)（含消防）：5000元/月×12月=60000元；2、各種水泵（含附屬配套）：500元/月×12月=6000元；3、設(shè)施綜合維護(hù)（含房屋）：3000元/月×12月=36000元；4、電梯維保：800元/月×18部×12月=172800元。工程

6、維護(hù)費(fèi)用合計(jì)：274800元 （三）衛(wèi)生清潔費(fèi)用：1、生活垃圾清運(yùn)：4000元/月×12月=48000元；2、消殺費(fèi)（殺蟲、滅鼠）：2000元/次×4次/年=8000元；3、清潔低耗品：170000×0.15×12月=306000元；4、外立面清洗（估算）：115000平方米×1元×1次/年=115000元。保潔費(fèi)用合計(jì)：477000元 （四）安全管理費(fèi)用：1、安全監(jiān)控設(shè)備：1000元/月×12月=12000元；2、消防器材（更新率20%）：100000×20=10000元。安全管理費(fèi)用合計(jì)：22000元 （五）物

7、業(yè)運(yùn)營費(fèi)用：1、 辦公費(fèi)：2000元/月×12=24000元；2、 通訊費(fèi)：3000元/月×12=36000元；3、 交通費(fèi)（含采購）：5000元/月×12=60000元；4、 工作餐費(fèi)：33人×15元/餐×260天=128700元；5、 節(jié)日裝飾費(fèi)用：8000元；6、 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用：15000元。物業(yè)運(yùn)營費(fèi)用合計(jì)：271700元 （六）綠化、綠擺養(yǎng)護(hù)費(fèi)用：1、綠地養(yǎng)護(hù)：10000平方米×0.5元=5000元；2、綠擺費(fèi)用：1000元/月×12月=12000元。綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用合計(jì)：17000元 （七）開辦費(fèi)攤銷：1、50000

8、0元÷5年=100000元/年；開辦費(fèi)攤銷費(fèi)合計(jì)：100000元 （八）管理酬金：前七項(xiàng)之和：4376412×10=437641.2元管理酬金合計(jì)：437641.2元 （九）營業(yè)稅金：上述八項(xiàng)之和：4814053.20×5.5=264772.93元；營業(yè)稅金合計(jì)：264772.93元 （十）物業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用：1、共用設(shè)備財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)（估算）：5000萬元×3=15萬元；2、大眾責(zé)任險(xiǎn)（設(shè)定）：500萬元×3=1.5萬元。物業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：165000元 上述十項(xiàng)之和：物業(yè)管理費(fèi)用總計(jì)：5243826.13元 物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：5243826.13（管理費(fèi)用

9、總計(jì)）÷115000平方（住宅面積）÷12月=3.8元/月·m2二、前期物業(yè)開辦費(fèi)用：物資裝備購置計(jì)劃表序號項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額一清潔設(shè)備購置費(fèi)1玻璃刮子套10202002垃圾車臺(tái)250010003沖洗機(jī)臺(tái)1280028004大垃圾桶個(gè)23750118505小垃圾桶個(gè)2015306外圍垃圾筒個(gè)43001200小計(jì)17080二辦公設(shè)備購置費(fèi)1電腦及附件臺(tái)64000240002打印機(jī)（A3針式打印機(jī)）臺(tái)1250045003傳真機(jī)臺(tái)15005004復(fù)印機(jī)及備品臺(tái)1200020005辦公家俱批100006小計(jì)41000三工程設(shè)備購置費(fèi)1對講機(jī)臺(tái)870056002工具批8000小計(jì)13600四保